2017年昌吉市建国路街道办事处部门决算公开

第一部分昌吉市建国路街道办事处单位概况

一、基本情况

（一）主要职能

党工委的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务顺利完成。

2、研究制定街道、社区发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策。

3、领导街道办事处、工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律法规和章程开展工作。

4、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作。

5、做好街道领导班子思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、制度建设。

6、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋作用，对辖区内非公有制经济和社会组织加强政治领导。

7、按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

8、组织制定社区党的建设规划，指导社区党组织和党员参加社区政治生活。

9、领导街道、社区思想政治和精神文明建设工作，开展群众性的思想政治教育。

10、加强街道基层民主法制建设，做好党的爱国统一战线工作。

11、领导辖区内社会管理工作；做好街道工作。

12、完成市委交办的其他工作。

办事处的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。

2、组织实施街道、社区发展规划，向辖区内各单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财务收支和各项资金管理。

4、组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。

6、负责辖区社会管理工作，加强流动人口管理。

7、负责计划生育、红十字会、双拥、民政、老龄、残联、未成年人、劳动就业和社会保障工作。

8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，加强社区资产管理，做好社会服务工作。

9、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，开展科普工作，对居民进行法制和社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育；组织单位和居民参与社会公益活动。

10、指导社区居民委员会自治工作，加强社区居民委员会建设、发挥社区居民代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11、统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12、在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。

13、完成市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

街道内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理办公室、人口和计划生育办公室、人民部。下属事业单位：劳动保障所、社区服务中心。

（三）年末编制情况

部门编制数72人，其中行政编制20人，事业编制52人。

（四）实有人数情况

年末实有人数72人，其中：行政在职人员20人，事业在职人员52人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市建国路路街道办事处部门决算包括：昌吉市建国路街道办事处部门本级决算。

纳入昌吉市建国路街道办事处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市建国路街道办事处本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2449.34万元,与上年相比，增加760.20万元，增长45.01%，支出2214.60万元,与上年相比，增加617.99万元，增长38.71%，结余327.26万元，与上年相比，增加234.74万元，增长253.71%。增加的主要原因是：增加了村居运转经费、工作经费、各类业务工作经费、村居服务群众专项经费以及人员经费。

与预算相比，2017年收入决算数2449.34，年初预算1534.67万元，增加了914.67万元，增长59.60%;支出决算数2214.6，年初预算1534.67万元，增加了679.93万元，增长44.30％；年初预算0万元，结余总计决算数327.26万元比年初预算增加327.26万元，增长100％。增减原因是：项目资金增加。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2449.34万元，其中：财政拨款收入2444.36万元，占99.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.98万元，占0.20%。增加的主要原因是：增加了村居运转经费、工作经费、各类业务工作经费、村居服务群众专项经费以及人员经费。

与预算相比，2017年收入决算数2449.36，年初预算1534.67万元，增加了914.67万元，增长59.60%。增减原因是：项目资金增加。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2214.60万元，其中：基本支出1605.37万元，占72.49%；项目支出609.23万元，占27.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：增加了村居运转经费、工作经费、各类“访惠聚”工作经费、村居服务群众专项经费以及人员经费。

与预算相比，2017年支出决算数2214.60，年初预算1534.67万元，增加了679.93万元，增长44.30％，增减原因是：项目资金增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2444.36万元，与上年相比，增加755.23万元，增长44.71%。增减变化的主要原因是：增加了村居运转经费、工作经费、各类“访惠聚”工作经费、村居服务群众专项经费以及人员经费等。财政拨款支出2214.60万元，与上年相比，增加617.99万元，增长38.70%。其中：基本支出1605.37万元，项目支出604.25万元。增减变化的主要原因是：增加了村居运转经费、工作经费、各类业务工作经费、村居服务群众专项经费以及人员经费等。财政拨款结转结余327.26万元，与上年相比，增加234.74万元，增长253.72%。增减变化的主要原因是：增加了村居运转经费、工作经费、各类业务工作经费、村居服务群众专项经费以及人员经费等。

与预算相比，2017年财政拨款收入2444.36万元，年初预算1534.67万元，增加了914.67万元，增长44.30%;财政拨款支出2209.62万元，年初预算1534.67万元增加了674.95万元，增长43.98％；财政拨款结转结余327.26万元，与上年相比，增加234.74万元，增长253.72％。增减原因是：项目资金增加。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2209.62万元。与上年相比，增加613.01万元，增长38.39%。增减变化的主要原因是：增加了村居运转经费、工作经费、各类业务工作经费、村居服务群众专项经费以及人员经费等。其中：按功能分类科目，2010301行政运行支出：1077.68万元；

2010302一般行政管理事务支出：279.46万元；

2010350事业运行支出：440.64万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：10万元；

2013299其他组织事务支出：31.22万元；

2013499其他统战事务支出：4.87万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:87.05万元；

2081107残疾人生活和护理补贴：7.59万元；

2081901城市最低生活保障金支出：1.92万元；

2081902农村最低生活保障金：0.60万元；

2082101城市特困人员救助供养支出：0.42万元；

2082102农村特困人员救助供养支出：2.05万元；

2082502其他农村生活救助支出：23.97万元；

2100799其他计划生育事务支出：11.44万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出：137.78万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助:20.75万元；

2130705对村民委员会和村党支部的补助::70.22万元；

2299901其他支出:1.96万元。

按经济分类科目，工资福利支出897.47万元，商品和服务支出457.41万元,对个人和家庭的补助支出611.96万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出242.78万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比，2017年度一般公共预算财政拨款支出2209.62万元，年初预算1534.67万元，增加了674.95万元，增长43.98％。其中：基本支出1605.37万元，项目支出604.25万元。增减原因是：项目资金增加。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比，无政府性基金预算。

