昌吉市人民政府

附件1：

昌吉市2019年中央财政国有贫困林场扶贫项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：昌吉市2019年中央财政国有贫困林场

扶贫资金项目

实施单位（公章）：昌吉市北部荒漠生态保护管理站

主管部门（公章）：昌吉市自然资源局

项目负责人（签章）：赵文朝

填报时间：2019年11月20日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

昌吉市北部荒漠生态保护管理站成立于2002年，副科级建制，内设行政办、荒漠生态保护科、野生动物保护科三个科室。核定编制19名，实有人数17名。财政全额拨款公益一类事业单位，2009年纳入国有林场编制序列的国有林管理机构。昌吉市北部荒漠国有林场经营总面积490万亩，森林覆盖率为31.91﹪。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、年度绩效目标：自治区安排中央财政国有贫困林场专项扶贫资金96万元用于林场基础设施建设，完成维修国有林场中心管护站砂石路10.3千米，有效改善昌吉市国有林场中心管护站道路通行状况，维修后路面平整度达90%，缩短通行时间，国有林场基础设施条件明显改善，受益贫困人口满意度100%。

2、数量指标：计划实施扶贫项目1个，贫困村维修公路里程10.18公里；

3、质量指标：维修后路面平整度预期值为90%，项目验收合格率达100%；

4、时效指标：根据项目完成进度及时拨付工程款，项目（工程）完成及时率达100%；

5、成本指标：砂石路维修造价106万元。

6、社会效益指标：项目实施预期目标为有效改善国有林场中心管护站道路通行状况，贫困地区居民出行时间缩短。

8、满意度指标:道路维修完成后，通行状况明显改善，受益贫困人口满意度达100%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

昌吉市2019年中央财政国有贫困林场扶贫项目中心管护站砂石路维修，总投资106万元，其中中央财政拨付到位资金96万元，自筹10万元（国有林场改革补助资金结余资金）。

（二）项目资金实际使用情况分析

昌吉市2019年中央财政国有贫困林场扶贫资金项目中心管护站砂石路维修，于2019年4月29日开标，中标价为939906.79元。5月8日正式开工，6月10日正式完工。按照合同约定和施工进度按时向施工单位支付工程预付款和进度款。6月27日，由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、交通运输局、扶贫办和财政局组成联合验收组进行了现场交工验收，验收为合格工程。7月25日，建设单位将施工单位提交的竣工结算资料，委托审计公司进行了审计，项目最终审计价格为974962.71元，96万元中央财政资金于8月22日全部支付完成。项目总投资106万元，实际投资102.65万元，其中：工程施工审计价97.50万元，设计费及监理费5.15万元。

（三）项目资金管理情况分析

根据《关于开展自治州扶贫资金项目建设指导工作的通知》（昌州扶贫领办[2019]4号）文件精神，严格按照扶贫资金项目建设“两上两下”的工作程序，对项目资金的用途、项目实施方案的编制、道路勘测设计和工程监理单位的确定及自筹资金的来源和用途，经过全体干部职工开会讨论研究后，报市领导和上级主管单位进行审核批准，并将审核批准结果进行了公示。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目前期设计聘请专业道路设计工作现场踏勘，确保设计符合规定。项目经新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司公开招标。项目施工期间施工单位、监理单位严格设计要求施工按照要求，项目严格按照扶贫资金及道路建设的要求，严把质量关。资金管理上，每支付一笔资金均报请市扶贫领导小组审批，确保资金安全。

（二）项目管理情况分析

严格按照新财扶[2006]24号、新财扶[2017]32号和昌州扶贫领办[2019]4号文件要求，合理规范使用扶贫资金，建立工程施工检查制度，内部对整个施工过程进行监督检查，并邀请市扶贫办、市财政局和市交通运输局进行监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目完成分析

昌吉市2019年中央财政国有贫困林场扶贫资金项目，实施国有林场中心管护站砂石路维修项目1个，维修砂石路10.18公里，资金拨付到位率、使用率均为100%，道路维修后平整度为95%。

2、项目效果分析

昌吉市2019年中央财政国有贫困林场扶贫资金项目中心管护站砂石路维修工程实施后，国有林场中心管护站道路通行状况明显改善，居民出行时间缩短，天然林的管护增强。

3、项目满意度分析

昌吉市2019年中央财政国有贫困林场扶贫资金项目中心管护站砂石路维修工程实施后，道路通行状况明显改善，林场职工满意度为100%。

4、综合绩效评价

根据项目完成、效果和满意度分析，综合绩效自评价打分95分，确定相应绩效自评价等次为优秀。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

所有绩效评价预期目标均完成，没有未完成的绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

昌吉市2019年中央财政国有贫困林场扶贫资金项目中心管护站砂石路维修项目，在一年的质保期内，我站将持续关注道路的使用情况，并督促施工单位做好质保期内的维护工作。

（二）主要经验及做法、建议

1、严格按照新财扶[2006]24号、新财扶[2017]32号和昌州扶贫领办[2019]4号文件要求，规范资金的审批使用。

2、建立工程施工检查制度，内部对整个施工过程进行监督检查，并邀请市扶贫办、市财政局和市交通运输局进行监督检查。

建议：加大国有贫困林场项目支持力度，改善职工的生产生活条件。

六、项目评价工作情况

从项目的立项开始，到编制项目实施方案，市领导及上级主管单位审核批准，招投标，整个施工过程，工程交工验收和资金支付，保留了原始的文本和图片资料，收集整理制完成了项目实施档案。项目实施比较成功。

七、附表