第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

1．主要职能。

为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女，儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训，妇幼保健科学研究、妇幼保健咨询、婚前保健与医学检查。

2．机构人员情况。昌吉市妇幼保健院系全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，内设：党政综合科、医务科、、财务科、妇幼信息科、功能科、妇保科、婚检中心、儿保科、检验科、药剂科、后勤科等十一大科室。

3．机构人员当年变动情况及原因。

年末编制人数37人，在职人员34人、退休人员9人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看昌吉市妇幼保健院部门决算包括：昌吉市妇幼保健院部门本级决算。

纳入昌吉市妇幼保健院年2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市妇幼保健院本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1007.93万元,与上年相比，增加43.28万元，增加4.49%，支出956.94万元,与上年相比，减少78.27万元，降低7.56%，结余67.32万元，与上年相比，增加50.99万元，增长312.25%。增减变化主要原因是：1、事业收入减少,“访惠聚”经费增加，伙食保障经费增加。2、支出减少原因年初预算项目未开展，专项支出未及时支付。

与预算相比情况。

1、年初预算收入总计875.75万元，决算收入1007.93万元，增加15.09%，主要是财政拨款收入增加34.7%，包括:访惠聚为民办实事经费增加19万元、伙食保障经费增加26.83万元，免费婚前医学检查经费增加47.58万元，新生儿疾病筛查经费增加15.24万元，艾滋病母婴传播阻断经费增加22.31万元；非财政拨款事业收入预算数375万元，决算数333.44万元，减少11.08%，主要是部分业务没有积极开展。

2、年初预算支出总计875.75万元，决算支出956.94万元，增加9.27%，包括:访惠聚为民办实事经费增加19万元、伙食保障经费增加26.83万元，免费婚前医学检查经费增加47.58万元，新生儿疾病筛查经费增加15.24万元，以及事业收入减少41.56万元。其中：基本支出年初预算481.75万元，决算支出854.47万元，增加77.37%,项目支出预算394万元，实际决算支出102.47万元，减少了73.99%，主要是事业收入计入项目收入而事业支出计入基本支出；

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1007.93万元，其中：财政拨款收入674.49万元，占67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入333.44万元，占33%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：业务经费、伙食保障经费增加。

与预算相比情况。

年初预算收入总计875.75万元，决算收入1007.93万元，增加15.09%，主要是财政拨款收入增加34.7%，包括:访惠聚为民办实事经费增加19万元、伙食保障经费增加26.83万元，免费婚前医学检查经费增加47.58万元，新生儿疾病筛查经费增加15.24万元，艾滋病母婴传播阻断经费增加22.31万元。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计956.94万元，其中：基本支出854.47万元，占89%；项目支出102.47万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年度相比减少78.27万元，减少7.56%。增减变化的主要原因是：1、预算项目未开展；2、专项支出未及时支付。

与预算相比情况。

年初预算支出总计875.75万元，决算支出956.94万元，增加9.27%，包括:访惠聚为民办实事经费增加19万元、伙食保障经费增加26.83万元，免费婚前医学检查经费增加47.58万元，新生儿疾病筛查经费增加15.24万元，以及事业收入减少41.56万元。其中：基本支出年初预算481.75万元，决算支出854.47万元，增加77.37%,项目支出预算394万元，实际决算支出102.47万元，减少了73.99%，主要是事业收入计入项目收入而事业支出计入基本支出；

其他有关说明内容，无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入674.49万元，与上年相比，增加97.43万元，增长16.88%。增减变化的主要原因是：为民办实事经费、伙食保障经费，免费婚前医学检查经费、新生儿疾病筛查经费增加。财政拨款支出653.83万元，与上年相比，减少10.11万元，降低1.52%。其中：基本支出551.36万元，项目支出102.47万元。增减变化的主要原因是：主要是艾滋病母婴传播阻断经费未及时支付

