昌吉市环境保护局2020年度部门决算
| 索 引 号 | CJS020/2021-000076 | 主题分类 | |
| 名 称 | 昌吉市环境保护局2020年度部门决算 | ||
| 主 题 词 | 昌吉市 环境保护局 2020 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2021-09-06 19:00:45 | |
| 发文单位 | 昌吉市环保局 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
昌吉市环境保护局2020年度部门决算
公开说明
目 录
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共10项，具体是：
1.贯彻执行国家、区、州、市环境保护政策、法律法规、规划，拟订并组织实施昌吉市环境保护规划；组织拟订重要饮用水水源地、重点区域、流域及专项污染防治规划并监督实施。
2.组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调昌吉市流域、区域污染防治工作。
3.执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照区、州减排目标制定昌吉市总量控制计划并组织实施，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。
4.组织实施昌吉市规划与建设项目环境影响评价、环保“三同时”等环境管理制度；对昌吉市涉及环境保护的条例草案提出有关环境保护方面的意见；按照国家、区、州规定审批建设项目环境影响评价文件。
5.监督管理水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、危险废物、机动车等的污染防治；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织排污申报登记制度实施。
6.拟订生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调指导农村环境保护；协调生物多样性保护。
7.参与辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
8.监督执行环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；编制昌吉市年度环境质量报告书；管理全市环境统计、环境信息;建立和实行环境质量公告制度，负责发布昌吉市环境综合性报告和重大环境信息。
9.执行国家、区、州环境保护技术政策；参与推动环保产业发展工作。
10.制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
二、机构设置及人员情况
昌吉市环境保护局2020年度，实有人数57人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员18人。
从部门决算单位构成看，昌吉市环境保护局部门决算包括：昌吉市环境保护局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：应急管理科、污控科、环评科、办公室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入760.38万元，与上年相比减少678.70万元，降低47.16%，主要原因是：实施项目减少，专项资金同步减少。本年支出957.08万元，与上年相比，减少589.30万元，降低38.11%，主要原因是：实施项目减少，专项资金同步减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入760.38万元，其中：财政拨款收入760.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出957.08万元，其中：基本支出640.15万元，占66.89%；项目支出316.93万元，占33.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入760.38万元，与上年相比，减少678.70万元，降低47.16%，主要原因是：实施项目减少，专项资金同步减少。财政拨款支出957.08万元，与上年相比，减少589.30万元，降低38.11%，主要原因是：实施项目减少，专项资金同步减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数605.03万元，决算数760.38万元，预决算差异率-25.68%，主要原因是：年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数605.03万元，决算数957.08万元，预决算差异率-58.19%，主要原因是：年中追加项目资金并且加大了上年结转专项资金的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出957.08万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2110101行政运行587.89万元；
2110199其他环境保护管理事务支出50.00万元；
2110301大气污染防治支出218.60万元。
2110302水体35.26万元；
2299901其他支出13.00万元；
2110399其他组织事务支出0.06万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.92万元；
2080506机关事业职业年金缴费支出3.35万元；
（按照公开表五一般公共预算财政拨款支出决算表中支出功能分类科目项级科目逐项列示。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出640.15万元，其中：
人员经费596.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费43.73万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（按公开表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.60万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无增减。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是本年无增减；公务用车购置及运行维护费支出15.6万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是严格执行预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是本年无增减。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费15.6万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.6万元。公务用车运行维护费开支内容为公务用车加油服务以及维修保养。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。
