昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年部门预算公开
| 索 引 号 | CJS118/2024-000012 | 主题分类 | |
| 名 称 | 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年部门预算公开 | ||
| 主 题 词 | 2024 预算公开 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-02-09 16:15:20 | |
| 发文单位 | 阿什里乡 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
附件3：
昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府
2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、财政拨款“三公”经费支出情况表
十一、上年结转结余情况明细表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明
二、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年收入预算情况说明
三、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年支出预算情况说明
四、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年上年结转结余预算情况说明
十二、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府年部门概况
一、主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共5项，具体是：
1.宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠民政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。
2.加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。
3.加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。
4.加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。
5.加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。
二、机构设置及人员情况
昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府无下属预算单位，下设 11个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室；农村合作经济（统计）发展中心、社会保障（民政）服务中心、村镇规划建设发展中心、文体广电旅游服务中心、农业（畜牧业）发展服务中心、综治中心。
昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府编制数96，实有人数107人，其中：在职85人，减少2人；退休22人，增加1人；离休0人，增加0人。
第二部分 2024年部门预算公开表
表1
部门收支总体情况表
编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1941.39 |
201 一般公共服务支出 |
959.85 |
|
1.一般公共预算拨款 |
1941.39 |
202 外交支出 |
|
|
其中：一般财力 |
1915.83 |
203 国防支出 |
|
|
上级一般公共预算安排转移支付 |
25.56 |
204 公共安全支出 |
|
|
2.政府性基金预算拨款 |
|
205 教育支出 |
|
|
其中：政府性基金收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
上级政府性基金安排转移支付 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
3.国有资本经营预算拨款 |
|
208 社会保障和就业支出 |
145.85 |
|
其中：国有资本经营收入 |
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
上级国有资本经营预算安排转移支付 |
|
210 卫生健康支出 |
91.51 |
|
4.财政专户核拨 |
|
211 节能环保支出 |
|
|
5.单位资金 |
|
212 城乡社区支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
213 农林水支出 |
652.51 |
|
上级补助收入 |
|
214 交通运输支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
其他收入 |
|
217 金融支出 |
|
|
二、上年结转结余 |
38.80 |
219 援助其他地区支出 |
|
|
1.财政拨款结转 |
38.80 |
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
其中：一般公共预算拨款 |
38.80 |
221 住房保障支出 |
104.91 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
2.非财政拨款结余 |
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
其中：财政专户核拨 |
|
227 预备费 |
|
|
单位资金 |
|
229 其他支出 |
25.56 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
234抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1980.19 |
支 出 总 计 |
1980.19 |
表2
部门收入总体情况表
编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
财 政 拨 款 ( 补 助 ) |
财政专户（教育收费） |
单位资金 |
财政拨款结转 |
非财政拨款结转结余 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
财政拨款(补助)小计 |
一般公共预算 |
上级一般公共预算安排的转移支付 |
政府性基金预算 |
上级政府性基金安排的转移支付 |
国有资本经营预算 |
上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
959.85 |
959.85 |
959.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
770.79 |
770.79 |
770.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
770.79 |
770.79 |
770.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
32 |
|
组织事务 |
189.06 |
189.06 |
189.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
32 |
99 |
其他组织事务支出 |
189.06 |
189.06 |
189.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
145.85 |
145.85 |
145.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
138.67 |
138.67 |
138.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.67 |
138.67 |
138.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
07 |
|
就业补助 |
7.18 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
07 |
05 |
公益性岗位补贴 |
7.18 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
91.51 |
91.51 |
91.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
91.51 |
91.51 |
91.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
26.74 |
26.74 |
26.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