无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化。

与预算相比，无政府性基金预算。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余327.26万元。与上年相比，增加234.74万元，增长253.71%。增减变化原因是办公经费结余。

其中财政拨款结转结余327.26万元。与上年相比，增加234.74万元，增长（降低）253.71%。增减变化原因是办公经费结余。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.2万元，比上年减少0万元，降低0%，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占100%，比上年减少0万元，降低0%，无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。建国路街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.2万元。主要用于车辆维修、保险、加油支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为12辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。建国路街道办事处国内公务接待0批次，0人次。

与预算数据一致。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度建国路街道办事处机关运行经费支出243.22万元，比上年增加114.54万元，增长89.02%，主要原因是增加了村居运转经费、工作经费、各类业务工作经费、村居服务群众专项经费以及人员经费等。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

建国路街道办事处政府采购计划16.04万元，其中：政府采购货物支出11.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.19万元；实际采购15.22万元，其中：政府采购货物支出11.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.89万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2798.63万元，其中：流动资产1362.21万元，固定资产1436.42万元，其中：房屋7111.11（平方米），价值1119.85万元，共有车辆12辆，价值82.23万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值234.34万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，建国路街道办事处资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算828.78万元，项目支出决算609.23万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2010302一般行政管理事务系村居运转经费及服务群众专项

经费此项目支出合计279.46万元。主要用于社区办公费、社区服务群众费用支出279.46万元，其中：社区办公费支出159.56万元。社区服务群众费用支出14.90万元，社区基础设施建设105万元，此项目经费已全部使用完毕，无剩余。

2.2010399其他政府办公厅及相关机构事务

此项目支出合计10万元。主要用于机关办公费用支出10万元，此项目经费已全部使用完毕，无剩余。

3.2013299其他组织事务

此项目支出合计31.21万元。主要用于其他商品和服务支出31.21万元，此项目经费已全部使用完毕，无剩余。

4.2013499其他统战事务支出系办公经费及干部生活补贴

此项目支出合计4.87万元。主要用于办公经费4.87万元；此项目经费已全部使用完毕，无剩余。

5.2081107残疾人生活和护理补贴系残疾人生活补助费

此项目支出合计7.59万元。主要用于残疾人生活和护理补贴7.59万元。此项目经费已全部使用完毕，无剩余。

6.2081901城市最低生活保障金支出系城乡低保户冬季取暖费

此项目支出合计1.92万元。主要用于城市最低生活保障金1.92万元，其中：城市最低生活保障金1.92万元。此项目经费已全部使用完毕，无剩余。

7.2081902农村最低生活保障金支出系城乡低保户冬季取暖费

此项目支出合计0.60万元。主要用于对个人和家庭的补助0.60万元，其中：城乡低保户冬季取暖费0.60万元。此项目经费已全部使用完毕，无剩余。

8.2082101城市特困人员救助供养支出系城市三无人员供养金

此项目支出合计0.42万元。主要用于城市特困人员救助供养补助0.42万元，其中：城市三无人员供养金0.42万元。此项目经费已全部使用完毕，无剩余。

9.2082102农村特困人员救助供养支出系农村五保户供养金

此项目支出合计2.04万元。主要用于农村特困人员救助供养补助2.04万元，其中：农村五保户供养金2.04万元。此项目经费已全部使用完毕，无剩余。

10.农村特困人员采暖费补助

此项目支出合计0.24万元。主要用于农村特困人员补助0.24万元，其中：农村特困人员采暖费补助0.24万元。此项目经费已全部使用完毕，无剩余。

11.2082502其他农村生活救助系1-12月三老人员经费

此项目支出合计23.97万元。主要用于农村生活救助23.97万元，其中：1-12月三老人员经费23.97万元。此项目经费已全部使用完毕，无剩余。

12.2100799其他计划生育事务支出系计划生育经费

此项目支出合计11.44万元。主要用于计划生育支出11.44万元，此项目经费已全部使用完毕，无剩余。

13.2120399其他城乡社区公共设施支出系社区服务中心办公服务用房建设资金以及封闭式管理以及安防设施建设资金

此项目支出合计142.76万元。主要用于社区服务中心办公服务用房建设资金以及社区公务用车资金142.76万元，其中：社区服务中心办公服务用房建设支出137.78万元，社区公务用车购置4.98万元。此项目经费已全部使用完毕，无剩余。

14.2130152对高校毕业生到基层任职补助系自治区选派生工资、工作经费、社保、公积金

此项目支出合计20.75万元。主要用于自治区选派生工资、工作经费、社保、公积金支出20.75万元，其中：自治区大学生基本工资8.39万元，自治区大学生社保、公积金支出12.36。此项目经费已全部使用完毕，无剩余。

15.2130705对村民委员会和村党支部的补助系村干部报酬及工作经费

此项目支出合计70.22万元。主要用于村民委员会和村党支部的补助系村干部报酬及工作经费70.22万元，其中：村干部报酬及工作经费 70.22万元。此项目经费已全部使用完毕，无剩余。

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010301 行政运行

2010302 一般行政管理事务

2010350 事业运行

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2013299 其他组织事务支出

2013499 其他统战事务支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2081107 残疾人生活和护理补贴

2081901 城市最低生活保障金支出

2081902 农村最低生活保障金支出

2082101 城市特困人员救助供养支出

2082102 农村特困人员救助供养支出

2082502 其他农村生活救助

2100799 其他计划生育事务支出

2120399 其他城乡社区公共设施支出

2130152 对高校毕业生到基层任职补助

2130705 对村民委员会和村党支部的补助

2299901 其他支出

其他有关说明内容；无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》