昌吉市人力资源和社会保障局

部门决算公开

第一部分：部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、主要职能：

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法律、法规，拟订全市人力资源和社会保障改革方案、发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业和创业工作。拟订并组织实施全市统筹城乡就业和创业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，指导全市劳动就业服务事业发展和农业富余劳动力工作；组织落实就业援助制度；牵头组织实施大中院校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、专业技术人才培养和激励政策。

（四）负责全市职业能力建设工作。组织落实职业资格制度和职业技能鉴定工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；落实专业技术人员继续教育制度，负责全市就业培训机构和民办培训机构的资格审核和监督管理。负责职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛规划、政策和措施的实施；组织实施劳动预备制度；制定职业介绍及机构发展规划和管理规则并组织实施和监督检查。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施贯彻城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施机关企事业单位及城镇、农村基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保障基金投资办法。

（六）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（七）会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；组织实施机关、事业单位工人技术等级培训、考核工作；深化职称制度改革工作；负责昌吉市博士后工作站的管理协调工作；负责全市专业技术人才选拔和培养工作；负责昌吉市机关、事业单位工作人员的宏观管理和结构调整；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；负责权限内市直机关、事业单位工作人员年度考核工作。负责昌吉市公务员录用和市直事业单位公开招聘考试的组织实施工作。

（九）会同有关部门拟订并组织落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）负责全市行政机关公务员综合管理。贯彻落实公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、调任、辞职、辞退等政策法规，组织实施事业单位工作人员参照公务员管理办法和聘任制公务员管理办法，并进行监督检查；拟订全市公务员培训规划、政策和标准并组织实施；依法对公务员进行监督；贯彻执行公务员职位分类标准，并组织实施有关政策和办法；负责公务员信息统计管理工作；组织实施公务员申诉控告制度，保障公务员合法权益。会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。依法承办昌吉市人大常委会干部任免提案和昌吉市人民政府干部任免事项。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）综合管理全市劳动关系调整工作。组织落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责昌吉市企业职工工作时间、休息、休假等福利政策的实施；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；负责工伤认定工作。

（十三）综合管理外国专家工作；负责管理全市引进国（境）外人才和智力工作；贯彻执行有关外国专家管理服务的政策法规；贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来本市工作或定居政策；拟订昌吉市引进国外智力工作的规划和政策并组织实施；归口管理全市出国（境）培训工作，管理非教育系统出国留学人员的派出和回昌吉市安置的协调工作。负责全市智力引进项目立项申报及成果的评估、表彰奖励和推广工作。

（十四）受理全市人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十五）承担全市人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全市人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。负责人力资源和社会保障领域的涉外交流与合作。

（十六）指导、检查全市各乡镇、街道劳动保障事务所工作；指导所属相关学会、协会等社团工作。

（十七）承办昌吉市人民政府、上级人力资源和社会保障部门交办的其他工作。

2、机构设置情况：

昌吉市人力资源和社会保障局下设2个正科级二级局（社会保险管理局、公共就业服务局），全市有乡镇、街道劳动保障事务所16个，每个社区、村都设立了劳动保障工作站。

3、人员情况：

市人力资源和社会保障局核定编制人数46人，行政（含参公）在职人员32人，事业编制14人，当年调入2人，调出1人。截止2017年第实有人员43人，其中行政编制实有人数30人（工勤岗20人）事业编制实有人员13人。退休17人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市人社局部门决算包括：昌吉市人社局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市人社局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市人力资源和社会保障局本级
2	昌吉市劳动保障监察大队
3	昌吉市人力资源服务中心
4	昌吉市创业指导服务中心
5	昌吉市劳动人事争议仲裁院

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3178.99万元,与上年相比，增加1904.62万元，增长率149%，支出1430.77万元,与上年相比，增加109.36万元，增长8.28%，结余1856.58万元，与上年相比，增加1746.24万元，增长1582.60%。增长主要原因是：2017年去煤炭过剩产能中央奖补资金拨入到位1737万元。

