第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

1、负责庙尔沟乡公共卫生管理。

2、负责庙尔沟乡农牧民群众预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫工作。

3、负责常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理工作。

4、负责恢复期病人康复治疗与护理。

5、负责庙尔沟乡卫生技术人员培训，包括镇村医生培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导。

6、负责庙尔沟乡初级卫生保健规划的实施。

7、完成上级党委和行政主管部门交办的其它工作。

（二）内设机构

内设辅助科室（X光室、心电图室、化验室、B超室），五个临床科室（内、外、妇产、儿、中医、），二个职能科室（预防保健科、院办）。

（三）人员情况

昌吉市庙尔沟乡卫生院是隶属卫生局的公益一类事业单位，核定专业技术岗20名。年末实有人员18人，其中：、中级4人、初级13人，工人：1个人，退休7个人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市庙尔沟乡卫生院部门决算包括：昌吉市庙尔沟乡卫生院部门本级决算。

纳入昌吉市庙尔沟乡卫生院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市庙尔沟乡卫生院本级
2
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入401.05万元,与上年405.98相比，减少4.93万元，下降1.21%，支出376.72万元,与上年相比，减少5.86万元，下降1.53%，结余3.19万元，与上年相比，减少16.81万元，下降84.07%。增减变化主要原因是：收入是因为建设资金的拨入及业务收入的下降、支出是因为建设资金的支付、及日常房屋维修维护的支出等。结余的下降是资金利用率的。

与预算相比，本年预算收入214.29万元，决算收入401.05万元，收入减少186.76万元，下降87.15%；预算支出214.29万元，决算支出376.72万元，减少162.43元.支出下降75.80%。增减变化主要原因是：决算收入和支出包含了业务收支及基本公共卫生收支。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计401.05万元，其中：财政拨款收入238.33万元，占59.42%；上级补助收入123.69万元，占30.84%；事业收入39.01万元，占3.69%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：上级补助收入中全民健康体检设备资金的增加。

与预算相比，本年预算收入214.29万元，决算收入401.05万元，比预算增加了186.76万元，增长了87.15%，增长的主要原因是基本建设专项资金及2017年度绩效奖金的拨入。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计376.72万元，其中：基本支出243.02万元，占64.50%；项目支出133.69万元，占35.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：全民健康体检设备资金的支付、建设及日常房屋维修维护的支出等。

与预算相比，本年预算支出214.29万元，财政决算支出376.72万元，比预算增加了162.43万元，增长了75.80%，增长的主要原因是2017年度绩效奖金的发放。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入238.33万元，与上年相比，减少2.36万元，下降0.99%。增减变化的主要原因是：人员在职转退休。财政拨款支出255.15万元，与上年相比，增加32.55万元，增加14.62%。其中：基本支出228.15万元，项目支出27万元。增减变化的主要原因是：人员工资正常晋升，致使人员经费下降。财政拨款结转结余3.1万元，与上年相比，下降16.9万元，下降84.5%。增减变化的主要原因是：在职转退休致使人员经费下降

与预算相比，本年财政预算拨款收入214.29万元，财政决算拨款收入238.33万元，比预算增加了24.04万元，增长了11.21%，增长的主要原因是基本建设专项资金及2017年度绩效奖金的拨入。

本年财政预算支出214.29万元，财政决算支出255.15万元，比预算增加了40.86万元，增加了19.06%，增长的主要原因是2017年度绩效奖金的发放。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出255.15万元。与上年相比，增加32.55万元，增加14.62%。增减变化的主要原因是：人员工资正常晋升，致使人员经费增加。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.05万元，2100302基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出206.10万元。2100409重大公共卫生支出27万元，按经济分类科目，工资福利支出185.30万元，商品和服务支出20.79万元，对个人和家庭的补助支出27.23万元，

本年财政预算支出214.29万元，一般公共预算财政拨款支出255.15万元，比预算增加了40.86万元，其中，增长了19.06%，增长的主要原因是2017年度绩效奖金的发放。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.1万元。与上年相比，减少16.9万元，下降84.5%。增减变化原因：压减公用经费支出。

其中财政拨款结转结余3.1万元。与上年相比，减少16.9万元，增加84.5%。增减变化原因：压减公用经费支出。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市滨湖镇卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元。主要用于办公用车及开展业务工作等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。昌吉市庙尔沟镇卫生院国内公务接待0批次，0人次。

2017年度一般公共预算“三公”经费预算1.8万元，其中公务用车运行维护费1.8万元，本年一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，其中公务用车运行维护费1.8万元，决算与预算保持一致。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市庙尔沟乡卫生院机关运行经费支出24.51万元，比上年减少5.56万元，下降18.50%，增减主要原因是压减公用经费支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划1.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.1万元；实际采购1.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.1万元

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1019.99万元，其中：流动资产138.92万元，固定资产492.66万元，其中：房屋2704.4（平方米），价值308.40万元，共有车辆1辆，价值6.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：办公及开展业务工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值177.77万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市庙尔沟乡卫生院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算136.7万元，项目支出决算133.7万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2100302基本公共卫生补助资金，预算安排数109.7万元，实际支出数106.7万元。

2、2100409购置设备资金，预算安排数20万元，实际支出数20万元。

3、2100409卫生院维修项目，预算安排数7万元，实际支出数7万元。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2100302 乡镇卫生院

2100409 重大公共卫生专项。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》