公务接待费0万元，开支内容无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.60万元，决算数15.60万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算要求。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无新购置公车；公务用车运行费预算数15.60万元，决算数15.60万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算要求；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度昌吉市环境保护局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出43.73万元，比上年减少30.56万元，降低41.14%，主要原因是人员减少并大幅压减公务支出。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额4.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.20万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋5001.45（平方米），价值2310.63万元。车辆7辆，价值114.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金316.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保绩效目标达到绩效效果；二是发现问题及时纠正。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是按照已拨付指标加快项目实施进度；二是逐步完善本单位绩效管理体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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附件1： |
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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|
项目名称 |
昌吉市第二水厂水源保护区规范化建设项目 |
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|
主管部门 |
昌吉市环境保护局 |
实施单位 |
昌吉市环境保护局 |
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|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
47.20 |
47.20 |
34.26 |
10 |
72.58% |
7.26 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
47.20 |
47.20 |
34.26 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：围栏5.54公里 |
建设围栏5.54公里 |
建设围栏5.54公里 |
20 |
20.00 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：项目验收合格率 |
≥85.00% |
100.00% |
10 |
10.00 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：任务目标按时完成率 |
≥85.00% |
100.00% |
10 |
10.00 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤47.20 |
35.32 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：公众生态环境保护意识 |
有效提高 |
有效提高 |
6 |
6.00 |
|||||||
|
生态效益指标 |
指标1：保持全区河流断面水质优良率 |
100.00% |
100.00% |
6 |
6.00 |
||||||||
|
指标2：保持河流劣V类水质控制比例 |
昌吉市河流劣V类水质比例0% |
昌吉市河流劣V类水质比例0% |
6 |
6.00 |
|||||||||
|
指标3：保持全区湖库点位水质优良率 |
100.00% |
100.00% |
6 |
6.00 |
|||||||||
|
指标4：保持湖库劣V类水质控制比例 |
昌吉市湖库劣V类水质比例0% |
昌吉市湖库劣V类水质比例0% |
6 |
6.00 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：公众满意度 |
≥95.00% |
98.00% |
10 |
10.00 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97.26 |
经政府采购后中标价小于资金拨付数，执行率72.58% |
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|
附件1： |
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
昌吉市环境保护大气补助资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉市环境保护局 |
实施单位 |
昌吉市环境保护局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
100 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
100.00% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
聘请大气污染防治监督员,开展大气污染防治网格化监督管理等工作，提升乡镇、社区及重点区域网格监管能力 |
已开展污染防治巡查300次，出动人员2000人次,开展大气污染防治网格化监督管理等工作，确保污染防控措施落实到位。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：巡查现场次数 |
300次 |
300次 |
10 |
10.00 |
|||||||
|
指标2：出动巡查人员次数 |
2000次 |
2000次 |
10 |
10.00 |
|||||||||
|
指标3：出动巡查车辆次数 |
300次 |
300次 |
10 |
10.00 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：改善生态环境，减少大气污染造成不利影响 |
2020年昌吉市PM2.5年均浓度下降 |
2020年昌吉市PM2.5年均浓度下降1.00% |
10 |
10.00 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：及时反馈微站点 环境监测数据 |
监测数据实时反馈 |
监测数据实时反馈 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：总成本10.00万元 |
10 |
10 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：改善生态环境，为建设和谐、绿色、清洁、宜居的美丽昌吉提供可靠的空气质量保障 |
改善生态环境 |
空气质量持续向好 |
10 |
10.00 |
|||||||
|
社会效益指标 |
指标1：有效开展大气污染防治 |
降低大气污染 |
按计划降低大气污染 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
生态效益指标 |
指标1：服务高质量发展为导向 |
降低大气污染 |
按计划降低大气污染 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：更好的服务各类群众，推动全市生态环境保护的发展 |
≥1年（1年、中长期、长期） |
≥1年（1年、中长期、长期） |
5 |
5.00 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