与预算相比情况：2017年度收入3178.99万元,与预算相比，增加2035.27万元，增长177.95%,收入增加主要原因是：新增2017年去煤炭过剩产能中央奖补资金1737万元。支出1430.77万元,与预算相比，增加287.05万元，增长25%。支出增加的主要原因2017年新增重点产业培训补贴经费。

其他有关说明内容；无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3178.99万元，其中：财政拨款收入3178.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：新增2017年去煤炭过剩产能中央奖补资金1737万元。

与预算相比情况：2017年度收入3178.99万元,与预算相比，增加2035.27万元，增长177.95%，增加的主要原因是：新增2017年去煤炭过剩产能中央奖补资金1737万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1430.77万元，其中：基本支出737.09万元，占51.52%，较上年增长61.48万元，增长的主要原因是人员经费增长所致；项目支出693.68万元，占48.48%，较上年相比增加47.89万元，主要原因为自主择业军转干部新增及社保基数调标所致；

与预算相比，2017年支出1430.77万元，与预算相比，增加287.05万元，增长25%，支出增加的主要原因2017年新增重点产业培训补贴经费。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3178.99万元，与上年相比，增加1904.62万元，增长149%。增加的主要原因是：2017年去煤炭过剩产能中央奖补资金拨入1737万元。财政拨款支出1430.77万元，与上年相比，增加109.36万元，增长8.28%。其中：基本支出737.09万元，占51.52%，较上年增长61.48万元，增长的主要原因是人员经费增长所致；项目支出693.68万元，占48.48%，较上年相比增加47.89万元，主要原因为自主择业军转干部新增及社保基数调标所致。

财政拨款结转结余1856.58万元，与上年相比增加1746.24万元，增长1582.60%。增长主要原因是：2017年去煤炭过剩产能中央奖补资金拨入到位1737万元，但未支付。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入3178.99万元,与预算相比，增加2035.27万元，增长177.95%，增加的主要原因是：新增2017年去煤炭过剩产能中央奖补资金1737万元。财政拨款支出1430.77万元，与预算相比，增加287.05万元，增长25.10%。其中：基本支出737.09万元，项目支出693.68万元，增长的主要原因：2017年新增重点产业培训补贴经费。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1317.70万元。与上年相比，增加182.73万元，增长16.10%。支出增加的主要原因是2017年增加重点产业培训补贴所致。

按功能分类科目：2011001款行政运行679.63万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.46万元；2011006款军队转业干部安置494.16万元；2011011款公务员招考24.06万元；2011099款其他人事事务支出119.84万元；2080105款劳动保障监察12.28元；2080112款劳动人事争议调解仲裁13.63万元；2089901其他社会保障和就业支出19.55万元；2130199其他农业支出3.15万元；2299901其他支出:7万元。

按经济分类科目：

基本支出737.09万元

1、工资福利支出：502.90万元，其中：基本工资169.03万元；津贴补贴111.69万元；奖金27.76万元；社会保障缴费54.64万元；绩效工资：61.13万元；机关事业单位基本养老保险缴费：57.46万元。

2、商品和服务支出：39.15万元，其中：办公费24.82万元；电费0.43万元；邮电费0.76万元；取暖费10.32万元；物业管理费：0.04万元；差旅费1.3万元；维护费：0.35万元；公务用车运行维护费1.13万元。

3、对个人和家庭补助支出：191.76万元，其中：生活补助134.71元；住房公积金：50.30万元；采暖补贴：6.75万元；

项目支出：693.68万元，1、工资福利支出：491.15元，其中军队转业干部社会保障缴费491.15万元。

2、商品和服务支出：161.27万元，其中办公费63.39万元；水费：0.22万元；电费：2.05万元；邮电费：4.31万元；差旅费：5.19万元；维护费：1.32万元；重点产业78.60万元；公务用车维护费6.19万元。

