第一部分 昌吉市老龄办工作委员会办公室

单位概述及机构说明

一、部门基本情况

昌吉市老龄工作委员会办公室是昌吉市党委、市人民政府主管全市老龄工作的议事协调机构，市老龄工作委员会办公室是市老龄工作委员会的办事机构，是政府的直属事业机构，正科级建制，其主要职责：

(一)认真贯彻执行党和国家及自治区、州、市有关老龄工作的方针、政策、法规，研究制定昌吉市老龄工作管理的有关政策规定和老龄事业发展规划，并负责组织实施。

(二)负责全市老龄工作的宏观指导和综合管理，切实做好维护老年人合法权益保障工作，推动全社会开展有利于老年人身心健康的各种活动。

(三)负责老龄工作委员会成员单位的协调联络工作，督促检查老龄工作委员会决定事项在各部门和各乡镇、街道办事处贯彻落实情况；指导和检查各部门、各单位和各乡镇、街道办事处老龄工作。

　　(四)负责组织实施昌吉市有关人口老龄化的调查研究工作，并提出对策、建议，为市党委、人民政府解决人口老龄化问题提供决策依据。

　　(五)负责收集、整理老龄工作有关情况、信息资料，开展老龄问题的信息交流，及时总结推广先进经验。

　　(六)负责协调和推动各级政府部门、社会团体、群众组织认真做好老龄事业的宣传教育工作。负责老龄干部业务培训。围绕“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的工作目标，大力发展老年社会福利事业，开展“助老工程”活动。

(七)负责昌吉市老年群众组织协调联络工作和信访接待工作。

　　(八)负责昌吉市老龄工作对外交流活动。

(九)负责承办市党委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构情况。

昌吉市老龄办无下设机构。

三、人员情况。

截止12月底，昌吉市老龄办共有在编人员7人。其中参照依照4人，工勤人员1人，事业编制2人。

二、部门决算单位构成

昌吉市老龄办决算是部门本级决算。

纳入昌吉市老龄办2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市老龄办单位本级级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入844.72万元,与上年相比，增加275.39万元，增长48.37%，支出782.33万元,与上年相比，增加212.99万元，增长37.41%，结余62.39万元，与上年相比，增加62.39万元，增长100%。增减变化主要原因是：高龄老人每年递增，高龄津贴支出增加。

与预算相比情况:2017年度收入844.72万元,与预算相比，增加437.79万元，增长107.58%，支出782.33万元,与预算相比，增加375.4万元，增长92.25%，增减变化主要原因是：1、高龄老人每年递增，高龄津贴支出增加；2、预算中没有上级财政资金。

其他有关说明内容，无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计844.72万元，其中：财政拨款收入844.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占××%；事业收入0万元，；经营收入0万；附属单位缴款0万元；其他收入0。增减变化的主要原因是：高龄老人每年递增，高龄津贴支出增加。

与预算相比情况：2017年度收入合计844.72万元与预算相比增加437.79万元，增长107.58%。增减变化主要原因是：1、高龄老人每年递增，高龄津贴支出增加；2、预算中没有上级财政资金。

其他有关说明内容，无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计782.33万元，其中：基本支出131.45万元，占16.80%；项目支出650.88万元，占83.20%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元，0。增减变化的主要原因是：高龄老人每年递增，高龄津贴支出增加。

与预算相比情况：本年支出合计782.33万元与预算相比增加375.4万元，增长92.25%。基本支出131.45万元与预算相比增加23.32万元，增长21.56%；项目支出650.88万元与预算相比增加352.08万元，增长117.83%；增减变化的主要原因是：1、增加了其他商品和服务支出；2、高龄老人每年递增，高龄津贴支出增加；3、算中没有上级财政资金。

其他有关说明内容，无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入844.72万元，与上年相比，增加275.39万元，增长48.37%。增减变化的主要原因是：高龄老人每年递增，高龄津贴支出增加。财政拨款支出782.33万元，与上年相比，增加212.99万元，增长37.41%。其中：基本支出131.45万元，项目支出650.88万元。增减变化的主要原因是：高龄老人每年递增，高龄津贴支出增加。财政拨款结转结余62.39万元，与上年相比，增加62.39万元，增长100%。增减变化的主要原因是：高龄老人每年递增，高龄津贴支出增加。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入844.72万元，与预算相比，增加437.79万元，增长107.58%。增减变化主要原因是：1、高龄老人每年递增，高龄津贴支出增加；2、预算中没有上级财政资金。财政拨款支出782.33万元，与预算相比，增加375.4万元，增长92.25%%。增减变化主要原因是：1、高龄老人每年递增，高龄津贴支出增加；2、预算中没有上级财政资金。其中：基本支出131.45万元，与预算相比增加23.32万元，增长21.56%；项目支出650.88万元与预算相比增加352.08万元，增长117.83%。增减变化的主要原因是：高龄老人每年递增，高龄津贴支出增加。增减变化的主要原因是：1、高龄老人每年递增，高龄津贴支出增加；2、预算中没有上级财政资金。

其他有关说明内容，无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出782.33万元。与上年相比，增加213万元，增长37.41%。增减变化的主要原因是：高龄老人每年递增，高龄津贴支出增加。其中：按功能分类科目:2080205老龄事务支出180.01万元，2081002老年福利支出589.68万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.64万元。按经济分类科目:工资福利支出78.76万元,商品和服务支出31.67,对个人和家庭的补助669.72万元, 其他资本性支出2.17万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出782.33万元。与预算相比，增加375.4万元，增长92.25%增减变化的主要原因是：高龄老人每年递增，高龄津贴支出增加。

其他有关说明内容，无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容，无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容，无

三、部门结转结余情况

年末结转结余62.39万元。与上年相比，增加62.39万元，增长100%。增减变化原因是业务经费未支付完。

其中财政拨款结转结余62.39万元。与上年相比，增加62.39万元，增长100%。增减变化原因是业务经费未支付完。

其他有关说明内容，无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.2万元，比上年增加0万元，增长0%，无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市老龄工作委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。0

公务用车购置及运行维护费2.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.2万元。主要用于小车油料、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉市老龄工作委员会办公室国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，无此项预算。

其他有关说明内容，无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市老龄工作委员会办公室单位机关运行经费支出6.83万元，比上年减少2.21万元，降低24.45%，主要原因：是压缩各项开支。

其他有关说明内容，无

六、政府采购情况

昌吉市老龄工作委员会办公室政府采购计划4.47万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.93万元；实际采购4.28万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.89万元。

其他有关说明内容，无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计113.35万元，其中：流动资产79.83万元，固定资产33.52万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值16.29万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值17.22万元。

其他有关说明内容，无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市老龄工作委员会办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容，无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算713.27万元，项目支出决算650.88万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2080205助老工程，预算安排数2万元，实际支出数2万元。

2、2080205老年文娱团体奖励，预算安排数7.9万元，实际支出数7.9万元。

3、2080205老年事业费，预算安排数40万元，实际支出数40万元。

4、2080205公厕补贴，预算安排数6.3万元，实际支出数6.3万元。

5、2080205第四届老年运动会，预算安排数5万元，实际支出数5万元。

6、2081002高龄老人津贴，预算安排数652.07万元，实际支出数589.68万元。

其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）02（款）05（项）：指老龄事务。208（类）10（款）02（项）：指老年福利。

其他有关说明内容，无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》