满意度达到90.00%以上。 |
90.00% |
5 |
5.00 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2020年度） |
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|
项目名称 |
昌吉市环境保护专项补助资金 |
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|
主管部门 |
昌吉市环境保护局 |
实施单位 |
昌吉市环境保护局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
10 |
100.00% |
100.00 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
聘请大气污染防治监督员,开展大气污染防治网格化监督管理等工作，提升乡镇、社区及重点区域网格监管能力 |
已开展污染防治巡查400次，出动人员2000人次,开展大气污染防治网格化监督管理等工作，确保污染防控措施落实到位。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：巡查现场次数 |
500次 |
400次 |
10 |
10.00 |
|||||||
|
指标2：出动巡查人员次数 |
3000次 |
2000次 |
10 |
10.00 |
|||||||||
|
指标3：出动巡查车辆次数 |
500次 |
400次 |
10 |
10.00 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：指标1：改善生态环境，减少大气污染造成不利影响 |
2020年昌吉市PM2.5年均浓度下降 |
2020年昌吉市PM2.5年均浓度下降1.00% |
10 |
10.00 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：及时反映空气自动站网络和视频监控数据 |
监测数据实时反馈 |
监测数据实时反馈 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：总成本50.00万元 |
50 |
50 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：服务高质量发展为导向 |
改善生态环境 |
按计划改善生态环境 |
10 |
10.00 |
|||||||
|
社会效益指标 |
指标1：有效开展大气污染防治 |
降低大气污染 |
按计划降低大气污染 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
生态效益指标 |
指标1：改善生态环境，为建设和谐、绿色、清洁、宜居的美丽昌吉提供可靠的空气质量保障 |
提升生态环境监管能力 |
提升生态环境监管能力 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：好的服务各类群众，推动全市生态环境保护的发展 |
≥1年（1年、中长期、长期） |
≥1年（1年、中长期、长期） |
5 |
5.00 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
满意度达到90.00%以上 |
93.00% |
5 |
5.00 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
环保局第一书记为民办实事经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉市环境保护局 |
实施单位 |
昌吉市环境保护局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
10 |
100% |
100 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
计划用于慰问困难家庭，为其购买冬季采暖用煤；为佃坝镇西沟村村委会餐厅购置。 |
计划用于慰问困难家庭，为其购买冬季采暖用煤；慰问辖区困难群众共计5户0.6万元；为村委会食堂购置设备0.3万元，为村委会购置办公用品0.1万元。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：慰问群众数量 |
慰问辖区困难群众5户 |
已慰问 |
10 |
10.00 |
|||||||
|
指标2：为村委会食堂更新设备 |
为村委会食堂购置1台油烟机 |
已购置 |
10 |
10.00 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：及时慰问群众 |
按时慰问特殊群体，及时完成装备更新 |
按时慰问 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时间 |
2020年12月底 |
2020年12月底 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：总成本支出（万元） |
1.00 |
1.00 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
指标2：办实事单位成本（万元） |
慰问辖区困难群众共计5户0.60万元；为村委会食堂购置设备0.30万元，为村委会购置办公用品0.10万元。 |
已慰问 |
10 |
10.00 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：村民就餐、工作环境改善 |
为村委会食堂购置设备，便于参与值班、巡逻、备勤、防疫的工作人员及党员、村民就餐，提高群众参与稳定、防疫工作的积极性。 |
已改善 |
10 |
10.00 |
|||||||
|
指标2：村民群众生活幸福感增强 |
为村委会食堂购置设备，便于参与值班、巡逻、备勤、防疫的工作人员及党员、村民就餐，提高群众参与稳定、防疫工作的积极性 |
已改善 |
10 |
10.00 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：更好的服务各类群众 |
≥1年（1年、中长期、长期） |
≥1年（1年、中长期、长期） |
10 |
10.00 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
受益村民60人、困难群众5户满意度达到95.00% |
98.00% |
10 |
10.00 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||
|
附件1： |
|||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
西沟村为民办实事经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉市环境保护局 |
实施单位 |
昌吉市环境保护局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100% |
100 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
计划慰问困难群体；对低收入、困难户群体发放冬季采暖煤炭；为西沟村村委会党员阵地更新设备；修建群众娱乐场所。 |
计划慰问困难群体；对低收入、困难户群体发放冬季采暖煤炭；为西沟村村委会党员阵地更新设备；修建群众娱乐场所。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：为民办实事数量 |
总体7件事 |
总体7件事 |
20 |
20.00 |
|||||||
|
指标2：慰问群众人数 |
慰问共25户困难家庭群众。 |
已慰问 |
20 |
