第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

主要职能：昌吉市公共就业服务局系全额拨款独立核算的参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度。政府主要职能是负责贯彻执行自治州促进就业再就业有关政策，规划；负责提供就业政策法规咨询；落实就业援助政策，负责对就业困难人员实施就业援助；推进就业服务体系建设；城镇就业岗位开发，新增就业、城镇登记失业率等工作规划和年度计划，承担人力资源市场管理，人力资源交流工作；负责就业登记、失业登记、职业指导；负责为用工单位提供用工信息的发布及岗位对接和人员招聘活动；负责指导、组织、协调城镇失业人员、城镇就成长劳动力、大中专毕业生、失业农民和农村富余劳动力等各类群体就业工作。

内设机构情况：昌吉市公共就业服务局设行政办公室、就业服务指导科、人力资源市场科3个内设科室。

人员情况： 2017年末编制数16个，实有人数15人，在职15人， 退休21人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市公共就业服务局部门决算包括：昌吉市公共就业服务局部门本级决算。

纳入昌吉市公共就业服务局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市公共就业服务局本级本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入295.63万元,与上年相比，减少86.6万元，降低22.66%，支出305.26万元,与上年相比，减少64.43万元，降低17.42%，结余2.91万元，与上年相比，减少9.63万元，降低76.79%。增减变化主要原因是：2016年昌劳万事人力资源派遣报务中心部分净资产处理收益；2016年退休人员工资由原来财政统发变为社保局统一发放。

与预算相比情况。2017年年初预算236.45，调整预算295.63万元，增加59.07万元,增加25%。由于年内退休人员去世抚恤金和丧葬费、绩效奖金等原因增加预算。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计295.63万元，其中：财政拨款收入295.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年相比，减少86.6万元，下降22.66%，增减变化的主要原因是：人员经费减少。

与预算相比情况。2017年年初预算236.45，调整预算295.63万元，增加59.07万元,增加25%。由于年内退休人员去世抚恤金和丧葬费、绩效奖金等原因增加预算。

其他有关说明内容:无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计305.26万元，其中：基本支出295.26万元，占96.72%；项目支出10万元，占3.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。

与预算相比情况。2017年年初预算236.45，调整预算295.63万元，其中：基本支出285.63万元，项目支出10万元。上年结余12.54万元。增减变化的主要原因是：人员经费减少。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入295.63万元，与上年相比，减少55.53万元，降低15.81%。增减变化的主要原因是：2016年退休人员工资由原来财政统发变为社保统发。财政拨款支出292.71万元，与上年相比，减少58.45万元，降低16.64%。其中：基本支出282.71万元，项目支出10万元。增减变化的主要原因是：2016年退休人员工资由原来财政统发变为社保统发。财政拨款结转结余2.91万元，与上年相比，增加2.91万元，增长100%。增减变化的主要原因是：基本支出伙食补助尚未用完。

与预算相比情况，2017年年初预算236.45，调整预算295.63万元，完成调整预算99%，其中基本支出285.63万元，项目支出10万元，由于年内退休人员去世抚恤金和丧葬费、绩效奖金等原因增加预算。

其他有关说明内容:无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出292.71万元。与上年相比，减少58.45万元，降低16.64%。增减变化的主要原因是：2016年退休人员工资由原来财政统发变为社保统发。其中：按功能分类科目，2080101款行政运行支出259.52万元；2080106款就业管理事务支出10万元；2080505款机关事业单位养老保险缴费支出23.19万元。按经济分类科目，工资福利支出211.41万元，商品与服务支出20.63万元，对个人和家庭补助支出60.67万元。

与预算相比情况，2017年年初预算236.45，调整预算295.63万元，按功能分类科目，2080101款行政运行收入261.62万元；2080106款就业管理事务收入10万元；2080505款机关事业单位养老保险缴费收入24万元。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：……。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：……。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，政府性基金支出0万元。按经济分类科目，政府性基金支出0万元。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容，无

三、部门结转结余情况

年末结转结余2.91万元。与上年相比，减少9.63万元，降低76.79%。增减变化原因是：上年结转结余为其他收入，本年加快了支出力度。

其中财政拨款结转结余2.91万元。与上年相比，增加2.91万元。增减变化原因是：本年结转结余为财政拨款。未支付完。

其他有关说明内容：

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.85万元，比上年增加（减少）0.4万元，增长27.5%，增加原因是因公车年限长，维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占100%，比上年增加0.4万元，增长27.5%，增加原因是因公车年限长，维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.85万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.85万元。主要用于车辆维修、保险、燃油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。昌吉市公共就业服务局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，年初预算公务用车运行维护费2.2万元。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市公共就业服务局机关运行经费支出23.17万元，比上年增加2.2万元，增长10.6%，主要原因是业务经费增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

昌吉市公共就业服务局政府采购计划15.89万元，其中：政府采购货物支出10.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.31万元；实际采购15.89万元，其中：政府采购货物支出10.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.31万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计210.59万元，其中：流动资产128.28万元，固定资产82.31万元，其中：房屋311.92（平方米），价值10.79万元，共有车辆1辆，价值14.90万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值49.79万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市公共就业服务局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算10万元，项目支出决算10万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2080106人力资源市场运行，预算安排数10万元，实际支出数10万元。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080101 行政运行

2080106 就业管理事务

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》