第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1．主要职能

昌吉市疾病预防控制中心属事业单位，主要担负疾病预防及控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室监测分析与评价、健康教育与促进等工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

昌吉市疾病预防控制中心内设11个内设科室，其中8个业务科室为：疾病控制科、结核病防治科、健康教育与促进科、公共卫生科（职业卫生科）、质量控制信息科、检验科、地方病防治科、艾滋病防治科。3个管理职能科室为：党政办、财务科、总务科。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

核定事业编制55名。年末实有在职人员52人（调入1人），退休人员27人（在职转退休1人），其中发放独生子女费共13人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市疾病预防控制中心部门决算包括：昌吉市疾病预防控制中心部门本级决算。

纳入昌吉市疾病预防控制中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市疾病预防控制中心单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1537.44万元,与上年相比，增加455.21万元，增长42%，支出1537.44万元,与上年相比，增加455.21万元，增长42%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：事业收入增加。

与预算相比情况

2017年度收入1537.44万元，年初预算1204.69,与预算相比增加332.75，增长27.62%，增长原因疫苗收入增加350万（其中90万补拨2016年事业收入）；2017年度支出1537.44万元，年初预算1204.69，与预算相比增加332.75万元，增长27.62%，增长原因事业支出增加（疫苗支出增加）。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1537.44万元，其中：财政拨款收入1147.44万元，占74.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入390万元，占25.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加了2017年 中央转移支付及自治区专项经费，增拨2016年剩余事业收入。

与预算相比情况

2017年实际收到的收入1537.44万元，其中：财政拨款收入1147.44万元，事业收入390万元。2017年年初安排预算收入1204.69万元，其中：财政拨款904.69万元，事业收入300万元。与年初预算相比增加了332.75万元，其中：财政拨款收入增加242.75万元，增加的原因是增加了2017年中央转移支付及自治区专项经费，事业收入增加了90万元.原因是增拨2016年剩余事业收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1537.44万元，其中：基本支出1287.22万元，占83.72%；项目支出250.22万元，占16.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加了2017年 中央转移支付及自治区专项经费，事业收入增加。

与预算相比情况

2017年实际收到支出1537.44万元，其中：基本支出1287.22万元 ，项目支出250.22万元。2017年年初安排预算支出1204.69万元，其中：基本支出万1072.69元，项目支出132万元。与年初预算相比增加了332.75万元，其中：基本支出增加了214.53万元，增长率20%，增加的原因是工资上调及人员经费增加；项目支出增加了118.22万元，增长率89.56%，增加的主要原因是2017年中央转移支付及自治区专项资金增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1147.44万元，与上年相比，增加105.21万元，增长10.09%。增减变化的主要原因是：社会保障缴费及项目经费增加。财政拨款支出1147.44万元，与上年相比，增加105.21万元，增长10.09%。其中：基本支出897.22万元，项目支出250.22万元。增减变化的主要原因是：工资上调、人员经费增加及2017年中央转移支付及自治区专项资金增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因…..

与预算相比情况。

2017年实际收到的财政拨款收入1147.44万元。2017年年初安排预算财政拨款904.69万元。与年初预算相比增加了财政拨款收入增加242.75万元，增加的原因是增加了2017年中央转移支付及自治区专项经费，事业收入增加了90万元.原因是增拨2016年剩余事业收入。

2017年财政拨款支出1147.44万元，2017年年初安排预算支出904.69万元，与年初预算相比增加了242.75万元，增加的原因是增加了2017年中央转移支付及自治区专项经费，事业收入增加了90万元.原因是增拨2016年剩余事业收入。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1147.44万元。与上年相比，增加105.21万元，增加10%。增减变化的主要原因是：增加了2017年中央转移支付及自治区专项经费。其中：按功能分类科目，208类05款05项：机关事业单位基本养老保险缴费支出81.63万元；210类04款01项：疾病预防控制机构支出815.59万元；210类04款09项：重大公共卫生专项支出213.22万元；210类04款10项：突发公共卫生事件应急处理支出16万元；210类99款01项：其他医疗卫生与计划生育支出1万元； 229类99款01项：其他支出20万元。按经济分类科目，工资福利支出732.21万元，商品服务支出286.97万元，对个人和家庭的补助支出122.32万元，其他资本性支出5.95万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容，无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，政府性基金支出0万元，按经济分类科目，政府性基金支出0万元。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容，无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容，无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.98万元，比上年相比持平，公务用车购置及运行维护费支出12.98万元，占100%，与上年持平，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……。

公务用车购置及运行维护费12.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.98万元。主要用于车辆维修、燃料费及保险等。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无，单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

公务用车购置及运行维护费12.98万元,2017年年初预算安排公务用车购置及运行维护费13万元，与预算相比减少0.2万元。其中：公务用车购置及运行维护费减少0.2万元。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

其他有关说明内容，无

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出432.69万元，比上年增加350.67万元，增长427.53%，主要原因是专项资金未支付完。

其他有关说明内容，无。

六、政府采购情况

2017年我单位政府采购计划22.17万元，其中：政府采购货物支出11.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.64万元；实际采购22.17万元，其中：政府采购货物支出11.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.64万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1445.06万元，其中：流动资产441.99万元。固定资产554.69万元，其中：房屋86.42（平方米），价值72.91万元，共有车辆7辆，价值102.31万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值379.47万元。在建工程448.37万元。

其他有关说明内容。

在资产情况表中，办公用房年末面积86.42平方米，年末价值72.91万元。其中包括:

1、 汽车房价值4.97万元，面积86.42平方米；

2、 单位自建和购置职工住房价值67.94万元，房改时成为职工私房，但当时没有从单位固定资产账上做冲减，也因此没有在以前年度编报住房面积数，属于遗留问题。

目前的办公楼还未竣工决算，此报表中仅反映供暖面积。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容，无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算250.22万元，项目支出决算250.22万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2100409疾病防治工作经费，预算安排数35.7万元，实际支出数35.7万元。

2、2100409城市生活饮用水水质监测，预算安排数34万元，实际支出数34万元。

3、2100409地方病防治经费，预算安排数22.5万元，实际支出数22.5万元。

4、2100409疾病监测经费，预算安排数18.5万元，实际支出数18.5万元。

5、2100409健康教育经费，预算安排数5.1万元，实际支出数5.1万元。

6、2100409慢病防控经费，预算安排数6.4万元，实际支出数6.4万元。

7、2100409农村饮用水水质监测，预算安排数17.5万元，实际支出数17.5万元。

8、2100409手足口病等传染病防控经费，预算安排数13.92万元，实际支出数13.92万元。

9、2100409职业病防治经费，预算安排数2万元，实际支出数2万元。

10、2100409疾病防治经费，预算安排数43.7万元，实际支出数43.7万元。

11、2100409疾病防治经费，预算安排数12万元，实际支出数12万元。

12、2100409农村环境卫生监测，预算安排数1.9万元，实际支出数1.9万元。

13、2100410突发应急事件处理，预算安排数16万元，实际支出数16万元。

14、2109901农村环境卫生监测，预算安排数1万元，实际支出数1万元。

15、2299901工作经费支出，预算安排数20万元，实际支出数20万元。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2100401 疾病预防控制机构

2100409 重大公共卫生专项

2100410 突发公共卫生事件应急处理

2109901 其他医疗卫生与计划生育支出

2299901 其他支出

其他有关说明内容，无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》