昌吉市人民政府

2022年度自治区政府债券昌吉市农村公路建设项目绩效运行监控报告

一、基本情况

（一）项目概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的扶贫方针政策，紧紧围绕省州县各级提出的全力打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的战略目标，坚持以保障和改善民生为出发点和落脚点，以发展本地区经济，改善村内基础设施、夯实脱贫发展基础为目标，提高本地区群众生产生活水平，推动建立健全本地区科学发展、协调发展的长效机制。通过实施昌吉市10个乡镇农村道路建设项目，完善农村基本交通体系，基本实现“布局合理，满足生产生活要求”。农业综合生产能力明显提高、抗御自然灾害能力明显增强的效果。夯实贫困村发展的基础，增强贫困村自我发展的能力，努力使贫困村达到“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设要求。昌吉市农村公路建设项目，用于对全市各乡镇农村公路提升改造44.60公里，该项目预算数4000万元，全部为财政拨款资金。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定及资金预算执行情况。

根据昌市发改综合〔2018〕37号《关于对昌吉市农村公路建设项目的批复》，本项目是农村公路工程建设项目，主要是为改善农村百姓出行条件，促进社会和谐发展。主要建设内容为全市农村公路建设工程项目44.60公里，本年度自治区地债补助资金4000.00万元，其余由地方财政解决。涉及全市10个乡镇（榆树沟镇、六工镇、二六工镇、大西渠镇、三工镇、硫磺沟镇、滨湖镇、佃坝乡、庙尔沟乡和阿什里乡）。该笔债务资金1-7月执行数为1230.59万元，计划在2022年年末全部支付完毕。

二、绩效监控工作开展情况。

我局绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专人尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合财政局及时反应监控中有关问题，加强沟通、协调联系、密切配合，共同促进绩效监控工作规范有序顺利开展。

三、综合监控结论

　通过实施昌吉市农村公路提升改造建设项目，资金严格根据项目进度进行支付，通过该项目的积极推进，在一定程度上改善农村居民出行便利，同时也有效推动地方经济的发展，让农村群众获得更好的幸福感，保证生活质量，不存在偏离。

四、绩效监控情况分析

（一）资金预算执行进度情况分析

1.资金到位情况分析。

昌吉市农村公路建设项目预算安排总额为4000.00万元，其中财政资金0.00万元,债券资金4000.00万元，其他资金0.00万元，2022年实际收到预算资金4000.00万元，预算资金到位率为100.0%。

2.资金执行情况分析。

截至2022年7月17日，本项目实际支付资金1230.59万元，预算执行率30.8%项目资金主要用于支付农村公路提升改造费用1230.59万元。由于夏季天气较为炎热，工程进度较为缓慢，资金支付率较低。

3. 资金管理情况分析。

　　项目所有开支均按照财政下发的地方债务制度执行，资金的使用全部实行国库集中支付，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。农村公路建设项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（二）绩效目标实现情况分析

1.绩效目标完成情况。

昌吉市农村公路建设项目目前完成10个乡镇农村公路新建及改造里程13.73公里，完成的公路在一定程度上能够较大改善农村居民出行状况，同时也有效推动地方经济的发展。

2.绩效指标完成情况

（1）数量指标

“通硬化道路自然村个数”指标，预期指标值为“=10.00个”，实际完成值为“10.00个”，实际完成率为100.0%；

“建设里程”指标，预期指标值为“=44.60公里”，实际完成值为“13.74公里”，实际完成率为30.8%；

“项目涉及公路数量”指标，预期指标值为“≥9.00条”，实际完成值为“3条”，实际完成率为33.3%；

（2）质量指标

“资金到位率”指标，预期指标值为“=100.0%”，实际完成值为“100.0%”，实际完成率为100.0%；

“项目完工质量合格率”指标，预期指标值为“=100.0%”，实际完成值为“0.0%”，实际完成率为0.0%；

（3）时效指标

“项目完成时限”指标，预期指标值为“2022年12月31日前”，实际完成值为“因未完全完工，完成50.0%”，实际完成率为50.0%；

（4）成本指标

“本项目总成本”指标，预期指标值为“≤4000.00万元”，实际完成值为“1230.59万元”，实际完成率为30.8%；

（5）经济效益指标

无该项指标。

（6）社会效益指标

“提升广大群众出行条件”指标，预期指标值为“有效提升”，因未彻底完工，无法测定，实际完成值为“0.0%”，实际完成率为0.0%；

（7）生态效益指标

无该项指标。

（8）可持续影响指标

“持续发展农村公路网络”指标，预期指标值为“有效发展”，因未彻底完工，无法测定，实际完成值为“0.0%”，实际完成率为0.0%；

（9）满意度指标

“受益群众满意度”指标，预期指标值为“≥90.0%”，因未彻底完工，无法测定，实际完成值为“0.0%”，实际完成率为0.0%；

五、发现的主要问题和改进措施

（一）资金预算执行中存在的问题、原因分析和改进措施。

该项目资金支付率较低，主要原因是因夏季施工作业难度大，施工进度较为缓慢，资金按照施工进度支付。下一步将加大现场施工督促，加快进程，提高资金支付进度。

（二）绩效目标、指标未完成原因分析和改进措施。

因夏季施工作业难度大，施工进度较为缓慢，导致预定设计目标级指标值未能完成，但绩效目标指标未偏离，下一步将加大现场施工督促，加快工程进程，完成预定目标及指标值。

（三）其他需要反映的问题和改进措施。

无。

六、绩效监控结果拟应用和公开情况

我单位拟将债券项目资金绩效管理结果作为债券额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。绩效信息是债券项目信息的重要组成部分，我单位将依法依规公开，自觉接受社会监督，通过公开推动提高债券资金使用绩效。

七、绩效监控工作的经验、问题和建议

重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。加强监控，推进项目执行进度加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无。

九、自治区政府专项债项目绩效运行监控表

2.自治区政府专项债绩效监控表.xlsx