55.59 |
55.59 |
55.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
8.67 |
8.67 |
8.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
652.51 |
613.71 |
613.71 |
|
|
|
|
|
|
|
38.80 |
|
|
213 |
01 |
|
农业农村 |
648.51 |
613.71 |
613.71 |
|
|
|
|
|
|
|
34.80 |
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
613.71 |
613.71 |
613.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
35 |
农业生态资源保护 |
34.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34.80 |
|
|
213 |
07 |
|
农村综合改革 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.00 |
|
|
213 |
07 |
01 |
对村级公益事业建设的补助 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.00 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
104.91 |
104.91 |
104.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
104.91 |
104.91 |
104.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
104.91 |
104.91 |
104.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
25.56 |
25.56 |
25.56 |
25.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
99 |
|
其他支出 |
25.56 |
25.56 |
25.56 |
25.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
99 |
99 |
其他支出 |
25.56 |
25.56 |
25.56 |
25.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1980.19 |
1941.39 |
1941.39 |
25.56 |
|
|
|
|
|
|
38.80 |
|
表3
部门支出总体情况表
编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 单位：万元
|
科 目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
959.85 |
770.79 |
189.06 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
770.79 |
770.79 |
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
770.79 |
770.79 |
|
|
201 |
32 |
|
组织事务 |
189.06 |
|
189.06 |
|
201 |
32 |
99 |
其他组织事务支出 |
189.06 |
|
189.06 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
145.85 |
145.85 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
138.67 |
138.67 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.67 |
138.67 |
|
|
208 |
07 |
|
就业补助 |
7.18 |
7.18 |
|
|
208 |
07 |
05 |
公益性岗位补贴 |
7.18 |
7.18 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
91.51 |
91.51 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
91.51 |
91.51 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
26.74 |
26.74 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
55.59 |
55.59 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
8.67 |
8.67 |
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
652.51 |
613.71 |
38.80 |
|
213 |
01 |
|
农业农村 |
648.51 |
613.71 |
34.80 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
613.71 |
613.71 |
|
|
213 |
01 |
35 |
农业生态资源保护 |
34.80 |
|
34.80 |
|
213 |
07 |
|
农村综合改革 |
4.00 |
|
4.00 |
|
213 |
07 |
01 |
对村级公益事业建设的补助 |
4.00 |
|
4.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
104.91 |
104.91 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
104.91 |
104.91 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
104.91 |
104.91 |
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
25.56 |
|
25.56 |
|
229 |
99 |
|
其他支出 |
25.56 |
|
25.56 |
|
229 |
99 |
99 |
其他支出 |
25.56 |
|
25.56 |
|
|
|
|
合 计 |
1980.19 |
1726.77 |
253.42 |
表4
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
|||||
|
项 目 |
合 计 |
功 能 分 类 |
合 计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、财政拨款（补助） |
1941.39 |
201 一般公共服务支出 |
959.85 |
959.85 |
|
|
|
一般公共预算 |
1941.39 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
145.85 |
145.85 |
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出 |
91.51 |
91.51 |
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
613.71 |
613.71 |
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
104.91 |
104.91 |
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
25.56 |
25.56 |
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
234抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1941.39 |
支 出 总 计 |
1941.39 |
1941.39 |
|
|
表5
|
一般公共预算支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 |
单位：万元 |
||||||
|
科 目 |
一般公共预算支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
959.85 |
770.79 |
189.06 |
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
770.79 |
770.79 |
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
