2017年昌吉市延北街道办事处部门决算

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。

（一）主要职能

党工委的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务顺利完成。

2、研究制定街道、社区发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策。

3、领导街道办事处、工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律法规和章程开展工作。

4、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作。

5、做好街道领导班子思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、制度建设。

6、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋作用，对辖区内非公有制经济和社会组织加强政治领导。

7、按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

8、组织制定社区党的建设规划，指导社区党组织和党员参加社区政治生活。

9、领导街道、社区思想政治和精神文明建设工作，开展群众性的思想政治教育。

10、加强街道基层民主法制建设，做好党的爱国统一战线工作。

11、领导辖区内社会管理工作；做好街道工作。

12、完成市委交办的其他工作。

二、办事处的主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。

2、组织实施街道、社区发展规划，向辖区内各单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财务收支和各项资金管理。

4、组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。

6、负责辖区社会管理工作，加强流动人口管理。

7、负责计划生育、红十字会、双拥、民政、老龄、残联、未成年人、劳动就业和社会保障工作。

8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，加强社区资产管理，做好社会服务工作。

9、、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，开展科普工作，对居民进行法制和社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育；组织单位和居民参与社会公益活动。

10、指导社区居民委员会自治工作，加强社区居民委员会建设、发挥社区居民代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11、统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12、在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。

13、完成市人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构

街道内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理办公室、人口和计划生育办公室、人民部。下属事业单位：劳动保障所、社区服务中心、10个社区居民委员会

（三）人员编制

行政编制20人，事业编制69人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，延安北路街道办事处部门决算包括：延安北路街道办事处部门本级决算。

纳入昌吉市延安北路街道办事处2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市延安北路街道办事处本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2236.48万元,与上年相比，增加（减少）629.31万元，增长39.16%，支出1965.28万元,与上年相比，增加397.19万元，增长25.33%，结余588.79万元，与上年相比，增加271.2万元，增长85.39%。增减变化主要原因是：2017年度增加了为民办实事经费、社区运转经费、城乡社区管理事务支出及特困人员救助支出。

与预算相比情况。2017年收入2236.48万元，部门决算较预算增加925.62万元，增加70.61%；支出1965.28万元，部门决算较预算增加654.42万元，增加49.92%；增减变化主要原因是：2017年度增加了为民办实事经费、社区运转经费、城乡社区管理事务支出及特困人员救助支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2236.48万元，与上年相比，增加（减少）629.30万元，增长39.16%，其中：财政拨款收入2236.48万元，占100%；增减变化的主要原因是：2017年度增加了为民办实事经费、社区运转经费、城乡社区管理事务支出及特困人员救助支出。

与预算相比情况。2017年收入2236.48万元，部门决算较预算增加925.62万元，增加70.61%，增减变化主要原因是：2017年度增加了为民办实事经费、社区运转经费、城乡社区管理事务支出及特困人员救助支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1965.28万元，其中：基本支出1512.44万元，占76.96%；项目支出452.84万元，占23.04%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增减变化主要原因是：2017年度增加了为民办实事经费、社区运转经费、城乡社区管理事务支出及特困人员救助支出。

与预算相比情况。2017年支出1965.28万元，部门决算较预算增加654.42万元，增加49.92%，其中：其中：基本支出增加390.55万元，项目支出增加263.87万元；增减变化的主要原因是：2017年度增加了为民办实事经费、社区运转经费、城乡社区管理事务支出及特困人员救助支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2236.48万元，与上年相比，增加629.30万元，增长39.16%。增减变化的主要原因是：2017年度增加了为民办实事经费、社区运转经费、城乡社区管理事务支出及特困人员救助支出。

财政拨款支出1965.28万元，与上年相比，增加397.19万元，增长25.33%，其中：基本支出增加219.99万元，增长17.02%，项目支出增加177.2万元，增长64.29%；增减变化的主要原因是：2017年度增加了为民办实事经费、社区运转经费、城乡社区管理事务支出及特困人员救助支出。结余588.79万元，与上年相比，增加39.09万元，增长85.39%。增减变化的主要原因是：上年度支出结余。

