昌吉市民政局决算公开

第一部分 部门单位概况

一、（一）主要职能

昌吉市民政局主要承担城乡低保、城乡医疗救助、农村五保和城市“三无”人员供养、孤儿保障、救灾防灾、社会福利机构管理、基层政权建设、社区建设、双拥和优抚安置、婚姻登记、殡葬管理、区划地名、社团及民办非企业登记管理、流浪乞讨人员救助工作。具体为：

贯彻执行国家、区、州、市有关民政工作的法律法规和方针政策；起草民政工作规范性文件草案，拟定全市民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记、管理和监察。负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作和相关人员的伤残审核上报工作；拟订地方性优待抚恤办法；负责全市烈士纪念建筑物的建设和管理工作。负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接待、接收安置工作；负责移交地方政府安置的军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休职工的接收安置工作。提出救灾工作政策建议；组织协调救灾工作；建立自然灾害求助应急体系，组织核查、评估、发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作。拟订全市社会救助政策、规划和标准；建立健全全市社会救助体系；负责城乡最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗求助、临时救助和生活无着人员救助工作；指导全市城乡低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。负责全市村、社区居民委员会、乡镇行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区划变更的审核报批工作；负责全市地名管理工作；负责全市与相邻县（市、区）行政区域界线的勘定管理工作，协调处理边界争议。指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。拟订全市社会福利事业发展规划；负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作；贯彻促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责婚姻登记、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作法律法规的宣传贯彻，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务工作及其机构的建设管理工作。负责市级民政事业经费管理工作；指导、监督全市各项民政事业经费管理工作。会同有关部门拟定社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（二）内设机构

局机关内设办公室、社会福利和社会事务科、基层政权科、救灾救济科、区划地名科、财务室、党建办7个科室。下属事业单位双拥办（副科级）、社会福利中心（副科级）、救助管理站、儿童福利院、婚姻登记处、殡葬管理所、低保救助管理中心8个事业单位。

（三）人员编制

我局编制数69人，年末实有人数67人，其中：行政人员10人，参照公务员法管理人员

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市民政局部门决算包括：昌吉市民政局部门本级决算。

纳入昌吉民政局（部门）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉民政局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入5047.87万元,与上年相比，减少178.86万元，降低4%，支出4579.84万元,与上年相比，减少943.22万元，降低17%，结余2118.22万元，与上年相比，增加468.03万元，增长29%。增减变化主要原因是：没有发生灾情自然灾害金结余。

与预算相比情况。收入比预算增加3682.94万元，支出比预算增加3214.9万元。主要原因为预算中不包含上级专项资金和基金收入。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5047.87万元，其中：财政拨款收入4991.65万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入56.22万元，占1%。增减变化的主要原因是：行政运行经费减少和本年无自然灾害灾后重建资金。

与预算相比情况。比预算增加3682.94万元，主要原因为预算中不包含上级专项资金和基金收入。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4579.84万元，其中：基本支出1257.24万元，占28%；项目支出3322.59万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：压缩经费支出。

与预算相比情况。支出比预算增加3214.91万元，主要原因为预算中不包含上级专项资金和基金收入。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入5047.87万元，与上年相比，减少178.86万元，降低4%。增减变化的主要原因是：和上年相比无自然灾害灾后重建资金。财政拨款支出4579.84万元，与上年相比，减少943.22万元，降低17%。其中：基本支出1257.24万元，项目支出3322.59万元。增减变化的主要原因是：压缩经费支出。财政拨款结转结余2118.22万元，与上年相比，增加468.03万元，增长29%。增减变化的主要原因是：没有发生灾情自然灾害金结余。

与预算相比情况。收入比预算增加3682.94万元，主要原因为预算中不包含上级专项资金和基金收入。支出比预算增加3214.91万元，主要原因为预算中不包含上级专项资金和基金收入。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4350.11万元。与上年相比，减少100.02万元，降低3%。增减变化的主要原因是：本年无自然灾害灾后重建资金。其中：按功能分类科目，2080201行政运行支出941.48万元，2080204拥军优属支出79.14万元，2080206民间组织管理支出3万元，2080207行政区划和地名管理支出44.02万元，2080208基层政权和社区建设支出5万元，2080299其他民政管理事务支出93.11万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.67万元，2080802伤残抚恤支出313.04万元，2080803在乡复原、退伍军人生活补助472.36万元，2080804优抚事业单位支出10.11万元，2080805义务兵优待294.12万元，2080899其他优抚支出2.19万元，2080901退役士兵安置901.45万元，2080902军队移交政府的离退休人员安置214.09万元，2080904退役士兵管理教育10.9万元，2081001儿童福利118.38万元，2081002老年福利950000万元，2081004殡葬45.24万元，2081005社会福利事业单位8.29万元，2081107残疾人生活和护理补贴187.65万元，2081501中央自然灾害生活补助12.95万元，2081502地方自然灾害生活补助21.29万元， 2081901城市最低生活保障金支出7.9万元，2081902农村最低生活保障金支出2.41万元，2082001临时救助支出0.2万元，2082002流浪乞讨人员救助支出87.41万元，2082101城市特困人员供养82.17万元，2082102农村五保供养支出173.94万元，2082502其他农村生活补助173.94万元，2089901支出其他社会保障和就业支出6.57万元，2299901其他支出15万元。