770.79 |
770.79 |
|
|
|
201 |
32 |
|
组织事务 |
189.06 |
|
189.06 |
|
|
201 |
32 |
99 |
其他组织事务支出 |
189.06 |
|
189.06 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
145.85 |
145.85 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
138.67 |
138.67 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.67 |
138.67 |
|
|
|
208 |
07 |
|
就业补助 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
208 |
07 |
05 |
公益性岗位补贴 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
91.51 |
91.51 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
91.51 |
91.51 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
26.74 |
26.74 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
55.59 |
55.59 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
8.67 |
8.67 |
|
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
613.71 |
613.71 |
|
|
|
213 |
01 |
|
农业农村 |
613.71 |
613.71 |
|
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
613.71 |
613.71 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
104.91 |
104.91 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
104.91 |
104.91 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
104.91 |
104.91 |
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
25.56 |
|
25.56 |
|
|
229 |
99 |
|
其他支出 |
25.56 |
|
25.56 |
|
|
229 |
99 |
99 |
其他支出 |
25.56 |
|
25.56 |
|
|
|
|
|
合 计 |
1941.39 |
1726.77 |
214.62 |
|
表6
|
一般公共预算基本支出情况表 |
||||||
|
编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 |
单位：万元 |
|||||
|
科 目 |
一般公共预算基本支出 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
|||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
1415.78 |
1415.78 |
0.00 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
362.31 |
362.31 |
0.00 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
379.06 |
379.06 |
0.00 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
166.50 |
166.50 |
0.00 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
138.67 |
138.67 |
0.00 |
|
|
301 |
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
82.33 |
82.33 |
0.00 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
8.67 |
8.67 |
0.00 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
104.91 |
104.91 |
0.00 |
|
|
301 |
14 |
医疗费 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
167.57 |
167.57 |
0.00 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
290.32 |
0.00 |
290.32 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
4.25 |
0.00 |
4.25 |
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
|
|
302 |
04 |
手续费 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
|
|
302 |
06 |
电费 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
17.05 |
0.00 |
17.05 |
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
4.25 |
0.00 |
4.25 |
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
4.25 |
0.00 |
4.25 |
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
16.73 |
0.00 |
16.73 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
166.30 |
0.00 |
166.30 |
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
20.68 |
20.68 |
0.00 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.47 |
10.47 |
0.00 |
|
|
|
|
合 计 |
1726.77 |
1436.45 |
290.32 |
|
表7
|
一般公共预算项目支出情况表 |
|||||||||||||||||
|
编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 名称 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
189.06 |
|
150 |
39.06 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
189.06 |
|
150 |
39.06 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
32 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
三老人员生活补助 |
39.06 |
|
|
39.06 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
32 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
村级服务群众专项经费 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
32 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
村级运转经费 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
|
|
其他支出 |
|
25.56 |
|
|
25.56 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
99 |
|
其他支出 |
|
25.56 |
|
|
25.56 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
99 |
99 |
其他支出 |
2024年昌吉州村干部报酬补助资金 |
25.56 |
|
|