与预算相比情况。本年财政拨款支出1965.28万元，与预算相比增加654.42万元，增加49.92%，其中：基本支出增加390.55万元，项目支出增加263.87万元，增减变化的主要原因是：2017年度增加了为民办实事经费、社区运转经费、城乡社区管理事务支出及特困人员救助支出。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1965.28万元。与上年相比，增加397.19万元，增长25.33%，增减变化的主要原因是：2017年度为民办实事经费、社区运转经费、城乡社区管理事务支出及特困人员救助支出。其中：按功能分类科目，2010301行政运行：884.73万元、2010302一般行政管理事务248.5万元；2010350事业运行529.89万元、2010399其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出10万元、2013299其他组织事务支出51.42万元、2013499其他统战事务支出7.04万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97.82万元、2081107残疾人生活和护理补贴17.06万元、2082101城市最低生活保障金支出9.04万元、特困人员救助供养支出9.25万元、2010799其他计划生育事务支出13.47万元、2120199其他城乡社区管理事务支出10万元、2120399其他城乡社区公共设施支出74.06万元、2299901其他支出3万元；按经济分类科目，工资福利支出1012.22万元，商品和服务支出482万元，对个人和家庭的补助支出388.60万元，其他资本性支出82.46万元。

与预算相比情况。一般公共预算财政拨款支出1965.28万元。与预算相比增加654.42万元，增加49.92%，其中：基本支出增加390.55万元，项目支出增加263.87万元，增减变化的主要原因是：2017年度增加了为民办实事经费、社区运转经费、城乡社区管理事务支出及特困人员救助支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余结余588.79万元，与上年相比，增加271.20万元，增长85.39%。增减变化原因是：专项资金未支付完。

其中财政拨款结转结余结余588.79万元，与上年相比，增加271.20万元，增长85.39%。增减变化原因是：专项资金未支付完。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.8万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出7.8万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。延北街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费7.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.8万元。主要用于公务用车支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。延北街道办事处国内公务接待0批次，0人次。

与预算持平。

五、机关运行经费支出情况

2017年度延北街道办事处机关运行经费支出152.22万元，比上年增加99.78万元，增长190.27%，主要原因是增加了为民办实事支出等。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划325.5万元，其中：政府采购货物支出147.15万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出176.35万元；实际采购309.17万元，其中：政府采购货物支出139.61万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出167.56万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3449.39万元，其中：流动资产1118.09万元，固定资产2260.17万元，其中：房屋9928.73（平方米），价值1906.04万元，共有车辆3辆，价值37.35万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、其他固定资产价值316.79万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，延北街道办事处资产有偿使用收入合计4.5万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库4.5万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算818.28万元，项目支出决算452.84万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2010302补充办公费、维修费，预算安排数448.5万元，实际支出数248.5万元。

2、2010399为民办实事，预算安排数10万元，实际支出数10万元。

3、2013299社区办公经费，预算安排数133.92万元，实际支出数51.42万元。

4、2013499社区办公经费，预算安排数7.04万元，实际支出数7.04万元。

5、2081107残疾人双补，预算安排数17.06万元，实际支出数17.06万元。

6、2081901最低生活保障金，预算安排数9.04万元，实际支出数9.04万元。

7、2082101社区特困人员补助资金，预算安排数9.25万元，实际支出数9.25万元。

8、2100799计划生育专项，预算安排数13.47万元，实际支出数13.47万元。

9、2120199柳树巷社区办公经费，预算安排数10万元，实际支出数10万元。

10、2120399美丽社区建设资金，预算安排数157万元，实际支出数74.06万元。

11、2299901工作队经费，预算安排数3万元，实际支出数3万元。

其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010301 行政运行

2010302 一般行政管理事务

2010350 事业运行

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2013299 其他组织事务支出

2013499 其他统战事务支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2081107 残疾人生活和护理补贴

2081901 城市最低生活保障金支出

2082101 城市特困人员救助供养支出

2100799 其他计划生育事务支出

2120199 其他城乡社区管理事务支出

2120399 其他城乡社区公共设施支出

2299901 其他支出

其他有关说明内容，无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》