按经济分类科目，工资和福利支出779.88万元，商品和服务支出476.28万元，对个人和家庭补助3008.76万元，其他资本性支出314.91万元。

与预算相比情况。支出比预算增加3214.91万元，主要原因为预算中不包含上级专项资金和基金收入。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入242.6万元，与上年相比，增加70.6万元，增长41%。增减变化的主要原因是：本年增加彩票公益金双集中项目资金和社会福利机构消防改造资金。政府性基金预算财政拨款支出188.98万元，与上年相比，减少611.39万元，降低77%。增减变化的主要原因是：双集中项目和社会福利单位消防改造项目年末才招标付款均在2018年。

与预算相比情况。收入比预算增加242.6万元，支出比预算增加188.98万元。增加原因为年初预算不包含基金。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出188.98万元。与上年相比，减少611.9万元，降低77%。增减变化的主要原因是：双集中项目和社会福利单位消防改造项目年末才招标付款均在2018年。

其中：按功能分类科目，22960002用于社会福利的彩票公益金支出188.98万元。按经济分类科目，其他资本性支出188.98万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余2118.22万元。与上年相比，增加468.03万元，增长29%。增减变化原因是：项目资金未支付完。

其中财政拨款结转结余2118.22万元。与上年相比，增加468.03万元，增长29%。增减变化原因是：项目资金未支付完。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.99万元万元，比上年减少0.41万元，降低4%，减少原因是压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是压缩三公经费支出……；公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，占100%，比上年减少0.41万元，降低4%，增加（减少）原因是压缩三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是压缩三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……。

公务用车购置及运行维护费9.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.99万元。主要用于车辆油、气以及维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2017单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。比预算减少0.41万元。减少原因是压缩三公经费。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市民政局单位机关运行经费支出119.52万元，比上年增加减少33.87万元，降低22%，主要原因是压缩三公经费。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉市民政局单位政府采购计划43.83万元，其中：政府采购货物支出40.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.4万元；实际采购43.83万元，其中：政府采购货物支出40.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.4万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计8636.65万元，其中：流动资产3290.70万元，固定资产2213.03万元，其中：房屋8900（平方米），价值2004.40万元，共有车辆4辆，价值34.58万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值174.05万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市民政局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目29个，涉及预算5265.10万元，项目支出决算3322.59万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2080204拥军优属：上年末结转2.54万元，本年收入76.6万元，合计79.14万元。支出79.14万元。用于八一、春节慰问部队。

2、2080206民间组织管理：上年末结转1万元，本年收入2万元，合计收入3万，支出3万。用于民办非组织年审公告及日常办公支出。

3、2080207行政区划和地名管理：上年结转76.34万元本年收入33万元，合计收入140.85万元。支出44.02万元，用于地名标志牌。结余96.83万元。

4、2080208基层政权和社区建设：财政拨款5万元，支出5万元，主要用于印刷村委会工作手册、办公费。

5、2080299其他民政管理事务支出:上年结转14.61万元，本年收入14.61万元，合计收入93.11万元。支出93.11万元。主要用于救灾、救助、婚姻业务科室办公费、办公楼维修。

6、2080802伤残抚恤:上年结转46.58万元，本年拨款612万元，合计收入658.58，支出313.0万元，根据新民发【2016】162号文件标准发放优抚对象抚恤金。结余345.54万元。

7、2080803在乡复原、退伍军人生活补助：上年结转472.36万元，本年收入18.5万元，合计收入490.86万元，支出472.36万元，主要用于退伍军人生活补助。结余18.5万元。

8、2080804优抚事业单位支出：上年结转3.94万元，本年收入16万元，合计收入44.64万元，支出34.81万元，主要用于烈士陵园公用、人员支出。结余9.83万元。