财政拨款结转结余20.66万元，与上年相比，增加20.66万元，增长100%。增减变化的主要原因是：项目资金未及时支付

与预算相比情况。

2017年初财政拨款预算收入500.75万元，决算收入674.49万元，与预算相比增加173.74万元，增长34.69%；增减变化的主要原因是访惠聚为民办实事经费、伙食保障经费，免费婚前医学检查经费、新生儿疾病筛查经费增加。

2017年初财政拨款预算支出500.75万元，决算支出653.83万元，与预算相比增加153.08万元，增长30.57%，增减变化的主要原因是：为民办实事经费、伙食保障经费，免费婚前医学检查经费、新生儿疾病筛查经费支出增加。

其他有关说明内容:无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出653.83万元。与上年相比，减少10.11万元，降低1.52%。增减变化的主要原因是：艾滋病母婴传播阻断经费未及时支付.其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54万元，2100403妇幼保健机构支出574.18万元,2100409重大公共卫生专项支出20.65万元，2299901其他支出5万元。按经济分类科目，工资福利支出426.9万元，商品和服务支出109.55万元，对个人家庭补助支出108.32万元，其他资本性支出9.06万元。

与预算相比情况。

20 17年初一般公共预算预算支出500.75万元，决算支出653.83万元，与预算相比增加153.08万元，增长30.57%，增减变化的主要原因是：为民办实事经费、伙食保障经费，免费婚前医学检查经费、新生儿疾病筛查经费支出增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无政府性基金预算

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，政府性基金支出0万元。按经济分类科目，政府性基金预算支出0万元。

与预算相比情况：无政府性基金预算

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余67.32万元，与上年相比，增加50.99万元，增长312.25%。增减变化的主要原因是：预算项目没有开展，项目资金未及时支付

其中财政拨款结转结余20.66万元。与上年相比，增加20.66万元，增长100%。增减变化的主要原因是：为艾滋病母婴传播阻断经费未及时支付。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.27万元，与上年持平，无增加（减少）。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增加（减少）。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增加（减少）。

因公出国（境）费支出0万元。妇幼保健院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.27万元。主要用于车辆维修、保险、加油、加气等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。妇幼保健院国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，减少0.13万元，降低2.95%，减少原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。。

其他有关说明内容，无

五、机关运行经费支出情况

2017年度妇幼保健院机关运行经费支出141.7万元，比上年减少71.56万元，降低33.55%，增减主要原因是压减公用经费支出。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

政府采购计划69.24万元，其中：政府采购货物支出54.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.58万元；实际采购69.24万元，其中：政府采购货物支出54.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.58万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4263.36万元，其中：流动资产281万元，固定资产3982.35万元，其中：房屋8457（平方米），价值3022.18万元，共有车辆3辆，价值48.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：业务用救护车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值646.49万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，妇幼保健院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0.46万元。其中：已缴国库0.46万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算123.13万元，项目支出决算102.47万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2100403免费婚前医学检查经费，预算安排数47.58万元，实际支出数47.58万元。

2、2100403新生儿疾病筛查经费，预算安排数15.24万元，实际支出数15.24万元。

3、2100403工作经费，预算安排数4万元，实际支出数4万元。

4、2100403社区为民办实事经费，预算安排数10万元，实际支出数10万元。

5、2100409农村孕产妇住院分娩补助及降消项目经费，预算安排数7万元，实际支出数7万元。

6、2100409预防疾病母婴传播阻断项目经费，预算安排数26.31万元，实际支出数5.65万元。

7、2100409叶酸补服预防神经管缺陷项目经费，预算安排数5万元，实际支出数5万元。

8、2100409宫颈癌乳腺癌检查项目经费，预算安排数3万元，实际支出数3万元。

9、2299901为民办实事经费（州专项），预算安排数5万元，实际支出数5万元。

其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2100403 妇幼保健机构

2100409 重大公共卫生专项

2299901 其他支出

其他有关说明内容，无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》