25.56 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
合 计 |
214.62 |
|
150 |
64.62 |
|
|
|
|
|
|
|
||
表8
政府性基金预算支出情况表
编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 单位：万元
|
科 目 |
政府性基金预算支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
2024年部门预算未安排政府性基金预算支出。
表9
国有资本经营预算支出情况表
编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 单位：万元
|
科 目 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
2024年部门预算未安排国有资本经营预算支出。
表10
财政拨款“三公”经费支出情况表
编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 单位：万元
|
“三公”经费支出内容 |
合计 |
资金来源 |
||
|
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
||
|
合计 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
公务用车购置及运行费 （小计） |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
0.00 |
000 |
|
|
|
公务用车运行费 |
21.00 |
21.00 |
|
|
表11
上年结转结余情况明细表
|
项目 |
总计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
阿什里乡阿什里村太阳能路灯项目 |
4.00 |
4.00 |
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
2023年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金 |
34.80 |
34.80 |
|
|
34.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1980.19万元。
收入预算包括：一般公共预算1941.39万元、财政拨款结转结余38.80万元。
支出预算包括：一般公共服务支出959.85万元、社会保障和就业支出145.85万元、卫生健康支出91.51万元、农林水支出652.51万元、住房保障支出104.91万元、其他支出25.56万元。
二、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年收入预算情况说明
昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府收入预算1980.19万元，其中：
一般公共预算1941.39万元，占98.04%，比上年预算减少13.81万元，下降0.71%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。
上级一般公共预算安排的转移支付资金25.56万元，占1.29%，比上年预算增加25.56万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排上级一般公共预算资金。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
三、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年支出预算情况说明
昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年支出预算1980.19万元，其中：
基本支出1726.77万元，占87.20%，比上年预算减少19.06万元，下降0.97 %，主要原因是：人员减少，人员经费减少。
项目支出253.42万元，占12.80%，比上年预算增加44.05万元，增长21.04%，主要原因是：一是提前下达上级转移支付项目资金；二是上年存在结转结余项目。
四、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
2024年财政拨款收支总预算1941.39万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款1941.39万元。
一般公共预算支出包括：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）959.85万元，主要用于人员经费、办 公费、车辆运行经费、单位公用采暖费支出;
2、社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出（款）138.67万元，主要用于单位机关养老保险支出。
3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）7.18万元，主要用于公益岗岗位补贴。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出91.51万元，主要用于单位人员医疗保障。
5、农林水支出（类）农业农村（款）613.71万元， 主要用于农业畜牧业事业人员和办公费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出104.91万元，主要用于单位人员住房公积金支出。
7.其他支出（类）其他支出（款）支出25.56万元，主要用于发放2024年我乡村干部工资报酬。
五、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年一般公共预算拨款合计1941.39万元，其中：基本支出1726.77万元，比上年预算减少19.06万元，下降0.97 %。主要原因是：人员减少，人员经费减少。
项目支出214.62万元，比上年预算增加5.25万元，增长2.51 %。主要原因是：提前下达上级转移支付项目资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）959.85万元，占49.44%。
2.社会保障和就业支出（类）145.85万元，占7.51%。
3.卫生健康支出（类）91.51万元，占4.71%。
4.农林水支出（类）613.71万元，占31.61%。
5.住房保障支出（类）104.91万元，占5.41%。
6，其他支出（类）25.56万元，占1.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为:770.79万元，比上年预算数减少67.73万元，减少8.08%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为:0万元，比上年预算数减少189.37万元，下降100.00%，主要原因是：2024年将此类款项调整至一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为:189.06万元，比上年预算数增加189.06万元，增长100.00%，主要原因是：将2023年预算一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）调整至此类款项。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为138.67万元，比上年预算数增加6.41万元，增长4.85%，主要原因是：人员调资增资，缴费基数提高。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为7.18万元，比上年预算数减少20.47万元，下降74.03%，主要原因是：公益岗人数减少，人员经费减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为26.74万元，减少1.32万元，下降4.70%，主要原因是：行政人员减少，人员经费减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为55.59万元，比上年预算数增加5.11万元，增加10.12%，主要原因是：事业人员增加，人员调资，人员经费增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为8.67万元，比上年预算数增加0.4万元，增长4.84%，主要原因是：人员调资，人员经费增加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为 0.51万元，比上年预算数减少0.02万元，下降0.04%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。