9、2080805义务兵优待金： 上年结转83.8万元，本年收入226万元，合计309.8万元，支出294.12万元，按每人10000的标准发放义务兵立功奖励金。结余15.68万元。

10、2080899其他优抚支出：上年结转14万元，支出2.20万元，用于1993-2000年复员军人特殊生活补助，结余11.80万元。

11、2080901退役士兵安置：上年结转9.38万元，本年收入911.31万元，合计920.69万元，支出901.45万元，用于退役士兵自助就业补助。结余19.24万元。

12、2080904退役士兵管理教育：上年结余4.25万元，本年收入19.95万元，支出10.9万元 按每人3000的标准发放退役士兵再就业技能培训。结余13.3万元。

13、2081001儿童福利：上年结转57.18万元，本年收入153.99万元，合计211.17万元，支出118.38万元，用于儿童院日常开支、散居、集中孤儿的生活费。结余92.79万元。

14、2081002老年福利：本年收入95万元，支出95万元，全部用于敬老院人员工资。

15、2081004殡葬：上年结转0.01万元，本年收入60万元，支出45.24万元，用于无名尸处理费。结余14.77万元。

16、2081005社会福利事业单位：上年结转34.48万元，本年拨款43.38万元，支出8.30万元，用于民办养老机构运营补贴。结余69.55万元。

17、2081107残疾人生活和护理补贴：本年拨款188.48万元，支出187.65万元，按每人每月80元标准发放用于残疾人生活补贴和护理补贴费，结余0.83万元。

18、2081501中央自然灾害生活补助：上年结转270万元，本年收入340万元，本年支出12.95万元，用于受灾群众生活补助，结余597.04万元。

19、2081502地方自然灾害生活补贴上年结转36.04万元，本年收入32.6万元，合计68.64万元，支出16.04万元，用于自然灾害物资储备。

20、2081901城市最低生活保障金支出：上年结转7.9万元，支出7.9万元，用于低保工作经费支出。

21、2081902农村最低生活保障金支出：上年结转2.41万元，支出2.41万元，用于低保工作经费支出

23、2082001临时救助:上年结转0.26万元，支出0.2万元，用于困难人员临时救助。

24、2082002流浪乞讨人员救助支出：上年结转0.61万元，本年收入92万元，合计92.61万元，支出87.41万元，用于流浪乞讨人员救助及医疗费。

25、2082101城市特困人员救助供养支出，上年结转11.47万元，本年收入73.7万元，合计85.18万元，支出82.17万元，按集中供养每人每月2000元，分散供养每人每月470的发放标准用于城市三无人员供养金。结余3.00万元。

26、2082102农村特困人员救助供养支出，上年结转24.72万元，本年收入173.94万元，合计198.66万元，支出173.94万元，按集中供养每人每月660元，分散供养每人每月470元，二级以上残疾集中人员每人每月2000元标准用于农村五保户人员供养金。结余24.72万元。

27、2089901其他社会保障和就业支出：上年结转28.02万元，本年收入42.9万元，合计70.92万元，支出6.57万元，用于临时救助支出。结余64.35万元。

28、22960002用于社会福利的彩票公益金支出：上年结转172万元，本年收入242.6万元，支出188.98万元，主要用于养老服务体系建设项目街道日间照料中心及幸福互住院建设141.03万元，居家养老信息化建设5.55万元，消防设施改造2.32万元，“双集中”工作开展设备购置及维修装饰10.99万元，其他设备购置29.09万元。

29、2299901其他支出：本年收入15万元，支出15万元，用于开展访贫问苦工作3.75万元，为民办实事工作7.5万元，工作经费3.75万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080201 行政运行

2080204 拥军优属

2080206 民间组织管理

2080207 行政区划和地名管理

2080208 基层政权和社区建设

2080299 其他民政管理事务支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080802 伤残抚恤

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助

2080804 优抚事业单位支出

2080805 义务兵优待

2080899 其他优抚支出

2080901 退役士兵安置

2080902 军队移交政府的离退休人员安置

2080904 退役士兵管理教育

2080999 其他退役安置支出

2081001 儿童福利

2081002 老年福利

2081004 殡葬

2081005 社会福利事业单位

2081107 残疾人生活和护理补贴

2081501 中央自然灾害生活补助

2081502 地方自然灾害生活补助

2081901 城市最低生活保障金支出

2081902 农村最低生活保障金支出

2082001 临时救助支出

2082002 流浪乞讨人员救助支出

2082101 城市特困人员救助供养支出

2082102 农村特困人员救助供养支出

2089901 其他社会保障和就业支出

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出

2299901 其他支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》