第一部分 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1．主要职能。

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院前身为昌吉市第二人民医院，是一所非营利性综合性二级甲等医院。在医院发展建设中，全院干部职工坚持把社会效益、群众利益、构建和谐医患关系放在第一位，坚持“大门诊、小专科”的发展理念。由一附院温浩、丁岩等名医，曹力、柳琛、张铸等学科带头人带领业务骨干，通过团队分级诊疗，为患者提供优质、高效的服务。大力推行“无假日专家门诊”，保证与一附院“同质化”的门诊服务，确保患者诊疗的时效性和延续性。 医院竭力为患者提供便捷、高效的医疗服务。开通“转诊绿色通道”，保证来院疑难危重患者能享有第一时间的高效救治。借助一附院“新疆远程医学中心”优势，使昌吉当地百姓足不出户即可享受省级知名医院甚至国际知名医院专家的会诊，实现“属地诊疗、正确转诊”的工作目标。

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院将始终秉持“一切为了各族人民健康”的办院宗旨，按照与一附院本部统一规划、一体发展的工作思路，努力建设成一所基本医疗服务与高端医疗服务兼有，特色医疗与健康服务并举、大专科、小综合、强基本、创品牌，中亚有较大影响的新型医院。

2．机构情况

医院占地面积138亩，建筑面积8.8万平方米,核定床位800张(实际开放床位639张)，开设临床科室27个，医技科室7个，健康管理中心1个，内设职能部门11个。专业设置齐全。皮肤科、消化科、骨科、产科等科室由一附院对应科室或中心主任直管，其他科室临床、医技科室采取病区式管理，由一附院选派科主任管理。行政、职能采取大部制管理,按职能性质将原有21个职能科室整合为11个部门，部门主任由本部选派干部担任或院领导直管。

2014年12月，新疆医科大学第一附属医院与昌吉市人民政府正式签署《托管合作框架协议》，按照理事会下的执行院长负责制，对昌吉市第二人民医院整体托管，进行为期30年的经营管理，共建新疆医科大学一附院昌吉分院。医院由科级升格为副县(处)级。

3．人员情况

截止12月底，在职职工832人.其中编制人数300人，聘用人员532人。退休人数29人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院为本级决算。

纳入新疆医科大学第一附属医院昌吉分院2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆医科大学第一附属医院昌吉分院本级

第二部分 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入30174.86万元,与上年25487.52万元相比，增加4687.34万元，增长18.4%，支出28047.93万元,与上年24812.33万元相比，增加3235.60万元，增长13%，结余2138.93万元，与上年663.20万元相比，增加1475.74万元，增长222.52%.主要原因医院托管后规模扩大，新技术新项目的引进，医疗收入增加,医疗成本也随之增加。

与预算相比情况。年初预算收入2343.82万元，年末决算收入为30174.86万元，增加27831.04万元。年初预算支出2343.82万元，本年决算支出为28047.93万元，增加25704.11万元。主要原因是本单位是差额拨款的事业单位，医疗收入增长快，医疗成本也随之增加。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计30174.86万元，其中：财政拨款收入2629.93万元，占8.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入27528.7万元，占91.23%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入16.23万元，占0.05%。增减变化的主要原因是：财政拨款减少；新技术新项目的引进，医疗收入增加。

与预算相比情况。年初预算收入2343.82万元，年末决算收入为30174.86万元，增加27831.04万元。主要原因是本单位是差额拨款的事业单位，医疗收入增长快。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计28047.93万元，其中：基本支出28034.83万元，项目支出13.10万元，占0.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：医院托管后规模扩大随之医疗成本增加，基本支出较去年19231.29万元，增加8803.54万元，增幅45.78%，占99.95%；去年有政府性的债务还款，项目支出较去年5581.04万元，减少5567.94万元，减幅99.77%。

