2017年昌吉市绿洲路街道办事处部门决算

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

根据《关于做好2017年度昌吉部门决算公开工作的通知》要求，现将昌吉市绿洲路街道办事处2017年部门决算及“三公”经费信息公开如下。

一、单位基本情况

（一）主要职能党工委的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务顺利完成。

2、研究制定街道、社区发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策。

3、领导街道办事处、工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律法规和章程开展工作。

4、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作。

5、做好街道领导班子思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、制度建设。

6、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、和党员的先锋作用，对辖区内非公有制经济和社会组织加强政治领导。

7、按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门考核、监督工作。

8、组织制定社区党的建设规划，指导社区党组织和党员参加社区政治生活。

9、领导街道、社区思想政治和精神文明建设工作，开展群众性的思想政治教育。

10、加强街道基层民主法制建设，做好党的爱国工作。

11、领导辖区内社会管理工作；做好街道工作。

12、完成市委交办的其他工作。

（二)、办事处的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。

2、组织实施街道、社区发展规划，向辖区内各单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财务收支和各项资金管理。

4、组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。

6、负责辖区社会管理工作，加强流动人口管理。

7、负责计划生育、红十字会、双拥、民政、老龄、残联、未成年人、劳动就业和社会保障工作。

8、加强服务设施的基础建设，整合资源，加强资产管理，做好社会服务工作。

9、、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，开展科普工作，对居民进行法制和社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育；组织单位和居民参与社会公益活动。

10、指导社区居民委员会自治工作，加强社区居民委员会建设、发挥社区居民代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11、统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12、在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。

13、完成市人民政府交办的其他工作。

（三）内设机构

街道内设党政办公室、卫生防疫办公室、经济统计办公室、社会管理办公室、人口和计划生育办公室、人民部。下属事业单位：劳动保障所、社区服务中心

（四）人员编制

行政编制18人，事业编制83人。实有人数行政编制15人，事业编制67人。

二、部门决算单位构成。

昌吉市绿洲路街道办事处（单位）部门决算包括：昌吉市绿洲路街道办事处（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市绿洲路街道办事处（部门）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市绿洲路街道办事处单位（本级）

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2886.06万元,与上年相比，增加1013.1万元，增长54.09%，支出2721.09万元,与上年相比，增加990.62万元，增长57.25%，结余395.47万元，与上年相比，增加164.98万元，增长71.57%。增减变化主要原因是：2017年全市加大重点工作力度，重点工作和访惠聚等相关支出大幅上升，例如安保人员支出、访惠聚工作经费、重点工作值班餐费支出及重点工作装备购置、网格支部活动经费、社区运转和服务群众专项经费都大幅增加，导致决算收入支出大幅上升。

与预算相比情况。我单位2017年度收入2886.06万元，年初预算安排收入1709.19万元，增加1176.87万元，增加68.85%。支出年初预算安排1709.19万元，实际支出2721.09万元，增加1011.9万元，增加55.2%。增减变化主要原因是：2017年全市加大重点工作力度，重点工作和访惠聚等相关支出大幅上升，例如安保人员支出、访惠聚工作经费、重点工作值班餐费支出及重点工作装备购置、网格支部活动经费、社区运转和服务群众专项经费都大幅增加，导致决算收入支出大幅上升。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2886.06万元，其中：财政拨款收入2871.12万元，占99.48%；其他收入14.94万元，占0.52%。增减变化主要原因是：2017年全市加大重点工作力度，重点工作和相关支出大幅上升，例如劳务人员支出、社区工作经费、重点工作餐费支出及重点工作装支部活动经费、社区运转和服务群众专项经费都大幅增加，导致决算收入大幅上升。

与预算相比情况。我单位2017年度收入2886.06万元，年初预算安排收入1709.19万元，增加收入1176.87万元，增长68.85%.增减变化主要原因是：2017年全市加大重点工作力度，重点工作大幅上升，例如劳务人员支出、业务工作经费、重点工作餐费支出及重点活动经费、社区运转和服务群众专项经费都大幅增加，导致决算收入支出大幅上升。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2721.09万元，其中：基本支出1911.3万元，占70.24%；项目支出809.79万元，占29.76%；。增减变化主要原因是：2017年全市加大重点工作力度，重点工作相关支出大幅上升，例如劳务人员支出、业务工作经费、重点工作餐费支出及重点工作活动经费、社区运转和服务群众专项经费都大幅增加，导致决算支出大幅上升。

与预算相比情况。年初预算安排1709.19万元，实际支出2721.09万元，增加1011.9万元，增加55.2%。增减变化主要原因是：2017年全市加大重点工作力度，重点工作相关支出大幅上升，例如劳务人员支出、业务工作经费、重点工作餐费支出及重点工作活动经费、社区运转和服务群众专项经费都大幅增加，导致决算收入支出大幅上升。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

我单位2017年度财政拨款收入2871.12万元，与上年相比增加998.16万元，增长53.29%。其中基本支出1911.3万元，占总支出70.24%。项目支出809.79万元。占总支出29.76%。增减变化的主要原因是：2017年度增加了为民办实事经费、社区运转经费、城乡社区管理事务支出及特困人员救助支出

财政拨款支出2706.15万元，与上年相比增加975.68万元，增长56.38%，其中：基本支出增加478.38万元，占17.68%，项目支出增加497.3万元，占18.38%；增减变化的主要原因是：2017年度增加了为民办实事经费、社区运转经费、城乡社区管理事务支出及特困人员救助支出。财政拨款本年结转结余395.47万元，与上年相比增加164.98万元，增长71.58%。

