2017年昌吉市食品药品监督管理局部门

决算公开

第一部分 昌吉市市食品药品监督管理局单位概述

一、基本情况

（一）主要职能

昌吉市食品药品监督管理局为昌吉市人民政府工作部门，成立于2011年1月，正科级建制，为昌吉市人民政府工作部门，挂昌吉市食品安全委员会办公室牌子，对昌吉市食品药品实行统一监督管理，主要承担全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全的监督管理工作。

（二）内设机构

内设8个职能科室：办公室、行政许可科、食品经营监管科、食品生产监管科、综合协调科、药品医疗器械监督科、行政许可科、食品安全稽查大队。

1、单位公务用车编制数2辆，实际用车实有数10辆，其中公务车1辆，执法专用车9辆（皮卡车8辆)。

2、机构人员情况。

行政编制30名，工勤编制1名；事业编制18名；年末实有人员50人.

3、机构人员当年变动情况及原因

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，昌吉市食品药品监督管理局为本级决算。

纳入昌吉市食品药品监督管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市食品药品监督管理局

昌吉市食品药品监督管理局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入928.15万元,与上年相比，增加152.46万元，增加了19.65%；支出843.54万元,与上年相比，增加158.56万元，增加了23.15%，结余175.3万元，与上年相比，增加84.6万元，增长93.27%。增减变化主要原因是：2017年度项目收入与支出比2016年度有所增加。

与预算相比情况。

2017年决算收入928.15万元，预算收入779.77万元，与预算相比，决算收入增加了128.37万元，增长16%，增加原因为人员经费及项目经费增加；预算支出799.77万元,决算支出843.54万元，增加了43.77万元，增长5%，增加原因为人员经费及项目经费增加。

其他有关说明内容，无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计928.15万元，其中：财政拨款收入928.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年相比，增加152.45万元，增长19.65%，增减变化的主要原因是：业务经费增加。

与预算相比情况。

2017年预算收入799.77万，与预算相比，决算收入增加了128.万元。增减变化的主要原因是：日常公用经费增加，项目支出经费增加。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计843.54万元，其中：基本支出676.30万元，占80%；项目支出167.24万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出较上年增加了23.15%，项目支出较上年增加了32.21%，原因是日常公用经费增加，项目支出经费增加。

与预算相比情况：

2017年预算支出合计799.77万元，决算支出合计843.54万元，增减变化的主要原因是：项目支出经费增加。

其他有关说明内容，无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入928.15万元，与上年相比，增加了152.45万元，增加了19.65%。增减变化的主要原因是：人员和项目收入增加。财政拨款支出843.54万元，与上年相比，增加了158.55万元，增加了23.15%。其中：基本支出676.30万元，项目支出167.24万元。增减变化的主要原因是：人员和项目收入增加。 财政拨款结转结余175.30万元，与上年相比，增加84.6万元，增长93.27%。增减变化的主要原因是：2017年项目正在进行中。

与预算相比情况。

2017年预算收入799.77万元，与预算相比，决算收入增加了128.37万元，增长16%，增加原因为人员经费及项目经费增加；预算支出799.77万元,决算支出843.54万元，增加了43.77万元，增加了5%，增加原因为人员经费及项目经费增加。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出843.54万元。与上年相比，增加了158.55万元，增加23.15%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目经费增加。其中：按功能分类科目：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.33万元， 2101001款行政运行607.97万元，2100409款重大公共卫生专项14.7万元，2101016食品安全事务60万元，2101099款其他食品和药品监督管理事务支 85.54万元。按经济分类科目，工资福利支出448.10万元，商品和服务支出25.04万元，对个人和家庭的补助134.83万元。

与预算相比情况。

2017年预算一般公共预算财政拨款支出843.54万元,决算比预算增加了43.77万元，增长了5%，增长原因：人员经费及项目经费增加

其他有关说明内容，无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无

与预算相比情况，无政府性基金预算。

2017年预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，决算收入比预算增加了0万元，

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容，无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无与预算相比情况。

2017年预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，决算支出比预算增加了0万元，结转结余了0万元，增减变化的原因是：无与预算相比情况。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容，无

三、部门结转结余情况

年末结转结余175.30万元。与上年相比，增加84.6万元，增长93.27%。增减原因是：项目资金未支付完。

其中财政拨款结转结余175.30万元。与上年相比，增加84.6万元，增长93.27%，增减原因是：项目资金未支付完。

其他有关说明内容，无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.2万元，与上年持平，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.2万元。主要用于公务用车维修保养、燃油、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为10辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。2017单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。与预算数据一致。

其他有关说明内容，无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市食药局单位机关运行经费支出25.04万元，比上年减少41.87万元，减少62.57%，主要原因是压缩了开支。

其他有关说明内容，无

六、政府采购情况

昌吉市食药局单位政府采购计划29.82万元，其中：政府采购货物支出27.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.28万元。实际采购29.82万元，其中：政府采购货物支出27.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.28万元。

其他有关说明内容，无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计633.47万元，其中：流动资产463.34万元，固定资产169.99万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆10辆，价值92.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值77.01万元。

其他有关说明内容，无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市食药局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容，无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算306.44万元，项目支出决算167.24万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2100409农产品抽检，预算安排数33.9万元，实际支出数14.7万元。

2、2101012药品安全抽检，预算安排数4万元，实际支出数0万元。

3、2101016食品药品安全协管员20名工资，预算安排数60万元，实际支出数60万元。

4、2101099创建自治区食品药品安全城市，预算安排数198.54万元，实际支出数85.54万元。

5、2299901州级补助资金，预算安排数10万元，实际支出数7万元。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2100409 重大公共卫生专项

2101001 行政运行

2101012 药品事务

2101016 食品安全事务

2101099 其他食品和药品监督管理事务支出

2299901 其他支出

其他有关说明内容，无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》