附件1：

2017年昌吉市红十字会部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。

一、部门基本情况

（一）主要职能：

根据机构改革“三定”方案，本单位承担的职能共十五项，具体是：

1、宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《新疆维吾尔自治区实施＜中华人民共和国红十字会法＞办法》和《中华人民共和国献血法》，依法组织开展红十字会各项工作。

2、组织开展全市备灾、救灾、赈灾工作，加强市红十字会救灾、备灾设施的管理，负责组织培训救灾骨干队伍。在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；向有关部门报告灾情，呼吁辖区内提供人道主义援助，依法管理昌吉市红十字会接受国内外组织和个人的捐助款物。

3、开展卫生救护和防病知识宣传普及；在易发生伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害现场救护。

4、协助人民政府开展无偿献血的宣传推动工作。

5、开展社会服务和社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6、推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8、宣传国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

9、参加国内外人道主义救援工作；开展与区内外红十字会组织的交流与合作。

10、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

11、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

13、指导乡镇、街道、企业、事业单位和学校建立基层组织，督促、检查、指导基层红十字会开展工作，保障会员正确行使权利和履行义务。

14、昌吉市红十字会机关还具体承担着有关会议的组织、来电处理、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、机关党建和精神文明工作；负责目标管理的实施、督查；指导基层红十字会开展工作；负责各类先进的评选；组织群众参加意外伤害、自然灾害的现场救助及日常培训；负责救灾物资的统计、分配、登记工作；公共场所60个募捐箱的日常管理；开展对辖区内弱势群体的调查及困难紧迫群众的紧急救助，为政府分忧，为群众解难。

15、完成市人民政府交办和委托的其他工作。开展志愿服务，关爱困难弱势群体。多措并举开展“两项工作”活动是开展志愿服务，关爱困难弱势群体。创新“一县一品”服务，丰富学校红十字德育教育活动。

（二）内设机构

单位内设机构无

（三）人员编制

全额拨款事业单位，参公事业编制5人，年末实有人数5人.退休2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市红十字会部门决算包括：昌吉市红十字会部门本级决算。

纳入昌吉市红十字会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市红十字会本级(本级）

第二部分 昌吉市红十字会部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入77.91万元,与上年相比，减少1.01万元，降低1.28%，支出77.91万元,与上年相比，减少1.01万元，降低1.28%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：年末增加退休2人，人员经费减少。

与预算相比情况。

本年度收入预算78.26万元，决算77.91万元，预决算相差0.35万元，降低0.45%，年度中有人员经费减少。

本年度支出预算78.26万元，决算77.91万元，预决算相差0.35万元，降低0.45%，年度中有人员经费减少。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计77.91万元，其中：财政拨款收入77.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。

与预算相比情况。

本年度收入预算78.26万元，决算收入77.91万元，预决算相差0.35万元，降低0.45%，年度中有人员经费减少。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年决算支出合计77.91万元，其中：基本支出67.91万元，占87.16%；项目支出10万元，占12.84%；增减变化的主要原因是：人员经费减少及缩减项目经费。

与预算相比情况。

本年度支出预算78.26万元，其中：基本支出68.26万元，占87.22%；项目支出10万元，占12.78%；增减变化的主要原因是：人员经费减少。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入77.91万元，与上年相比，减少1.01万元，降低1.28%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出77.91万元，与上年相比，减少1.01万元，降低1.28%。其中：基本支出67.91万元，占87.16%，项目支出10万元，占12.84%，增减变化的主要原因是：基本支出人员经费增加，项目经费缩减。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无变化。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入77.91万元，与预算相比，减少0.35万元，降低0.45%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出77.91万元，与预算相比，减少0.35万元，降低0.45%。其中：基本支出67.91万元，占87.16%，较预算减少0.35万元，项目支出10万元， 较预算无变化。增减变化的主要原因是：人员经费减少。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出77.91万元。与上年相比，减少1.01万元，降低1.28%。增减变化的主要原因是：人员经费减少及缩减项目经费。其中：按功能分类科目，2081601类款项红十字事业行政运行支出59.94万元，2081602类款项红十字事业一般行政管理事务支出10万元，2080505类款项机关事业单位基本养老保险缴费支出7.97万元。按经济分类科目，工资福利支出50.42万元，商品和服务支出14.24万元，对个人和家庭补助支出12.12万元，其他资本性支出1.14万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出77.91万元。与预算相比，减少0.35万元，降低0.45%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无政府性基金预算

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长（降低）0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算

“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.2万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.2万元。主要用于车辆加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，无此项预算。

与预算相比无增减变动。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市红十字会机关运行经费支出5.38万元，比上年减少2.97万元，降低35.57%，主要原因是缩减经费。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

昌吉市红十字会政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容，无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计325.83万元，其中：流动资产293.06万元，固定资产32.77万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值15.86万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值16.91万元。

其他有关说明内容，无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市红十字会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算10万元，项目支出决算10万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2081602应急救护专项，预算安排数10万元，实际支出数10万元。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2081601 行政运行

2081602 一般行政管理事务

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》