与预算相比情况2017年度财政拨款收入2871.12万元，年初预算安排收入1709.19万元，增加1161.93万元，增长67.98%。

增减变化的主要原因是：2017年全市加大重点工作力度，重点工作等相关支出大幅上升，例如劳务人员支出、业务工作经费、社区运转和服务群众专项经费都大幅增加，导致决算收入支出大幅上升。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2706.15万元。与上年相比，增加975.68万元，增长56.38%。增减变化的主要原因是：2017年全市加大重点工作力度，重点工作相关支出大幅上升，例如劳务人员支出、业务工作经费、重点工作支出、社区运转和服务群众专项经费都大幅增加，导致决算收入支出大幅上升。

其中：按功能分类科目，2010301行政运行款1173.13万元，2010350事业运行款623.23万元，280505机关事业单位基本养老保险支出114.94万元。2010302一般行政事务管理款426.99万元，2010399其他办公厅相关事务支出款25万元，2013299其他组织事务支出55.28万元，2013499其他统战事务支出7.04万元，2019999其他文化体育和传媒支出0.94万元，2100799其他计划生育事务支出17.36万元，2120399其他城乡社区公共设施支出175.2万元。2081107残疾人生活护理补贴23.7万元，2081901城市最低生活保障金15.04万元，2081902农村生活最低保障金0.6万元，2130399其他水利支出16.6万元，2299901其他支出3.5万元2082101城市特困人员救助供养支出2.65万元。按经济分类科目，工资福利支出1143.23万元商品服务支出837.69万元对个人家庭补助支出526.76万元其他资本性支出213.41万元。

与预算相比：一般公共预算财政拨款支出2706.15万元。与预算相比增加996.96万元，增加58.33%，其中：基本支出增加390.55万元，项目支出增加263.87万元，增减变化主要原因是：2017年度增加了为民办实事经费、社区运转经费、城乡社区管理事务支出及特困人员救助等支出

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况说明

1、本年结转结余395.47万元，与上年相比增加164.98万元，增长71.58%。增减变动原因是：社区建设项目完工或决算手续不全，按合同暂未付款，形成结余。

1、本年财政结转结余395.47万元，与上年相比增加164.98万元，增长71.58%。

增减变动原因是：社区建设项目完工或决算手续不全，按合同暂未付款，形成结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.2万元，比上年减少2.6万元，降低33.33%，减少原因是核减一个车辆编制。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占100%，比上年减少2.6万元，降低33.33%，（减少）原因是核减一个车辆编制；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，与上年持平。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费5.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.2万元。主要用于公务用车的加油维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。

与预算相比情况。与年初预算持平。

其他有关说明:无

五、机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出283.3万元元，较上年的33.52万元增加249.78万元，增长745.07%，增长原因主要是由于2017年政府加大了对为重点工作工作及业务工作经费投入力度，共计拨入重点工作经费278万元，为民办实事及业务经费150万元（以上两项均有结余），所以本年度机关运行经费较上年有大幅度增长。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

绿洲路街道办事处政府采购计划81.95万元，其中：政府采购货物支出21.1万元、政府采购工程支出19.37万元、政府采购服务支出41.48万元；实际采购81.95万元，其中：政府采购货物支出21.1万元、政府采购工程支出19.37万元、政府采购服务支出41.48万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计4083.93万元，其中：流动资产1183.65万元，固定资产545.53万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值35.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、其他固定资产价值509.73万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市绿洲路街道办事处资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算1102.13万元，项目支出决算809.79万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2010302社区办公经费、运转经费，预算安排数506.99万元，实际支出数426.99万元。

2、2010399海棠、揽翠、屯河社区补助资金，预算安排数25万元，实际支出数25万元。

3、2013299基层组织建设、第一书记办实事补助，预算安排数156.76万元，实际支出数55.29万元。

4、2013499社区经费补助，预算安排数7.04万元，实际支出数7.04万元。

5、2019999州专项补助绿洲路街道办公经费，预算安排数10万元，实际支出数10万元。

6、2079999社区补助经费，预算安排数30万元，实际支出数0.90万元。

7、2081005日间照料中心公办民营试运行经费，预算安排数14.98万元，实际支出数14.98万元。

8、2081107残疾人生活补助、护理补贴，预算安排数23.70万元，实际支出数23.70万元。

9、2081901城市低保金，预算安排数15.04万元，实际支出数15.04万元。

10、2081902农村低保，预算安排数0.6万元，实际支出数0.6万元。

11、2082101三无人员供养金，预算安排数5.05万元，实际支出数2.65万元。

12、2100799计划生育专项经费，预算安排数17.36万元，实际支出数17.36万元。

13、2120399新建社区、文体中心装修、采购，预算安排数256.11万元，实际支出数190.14万元。

14、2130399昌化、西域、屯河社区经费补助，预算安排数30万元，实际支出数16.6万元。

15、2299901第一书记安置费，预算安排数3.5万元，实际支出数3.5万元。

其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位支出功能分类说明

2010301 行政运行

2010302 一般行政管理事务

2010350 事业运行

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2013299 其他组织事务支出

2013499 其他统战事务支出

2019999 其他一般公共服务支出

2079999 其他文化体育与传媒支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2081005 社会福利事业单位

2081107 残疾人生活和护理补贴★

2081901 城市最低生活保障金支出

2081902 农村最低生活保障金支出

2082101 城市特困人员救助供养支出★

2100799 其他计划生育事务支出

2120399 其他城乡社区公共设施支出

2130399 其他水利支出

2299901 其他支出

其他有关说明内容：无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》