第一部分部门单位概况

一、部门基本情况

1、部门主要职能：

（一）、负责社区卫生预防，社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

（二）、负责社区卫生保健。妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）、负责社区医疗诊治。一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（四）、负责社区疾病康复。残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

(五)、负责社区健康教育。卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）、负责社区计划生育。计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

2、内设机构

根据上述职责，昌吉市中山路社区卫生服务中心内设4个科室：

（一）、办公室：负责人员、财务、设备、后勤工作的组织协调管理

（二）、临床科室：负责一般常见病，多发病的诊疗。下设全科诊室，中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室（台）。

（三）、预防保健室：负责健康教育、免疫接种和疾病预防与控制。下设预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育及信息管理室。

（四）、医技及其他科室：检验室、B超室、心电图室、药房、治疗室、处置室、观察室、消毒室。

3、人员编制情况：

核定事业编制29名，在职在编29人。其中专业技术人员27人，管理岗2人。副高1人，中级6人，初级20人；

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中山路社区卫生服务中心（单位）部门决算包括：中山路社区卫生服务中心（单位）部门本级决算。

纳入中山路社区卫生服务中心（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市中山路社区卫生服务中心本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入615.39万元,与上年相比，增加86.82万元，增长16.43%，支出601.88万元,与上年相比，增加179.62万元，增长42.54%，结余75.4万元，与上年相比，减少10.96万元，下降12.69%。增减变化主要原因是：事业收入增加，人员经费增加、全民健康体检资金增加。

与预算相比情况：2017年预算收入285.05万元，年末部门收入决算数615.39万元，增加330.34万元，增长115.89%；本年预算支出285.05万元，年末决算支出601.88万元，增加316.83万元，增长111.15%，增减变化的主要原因是：事业收入大幅度增加，基本公卫和全民健康体检专项资金增加，人员经费增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计615.39万元，其中：财政拨款收入344.38万元，占55.96%；上级补助收入170.7万元，占27.74%；事业收入100.3万元，占16.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：全民健康体检资金增加，本年度业务收入增长幅度较大，人员经费增加。

与预算相比情况：2017年预算收入285.05万元，年末部门收入决算数615.39万元，增加330.34万元，增长115.89%；增减变化的主要原因是：全民健康体检资金增加，本年度业务收入增长幅度较大，人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计601.88万元，其中：基本支出420.91万元，占69.93%；项目支出180.97万元，占30.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：全民健康体检设备资金的支付、污水处理项目及日常房屋维修维护的支出等。

与预算相比情况：本年预算支出285.05万元，年末决算支出601.88万元，增加316.83万元，增长111.15%，增减变化的主要原因是：事业收入大幅度增加，基本公卫和全民健康体检专项资金增加，人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入344.38万元，与上年相比，增加56.99万元，增长19.83%。增减变化的主要原因是：人员工资的正常晋升。财政拨款支出345.08万元，与上年相比，增加70.99万元，增长25.9%。其中：基本支出345.08万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员工资正常晋升。财政拨款结转结余15万元，与上年相比，减少0.7万元，降低4.46%。增减变化的主要原因是：基本支出无结余，本年度增加中医药项目资金。

与预算相比情况：本年财政预算拨款收入285.05万元，财政决算拨款收入344.38万元，比预算增加了59.33万元，增长了20.81%，增减变化的主要原因是：人员经费增加，中医药项目增加。

本年财政预算支出285.05万元，财政决算支出345.08万元，比预算增加了60.03万元，增长了21.06%，增长的主要原因是：人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出345.08万元。与上年相比，增加70.98万元，增长25.9%。增减变化的主要原因是：人员工资正常晋升，致使人员经费增加，污水处理项目进度的加快。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.7万元，2100301基层医疗卫生机构社区服务中心支出312.38万元，2100601中医药专项0万元。按经济分类科目，工资福利支出262.96万元，商品和服务支出29.46万元，对个人和家庭的补助支出52.66万元。

与预算相比情况：本年财政预算支出285.05万元，财政决算支出345.08万元，比预算增加了60.03万元，其中，增长了21.06%，增长的主要原因是：人员经费增加，中医药项目增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无政府性基金预算。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无政府性基金预算

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余75.3万元。与上年相比，减少10.96万元，降低12.69%。增减原因是加大资金支出进度。

其中财政拨款结转结余15万元。与上年相比，减少0.7万元，降低4.43%。增减原因是加大资金支出进度。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，与上年持平，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：未增加（减少）车辆，无因公出国（境），无公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无增加及减少车辆；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无公务接待现象。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市佃坝镇卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元。主要用于车辆维修、保险、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉市中山路社区卫生服务中心国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年三公经费年初预算1.8万元，实际支出1.8万元，无超支。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市中山路社区卫生服务中心机关运行经费支出61.93万元，比上年减少17.8万元，降低22.33%，主要原因是：节约开支，压减支出。

其他有关说明内容，无

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划17.82万元，其中：政府采购货物支出17.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.52万元；实际采购17.82万元，其中：政府采购货物支出17.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.52万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计783.88万元，其中：流动资产159.54万元，固定资产608.1万元：其中：房屋1789.86（平方米），价值395.28万元，共有车辆1辆，价值13.22万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：办公及开展业务工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值199.59万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市中山路社区卫生服务中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目13个，涉及预算256.38万元，项目支出决算180.98万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2100301基本公共卫生资金，预算安排数102.29万元，实际支出数78.36万元。

2、2100301全民体检资金，预算安排数100.11万元，实际支出数63.64万元。

3、2100301基本药物补助，预算安排数9.45万元，实际支出数9.45万元。

4、2100301疾病检测费，预算安排数0.04万元，实际支出数0.04万元。

5、2100301全民体检早餐费，预算安排数4万元，实际支出数4万元。

6、2100301脊髓灰质炎疫苗免疫费，预算安排数0.75万元，实际支出数0.75万元。

7、2100301患者管理费，预算安排数0.28万元，实际支出数0.28万元。

8、2100301疾病普查检测费，预算安排数0.3万元，实际支出数0.3万元。

9、2100301免疫规划资金，预算安排数0.7万元，实际支出数0.7万元。

10、2100301疾控专项冷链运行费，预算安排数0.23万元，实际支出数0.23万元。

11、2100301心血管高危病人管理费，预算安排数0.76万元，实际支出数0.76万元。

12、2100301存量资金设备款，预算安排数22.47万元，实际支出数22.47万元。

13、2100601中医药专项，预算安排数15万元，实际支出数0万元。

其他有关说明内容。

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第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度昌吉市中山路社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出情况表》