第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

1．主要职能

（1）、负责辖区内卫生预防，社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等

（2）、负责辖区内卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等

（3）、负责辖区内医疗诊治。一般常见病、多发病的诊治，社区现场救助。慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（4）、负责辖区内疾病康复

（5）、负责辖区内健康教育、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，人群与重点健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（6）、负责辖区内计划生育服务与咨询指导，发放避孕药具等。

2．机构情况

昌吉市三工镇卫生院系全额拨款独立核算的事业单位，隶属于昌吉市卫生和计划生育委员会。内设4个科室：

1、办公室：负责人员、财务、设备、后勤工作的组织协调管理

2、临床科室：负责一般常见病，多发病的诊疗。下设全科诊室，中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室（台）。

3、预防保健室：负责健康教育、免疫接种和疾病预防与控制。下设预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育及信息管理室。

4、医技及其他科室：检验室、B超室、心电图室、药房、治疗室、处置室、观察室、消毒室。

3．人员情况

截止2017年末，编制人数31人， 2017年年末在职人员31人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市三工镇卫生院（单位）部门决算包括：昌吉市三工镇卫生院（单位）部门本级决算。

纳入昌吉市三工镇卫生院（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	三工镇卫生院单位本级
2

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入896.66万元,与上年740.2万元相比，增加156.46万元，增长21.13%，支出860.41万元,与上年733.52万元相比，增加126.89万元，增长17.3%，结余53.79万元，与上年17.19万元相比，增加36.6万元，增长212.91%。增减变化主要原因是：2017年全民体检工作全面开展，财政拨款增加，项目支出增加从而使2017年收入和支出均比上年有所增加。

与预算相比情况：本年年初预算收入352.16万元，上年为370.73万元，比上年减少18.57万元，减少5%，增减原因是人员减少，经费减少。

本年年初预算支出352.16万元，上年为370.73万元，比上年减少18.57万元，减少5%。增减原因是人员减少，经费减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计896.66万元，其中：财政拨款收入391.08万元，占43.62%；上级补助收入287.79万元，占32.1%；事业收入217.78万元，占24.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费增加，全民体检工作全面开展，财政拨款增加。同时医疗收入也有所增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计860.41万元，其中：基本支出606.21万元，占70.46%；项目支出254.19万元，占29.54%。；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费增加，使基本支出增加；全民体检工作全面开展，使项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入391.08万元，与上年371.1万元相比，增加19.98万元，增长5.3%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出402.11万元，与上年374.84万元相比，增加27.27万元，增长7.27%。其中：基本支出388.08万元，项目支出14.03万元，增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款结转结余3万元，与上年14.03万元相比，减少11.03万元，减少367%，增减变化的主要原因是：费用增加。

与预算相比情况

财政拨款预算收入352.16万元，财政拨款决算收入391.08万元，增加38.92万元。

财政拨款预算支出352.16万元，财政拨款决算支出402.14万元，超支11.06万元。差异主要原因：上年结转的污水处理工程款在本年支付。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出402.11万元。与上年374.84万元相比，增加27.27万元，增长6.78%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出37.98万元，医疗卫生和计划生育支出364.11万元。按经济分类科目，工资福利支出306.6万元，商品和服务支出17.25万元。对个人和家庭的补助64.22万元，其他资本性支出14.03万元。

与预算相比情况。

一般公共预算财政拨款预算支出352.16万元，决算支出402.11万元，超支49.95万元。差异主要原因：上年结转的污水处理工程款在本年支付。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项收支。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项收支。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容，无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项收支。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容，无

三、部门结转结余情况

年末结转结余53.79万元，与上年17.19万元相比，增加36.6万元，增长212%。增减主要原因是结转全民体检资金结余。

其中财政拨款结转结余3万元。与上年14.34万元相比，减少11.34万元，减少378%。增减主要原因是：加快项目资金支出进度。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，比上年减少0万元，降低0%。出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%，比上年减少0万元。公务接待费支出0元。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费1.8万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元。主要用于车辆燃油和维修等。

2017年一般公共财政拨款未安排的公务用车购置量，保有量为1辆。

公务接待费0万元，具体是：国内公务接待支出0万元，单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

公务用车购置及运行维护费1.8万元,2017年年初预算安排公务用车购置及运行维护费1.8万元，与预算相比减少0万元，减少0% 。其中：公务用车购置及运行维护费减少0万元。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市三工镇卫生院机关运行经费支出220.4万元，比上年增加25.54万元，增长13.1%。增减变化原因是增加业务经费。

六、政府采购情况

昌吉市三工镇卫生院政府采购计划37.25万元，其中：政府采购货物支出37.25万元、政府采购服务支出7.09万元；实际采购26.61万元，其中：政府采购货物支出26.61万元，政府采购服务支出7.09万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计974.19万元，其中：流动资产251.59万元，固定资产722.60万元，其中：房屋3956.24（平方米），价值418.67万元，共有车辆1辆，价值12.58万元，其中：特种专业技术用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备，其他固定资产价值291.35万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市三工镇卫生院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目14个，涉及预算307.98万元，项目支出决算254.19万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、21003022017年基本公共卫生经费，预算安排数206.46万元，实际支出数155.67万元。

2、21003022017年国家基本药物补助资金，预算安排数22.40万元，实际支出数22.40万元。

3、2100302疾病咨询检测费，预算安排数0.18万元，实际支出数0.18万元。

4、2100302脊灰疫苗补助经费，预算安排数0.4万元，实际支出数0.4万元。

5、2100302疾病经费，预算安排数0.06万元，实际支出数0.06万元。

6、2100302疾病防控专项经费，预算安排数0.23万元，实际支出数0.23万元。

7、2100302免疫规划专项资金，预算安排数0.71万元，实际支出数0.71万元。

8、2100302老年人体检经费，预算安排数3.03万元，实际支出数3.03万元。

9、2100302全民体检早餐经费，预算安排数2万元，实际支出数2万元。

10、2100302精神病专项经费，预算安排数0.80万元，实际支出数0.80万元。

11、2100302全民体检设备补助资金，预算安排数43.88万元，实际支出数43.88万元。

12、2100302DR设备款，预算安排数10.8万元，实际支出数10.8万元。

13、2100302污水处理专项经费，预算安排数14.03万元，实际支出数14.03万元。

14、2100302医疗垃圾暂存室资金，预算安排数3万元，实际支出数0万元。

其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。210（类）03（款）01（项）：指城市社区卫生机构。

其他有关说明内容，无

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《昌吉市三工镇卫生院年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》