第一部分 昌吉市卫生计生综合监督执法局部门单位概况

一、 部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、 主要职能：依法监督管理公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生等工作；依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督传染病防治、母婴保健、消毒隔离等工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动；整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律、法规规定的其它职责。

2、 机构设置情况；内设办公室、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、审核许可科、稽查科共五个科室。

3、 年末编制数28人 ，实有人数 28 人，其中：在职 28人，增加或减少 0 人； 退休 4 人，增加或减少 0 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市卫生计生综合监督执法局（单位）部门决算包括：昌吉市卫生计生综合监督执法局（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市卫生计生综合监督执法局（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市卫生计生综合监督执法局单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入469.37万元,与上年相比，增加43.95万元，增长10.33%，支出469.37万元,与上年相比，增加43.95万元，增长10.33%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长0%。增减变化主要原因是：1、2017年3月调入1人；2、2017年增加了工作经费。

与年初预算相比增加了71.76万元，主要原因是1、新增1人；2、增加了

工作经费23.09万元；3、追加了业务工作经费7万元；4、追加绩效考核奖金27万元。

其他有关说明内容，无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计469.37万元，其中：财政拨款收入469.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：收支平衡。

与预算相比情况。

与年初预算相比收入增加了71.76万元，主要原因是1、新增1人；2、增加了工作经费23.09万元；3、追加了业务工作经费7万元；4、追加绩效考核奖金27万元。

其他有关说明内容，无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计469.37万元，其中：基本支出417.67万元，占88.99%；项目支出51.7万元，占11.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，增加43.94，增长10.33%，增减变化的主要原因是：业务经费增加。

与预算相比情况。与年初预算相比增加了71.76万元，主要原因是1、新增1人；2、增加了工作经费23.09万元；3、追加了业务工作经费7万元；4、追加绩效考核奖金27万元。

其他有关说明内容，无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入469.37万元，与上年相比，增加43.95万元，增长10.33%。增减变化的主要原因是： 1、新增1人；2、增加了工作经费23.09万元。

财政拨款支出469.37万元，与上年相比，增加43.95万元，增长10.33%。其中：基本支出417.67万元，比上年增加42.25万元，增长11.25%；项目支出51.7万元，比上年增加1.7万元，增长3.4%。增减变化的主要原因是：1、2017年新增1人；2、2017年增加了工作经费。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：业务经费增加。

与预算相比情况。

与年初预算相比增加了71.76万元，主要原因是1、新增1人；2、增加了工作经费23.09万元；3、追加了业务工作经费7万元；4、追加绩效考核奖金27万元。

其他有关说明内容，无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出469.37万元。与上年相比，增加43.95万元，增长10.33%。增减变化的主要原因是：1、新增1人；2、增加了工作经费23.09万元。

其中：按功能分类科目，2100402卫生监督机构支出424.08万元，2080505机关养老保险支出40.29万元，2299901其他支出5万元。按经济分类科目，工资福利支出335.29万元，商品和服务支出67.44万元，对个人和家庭的补助支出64.21万元，其他资本性支出2.43万元。

与预算相比情况。

与年初预算相比增加了71.76万元，主要原因是1、新增1人；2、增加了工作经费23.09万元；3、追加了业务工作经费7万元；4、追加绩效考核奖金27万元。

其他有关说明内容，无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容，无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无，其中：按功能分类科目，支出0万元，支出0万元。按经济分类科目，商品和服务支出支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元。

与预算相比情况，无政府性基金预算。

其他有关说明内容，

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.8万元，比上年增加1.12万元，增长16.77%%，增加（减少）原因是2016将车辆维修费和保险费均列支在专项资金中。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出7.8万元，占100%，比上年增加1.12万元，增长16.77%，增加（减少）原因是2016将车辆维修费和保险费均列支在专项资金中；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费7.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.8万元。主要用于执法监督及正常办公运行等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。市卫生计生综合监督执法局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年公务用车运行维护费预算数为7.8万元，决算数也为7.8万元，二者保持平衡；公务用车购置0元，公务接待费0元，决算数也均为0元。

其他有关说明内容，无

五、机关运行经费支出情况

2017年度市卫生计生综合监督执法局机关运行经费支出45.17万元，比上年增加25.82万元，增长133.44%，主要原因是2017年追加了工作经费23.09万元，另人员新增1人。

其他有关说明内容，无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划21.6万元，其中：政府采购货物支出11.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.86万元；实际采购21.6万元，其中：政府采购货物支出11.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.86万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1118.17万元，其中：流动资产16.46万元，固定资产1101.71万元，其中：房屋1976.67（平方米），价值921.73万元，共有车辆7辆，价值90.04万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值89.94万元。

其他有关说明内容，无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，市卫生计生综合监督执法局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容，无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算51.7万元，项目支出决算51.7万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2100402协管员工资福利费，预算安排数27万元，实际支出数27万元。

2、2100402监督执法经费，预算安排数4万元，实际支出数4万元。

3、2100402卫生许可证工本费及防伪贴花费，预算安排数9万元，实际支出数9万元。

4、2100402工作人员制服费，预算安排数4.7万元，实际支出数4.7万元。

5、2100402工作经费，预算安排数2万元，实际支出数2万元。

6、2299901工作经费（为民办实事），预算安排数5万元，实际支出数5万元。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2100402 卫生监督机构

2299901 其他支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》