3、对个人和家庭的补助：41.26万元，其中抚恤金：14.21万元；生活补助24.60万元；医疗费：2.44万元。

与预算相比增加250.54万元，增长23.48%，增长的主要原因：2017年新增重点产业培训补贴经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：……。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：……。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目， 支出0万元， 支出0万元。按经济分类科目， 支出 0万元， 支出0万元。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余1858.56万元。与上年相比，增加1746.24万元，增长1582.60%。增长主要原因是：2017年去煤炭过剩产能中央奖补资金拨入到位1737万元，但未支付。

其中财政拨款结转结余1858.56万元。与上年相比，增加1746.24万元，增长1582.60%。增长主要原因是：2017年去煤炭过剩产能中央奖补资金拨入到位1737万元，但未支付。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.31万元，比上年减少0.16万元，降低2%，减少原因是加强车辆使用管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出7.31万元，占100%，比上年减少0.16万元，降低2%，减少原因是加强车辆使用管理；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……。

公务用车购置及运行维护费7.31万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.31万元。主要用于公务用车的加油、维修、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况，2017年度公务用车购置及运行维护费降低0.49万元，降低的主要原因是加大制度管控，降低车辆运行成本。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市人社局单位机关运行经费支出37.47万元，比上年减少1.68万元，降低4.29%，降低的主要原因是通过优化制度流程，合理降低运行成本。

六、政府采购情况

昌吉市人社局政府采购计划30.84万元，其中：政府采购货物支出23.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.31万元；实际采购30.82万元，其中：政府采购货物支出23.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.31万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计17263.80万元，其中：流动资产16756.76万元，固定资产507.04万元，其中：房屋3925.07（平方米），价值335.21万元，共有车辆3辆，价值38.42万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值133.41万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市人力资源和社会保障局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算2550.26万元，项目支出决算693.68万元

1.军队转业干部安置项目：年初结转32.40万元，本年财政拨款492.91万元，本年支出494.16万元，年底结转结余31.15万元。该项目主要用于自主择业军转干部医疗保险缴费及取暖费和独生子女费的发放。

2.公务员招考项目：年初结转4.06万元，本年财政拨款20万元，本年支出24.06万元，年底结转结余零元。该项目主要用于公务员招考工作项目经费。

3、其他人力资源事务：年初结转33.68万元，本年财政拨款143.42万元，本年支出119.84万元，年末结转结余57.26万元。该项目主要用于重点产业培训经费、原服装厂退休职工生活补助等支出。

4、劳动保障监察工作经费：年初结转2.28万元，本年财政拨款10万元，本年支出12.28万元，年末结转结余零万元。该项目主要用于劳动保障监察工作经费。

5、劳动人事争议调解仲裁工作经费：年初结转3.63万元，本年财政拨款10万元，本年支出13.63万元，年末结转结余零万元。该项目主要用于劳动人事争议调解工作经费

6、全市企业军转干部解困资金：年初结转26.67万元，本年财政拨款16.29元，本年财政支出数19.55万元。本年结转结余23.41万元，该项目主要用于企业军转干部困难补助。

7、其他节能环保支出项目：年初结转零万元，本年财政拨款1737.30万元，本年支出零万元，年末结转结余1737.30万元。该项目主要用于2017年化解过剩煤炭产能中央奖励补助。

8、其他农业支出项目：年初结转7.62万元，本年财政拨款零万元，本年支出3.15万元，年末结转结余4.47万元。该项目主要用于新农村建设补助资金。

9、其他支出项目：年初结转零万元，本年财政拨款10万元，本年支出7万元，年末结转结余3万元。该项目主要用于访惠聚工作队为民办实事工作经费。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2011001 行政运行

2011006 军队转业干部安置

2011011 公务员招考

2011099 其他人力资源事务支出

2080105 劳动保障监察

2080112 劳动人事争议调解仲裁

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2089901 其他社会保障和就业支出

2130199 其他农业支出

2299901 其他支出

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》