与预算相比情况。年初财政预算基本支出2343.82万元，本年决算基本支出为28034.83万元，增加25691.01万元。年初财政预算无项目支出，本年决算项目支出为13.1万元，增加13.1万元，主要原因是本单位是差额拨款的事业单位，人员经费需自筹资金解决，医院托管后规模扩大随之医疗成本增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2629.93万元，与上年数2652.2万元相比，减少22.27 万元，降低0.84 %。增减变化的主要原因是：财政拨款减少。另上年结转结余的财政拨款12万。财政拨款支出2641.93万元，与上年2640.20相比，增加1.73万元，增长0.07%。其中：基本支出2628.83万元，项目支出13.1万元。增减变化的主要原因是：财政拨款减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少12万元，降低100%。增减变化的主要原因是：今年无财政拨款结余。

与预算相比情况。年初预算2343.82万元，财政拨款收入2629.93万元，财政拨款决算支出2641.93万元，支出增加298.11万元，增幅12.72%，主要原因是人员经费增加。去年财政预算2251.48万元，同比增加92.34万元，增幅4.1%。其他有关说明内容。因上年财政结转结余的12万元于本年支出，使财政拨款收入与财政拨款支出差额12万元。（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2641.93万元。与上年数2640.2万元相比，增加1.73万元，增长0.07%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：

按功能分类科目，2080505款: 机关事业单位基本养老保险缴费支出405.94万元，2080506款: 机关事业单位职业年金缴费支出162.38万元，2100201款:综合医院支出2060.51万元，2100409款:重大公共卫生专项支出13.1万元 。

按经济分类科目，工资福利支出2454.09万元，商品和服务支出6.91万元，对个人和家庭的补助175.84万元，其他资本性支出5.09万元。

与预算相比情况。年初预算人员经费2316.58万元，本年决算人员经费2628.83万元，增加312.25万元，增幅13.48%。增减变化的主要原因是：规模扩大，人员医疗成本增加。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年12万元相比，减少12万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年12万元相比，减少12万元，降低100%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无财政预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无财政预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无财政预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无财政预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。无变化

其他有关说明内容。无变化

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是本部门属差额拨款的事业单位，无此方面的支出情况说明。

其他有关说明内容。无变化

六、政府采购情况

单位政府采购计划1125.06万元，其中：政府采购货物支出1010.56万元、政府采购工程支出49.5万元、政府采购服务支出65万元；实际采购1125.06万元，其中：政府采购货物支出1010.56万元、政府采购工程支出49.5万元、政府采购服务支出65万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计22010.35万元，其中：流动资产9111.98万元，固定资产23229.2万元，其中：房屋109.25（平方米），价值39万元，共有车辆12辆，价值345.7万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆（其他用车主要是：接送病人）；单位价值50万元以上通用设备13台（套）、单位价值100万元以上专用设备24台（套），其他固定资产价值10950.14万元。

其他有关说明内容。固定资产累计折旧10772.94万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算13.1万元，项目支出决算13.1万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、2100409疾病检测项目款，预算安排数1.1万元，实际支出数1.1万元。

2、2100409健康素养促进行动项目款，预算安排数12万元，实际支出数12万元。

其他有关说明内容。

1.健康素养项目

去年结转结余的财政健康素养款项12万元于今年用完，加强控烟教育，提升了健康素养意识.

2.肝包虫项目

财政拨疾病检查项目款1.1万元，用于补助病人手术治疗.

其他有关说明内容。无

2017年，本部门主要的民生项目开展情况如下：

1. 全面推行“一站式”城乡医疗救助服务：对城乡低保户、城乡孤儿、城市三无人员、农牧区五保户、重点优抚对象、经市人民政府审核确定的帮扶对象，实行先垫付后结算。全年“一站式”救助194人，累计救助金额281614.84元。孕产妇分娩补助187人。

2.白内障复明工程：对贫困家庭的老人实行白内障民生复明手术，手术治疗病人11人次。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出；210（类）02（款）01（项）：指综合医院经费；210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项经费。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》