20.00 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：及时慰问群众 |
保障困难群众温暖过冬、帮助村民改造危房，及时完成党员阵地设备更新，修建群众娱乐阵地。 |
已慰问 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：：经费支出时间 |
2020年12月底 |
2020年12月底 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：总成本支出 |
5.00 |
5.00 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：改善低收入群体，困难户生活水平。 |
对低收入、困难户群体，改善生活条件，感受到党的温暖。 |
已完成 |
10 |
10.00 |
|||||||
|
可持续影响 |
指标2：村办公环境改善，加强党员教育。 |
为村委会党员阵地更新设备改善了党员活动条件，提高党员先锋模范意识。 |
已完成 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： 受益群众满意度 |
村受益群众满意度达到95.00% |
98.00% |
10 |
10.00 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
追加2020年下半年“访惠聚”驻村工作经费(第一书记为民办实事经费) |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉市环境保护局 |
实施单位 |
昌吉市环境保护局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
10 |
100% |
100.00 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
计划用于慰问困难家庭，为其购买冬季采暖用煤；为佃坝镇西沟村村委会餐厅购置。 |
慰问辖区困难群众共计5户0.60万元；为村委会食堂购置设备0.30万元，为村委会购置办公用品0.10万元。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：慰问群众数量 |
慰问辖区困难群众5户 |
已慰问 |
10 |
10.00 |
|||||||
|
指标2：为村委会食堂更新设备 |
为村委会食堂购置1台油烟机 |
已完成 |
10 |
10.00 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：及时慰问群众 |
按时慰问特殊群体，及时完成装备更新 |
已完成 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时间 |
2020年12月底 |
2020年12月底 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：总成本支出（万元） |
1.00万元整 |
1.00万元整 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
指标2：办实事单位成本（万元） |
慰问辖区困难群众共计5户0.60万元；为村委会食堂购置设备0.30万元，为村委会购置办公用品0.10万元。 |
已完成 |
10 |
10.00 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：村民就餐、工作环境改善 |
为村委会食堂购置设备，便于参与值班、巡逻、备勤、防疫的工作人员及党员、村民就餐，提高群众参与稳定、防疫工作的积极性。 |
已完成 |
10 |
10.00 |
|||||||
|
可持续影响 |
指标2：村民群众生活幸福感增强 |
为村委会食堂购置设备，便于参与值班、巡逻、备勤、防疫的工作人员及党员、村民就餐，提高群众参与稳定、防疫工作的积极性 |
已完成 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：更好的服务各类群众 |
≥1年（1年、中长期、长期） |
≥1年（1年、中长期、长期） |
10 |
10.00 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
受益村民60人、困难群众5户满意度达到95.00% |
98.00% |
10 |
10.00 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
追加2020年下半年“访惠聚”驻村工作经费(工作队工作经费) |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉市环境保护局 |
实施单位 |
昌吉市环境保护局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
10 |
100% |
10.00 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
计划为工作队食堂购置厨房用品电饭煲、炒锅，更换饮水机滤芯，为工作队宿舍修理电灯等电器，为男女宿舍卫生间分别购置马桶1个；修理工作队宿舍电采暖器。 |
计划为工作队食堂购置厨房用品电饭煲、炒锅，更换饮水机滤芯，为工作队宿舍修理电灯等电器，为男女宿舍卫生间分别购置马桶1个；修理工作队宿舍电采暖器。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：工作队经费具体花费事件数量 |
总体2件事：1.计划为工作队更换布衣柜、卫生间角柜、放苍蝇窗帘；职工食堂更换菜板、道具、体育用品。 |
已完成 |
20 |
20.00 |
|||||||
|
指标2：涵盖工作队员人数 |
佃坝镇西沟村访惠聚工作队员共计4人 |
已涵盖 |
10 |
10.00 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：保障工作队工作需要 |
保障工作队工作需要，及时完成装备更新 |
已完成 |
20 |
20.00 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时间 |
2020年12月底 |
2020年12月底 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：总成本支出 |
0.50 |
0.50 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：改善工作队生活必须的硬件设施 |
为工作队餐厅、卫生间更换老化设备，修理冬季采暖设备，符合驻村生活管理要求，工作队生活更加精细化、制度化。 |
已完成 |
10 |
10.00 |
|||||||
|
指标2：为驻村（社区）工作队人员提供更加舒适、便捷的工作环境，使驻村（社区）工作队能够舒心工作 |
提供更加舒适、便捷的生活条件，使驻村工作队能够舒心工作，从而提升工作质量 |
生活条件有所改善 |
10 |
10.00 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
驻村工作队队员满意度达到95.00% |
98.00% |
10 |
10.00 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
追加2020年下半年“访惠聚”驻村工作经费(驻村工作队为民办实事经费) |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉市环境保护局 |
实施单位 |
昌吉市环境保护局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
100.00 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100.00% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
计划慰问困难群体；对低收入、困难户群体发放冬季采暖煤炭；为西沟村村委会党员阵地更新设备；修建群众娱乐场所。 |
计划慰问困难群体；对低收入、困难户群体发放冬季采暖煤炭；为西沟村村委会党员阵地更新设备；修建群众娱乐场所。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：为民办实事数量 |
总体7件事 |
完成7件事 |
20 |
20.00 |
|||||||
|
指标2：慰问群众人数 |
慰问共25户困难家庭群众。 |
已慰问 |
20 |
20.00 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：及时慰问群众 |
保障困难群众温暖过冬、帮助村民改造危房，及时完成党员阵地设备更新，修建群众娱乐阵地。 |
已完成 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：：经费支出时间 |
2020年12月底 |
2020年12月底 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：总成本支出 |
5.00万元整 |
5.00万元整 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：改善低收入群体，困难户生活水平。 |
对低收入、困难户群体，改善生活条件，感受到党的温暖。 |
已完成 |
10 |
10.00 |
|||||||
|
可持续影响 |
指标2：村办公环境改善，加强党员教育。 |
为村委会党员阵地更新设备改善了党员活动条件，提高党员先锋模范意识。 |
已完成 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： 受益群众满意度 |
村受益群众满意度达到95.00% |
98.00% |
10 |
10.00 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2020年“访惠聚”工作轮换队长个人补助经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
昌吉市环境保护局 |
实施单位 |
昌吉市环境保护局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0.03 |
0.03 |
0 |
10 |
0% |
0 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.03 |
0.03 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1、 为深入贯彻自治区、州党委、政府深化“访惠聚”驻村工作的部署要求，进一步继续扎实开展好“访慧聚”驻村工作，充分发挥驻村工作队第一书记为民办实事的需求。2、将“访惠聚”工作轮换队长个人补助经费发放到位。 |
工作轮换队长个人补助经费已到位，因资金追加太晚，无法支出，2021年支出。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
访惠聚工作队个数 |
1个 |
1个 |
30 |
30.00 |
|||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月31日 |
已完成 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
成本指标 |
队长补助经费成本 |
0.03 |
0.03 |
10 |
5.00 |
因经费追加在年末，无法支付。 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
调动工作队队长工作积极性，促进社会和谐稳定 |
有一定作用 |
有一定作用 |
10 |
10.00 |
|||||||
|
长期做好“访惠聚”工作日常工作，提高为民服务质量 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10.00 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
充分发挥第一书记职能，切实做到为群众做实事好事，解决实际困难 |
长期 |
长期 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95.00% |
95% |
10 |
10.00 |
|||||||
|
总分 |
100 |
95.00 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2020年上半年“访惠聚”驻村工作经费(工作队工作经费) |
||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
10 |
100.00% |
100.00 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
— |
100.00% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
计划为工作队食堂购置厨房用品电饭煲、炒锅，更换饮水机滤芯，为工作队宿舍修理电灯等电器，为男女宿舍卫生间分别购置马桶1个；修理工作队宿舍电采暖器。 |
计划为工作队食堂购置厨房用品电饭煲、炒锅，更换饮水机滤芯，为工作队宿舍修理电灯等电器，为男女宿舍卫生间分别购置马桶1个；修理工作队宿舍电采暖器。 |
||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
绩效指标 |
指标值 |
完成值 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：工作队经费具体花费事件数量 |
总体2件事：1.计划为工作队食堂购置厨房用品电饭煲、炒锅，更换饮水机滤芯，为工作队宿舍修理电灯等电器，为男女宿舍卫生间分别购置马桶1个；2.修理工作队男宿舍电地暖器。 |
已完成 |
20 |
20.00 |
|||||||
|
指标2：涵盖工作队员人数 |
佃坝镇西沟村访惠聚工作队员共计4人 |
已涵盖 |
10 |
10.00 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：保障工作队工作需要 |
保障工作队工作需要，及时完成装备更新 |
已购置 |
20 |
20.00 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时间 |
2020年12月底 |
2020年9月 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
成本指标 |
指标1：总成本支出 |
0.50 |
0.50 |
10 |
10.00 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：改善工作队生活必须的硬件设施 |
为工作队餐厅、卫生间更换老化设备，修理冬季采暖设备，符合驻村生活管理要求，工作队生活更加精细化、制度化。 |
已改善 |
10 |
10.00 |
|||||||
|
指标2：为驻村（社区）工作队人员提供更加舒适、便捷的工作环境，使驻村（社区）工作队能够舒心工作 |
提供更加舒适、便捷的生活条件，使驻村工作队能够舒心工作，从而提升工作质量 |
已改善 |
10 |
10.00 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
驻村工作队队员满意度达到95.00% |
98.00% |
10 |
10.00 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