10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为:613.71万元，比上年预算数增加53.78万元，增长9.60%，主要原因是：事业人员增加，人员经费增加。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为104.91万元，比上年预算数增加4.78万元，增长4.77%，主要原因是：人员调资增资，缴费基数提高。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为25.56万元，比上年预算数增加25.56万元，增长100.00%，主要原因是：2023年未安排上级一般转移支付项目。
六、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1726.77万元， 其中：
人员经费1436.45万元，主要包括：基本工资362.31万元、津贴补贴379.06万元、奖金166.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.67万元、城镇职工基本医疗保险缴费82.33万元、公务员医疗补助缴费8.67万元、其他社会保障缴费5.24万元、住房公积金104.91万元、医疗费0.51万元、其他工资福利支出167.57万元、退休费10.21万元、其他对个人和家庭的补助10.47万元。
公用经费290.32万元，主要包括：办公费34.00万元、印刷费4.25万元、咨询费1.70万元、手续费1.70万元、水费2.55万元、电费2.55万元、邮电费1.70万元、取暖费17.05万元、物业管理费4.25万元、差旅费4.25万元、工会经费16.73、福利费9.74万元、公务用车运行维护费21.00万元、其他交通费用2.55万元、其他商品和服务支出166.30万元。
七、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明
1.项目名称：三老人员生活补助
设立的政策依据：新组电明字【2019】49号
预算安排规模：39.06万元
项目承担单位：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府
资金分配情况：四老人员30人（30个老党员），97650元/季度*四个季度=390600元
资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
资金来源：年初预算安排
补贴人数：30人
补贴标准：30个三老人员，每个季度93430元。
补贴范围：经市委组织部核定，符合发放标准的阿什里哈萨克民族乡人民政府辖区内三老人员。
补贴方式：财政资金直接拨付
发放程序：每季度由单位负责人员向市委组织部申报发放表，市委组织部审核后本单位财务人员向财政局相关科室申请资金，再由本单位领导签字后交由财政所人员打卡发放。
受益人群和社会效益：受益人群：符合发放条件的三老人员。社会效益：项目实施后，既体现了党委政府对老年人的关心关爱，又提高了三老人员生活标准。
2.项目名称:村级服务群众专项经费
设立的政策依据：昌市党财预【2017】3号第113项议题
预算安排规模：60.00万元
项目承担单位：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府
资金分配情况：6个行政村，每个行政村10万元。
资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日
3.项目名称:村级运转经费
设立的政策依据：昌市党财预【2017】3号第113项议题
预算安排规模：90.00万元
项目承担单位：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府
资金分配情况：6个行政村，每个行政村15万元。
资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日
4.项目名称：2024年昌吉州村干部报酬补助资金
设立的政策依据：昌州财行（2023）14号
预算安排规模：25.56万元
项目承担单位：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府
资金分配情况：本项目拟投入25.56万元，主要用于发放我乡6个行政村39名村干部工资报酬。
资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
资金来源：上级一般转移支付资金
补贴人数：39人
补贴标准：每月21300元
补贴范围：经乡党建办核定，符合发放标准的阿什里哈萨克民族乡人民政府辖区内村干部。
补贴方式：财政资金直接拨付
发放程序：每月由乡党建办负责人员进行审批，由乡党委副书记、乡分管财务领导、乡长签字审批后交由财政所人员打卡发放。
受益人群和社会效益：受益人群：符合发放条件的村干部。社会效益：项目实施后，既体现了党委政府对基层村两委的关心关爱，又提高了村干部生活标准。
八、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明
昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明
昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年财政拨款“三公”经费数为21.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费21.00万元，公务接待费0.00万元。
2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0.0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0.0%，主要原因是2024年未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0.0%，主要原因是2024年未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0.0%，主要原因是车辆数量不变，预算不变；公务接待费增加0万元，增长0.0%，主要原因是2024年未安排预算。
十一、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年上年结转结余预算情况说明
昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年上年结转结余38.80万元，包括：财政拨款38.80万元，非财政拨款0万元，其中：
1.阿什里乡阿什里村太阳能路灯项目4万元，主要用于：我乡阿什里村村庄巷道量化，安装80盏太阳能路灯，解决村民夜间道路安全问题。
2.2023年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金34.80万元，主要用于我乡地膜残膜回收利用补贴发放。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费情况
昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算290.32万元，比上年预算增加1.41万元，增长0.49%。主要原因是工会经费、福利费增加。
（二）政府采购情况
2024年，昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府政府采购预算97.45万元，其中：政府采购货物预算45.70万元，政府采购工程预算2.00万元，政府采购服务预算49.75万元。
2024年，昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额97.45万元，小微企业预留政府采购项目预算金额97.45万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年底，昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋23738.58平方米，价值1677.69万元。
2.车辆8辆，价值125.02万元；其中：一般公务用车7辆，价值115.22万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值9.8万元。
3.办公家具价值72.12万元。
4.其他资产价值0万元。
部门价值50万元以上大型设备0台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1980.19万元；当年财政拨款项目7个，涉及预算金额253.42万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
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|
（2024年） |
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|
部门（单位）名称（盖章） |
昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 |
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|
部门（单位）联系人 |
古丽佳娜尔·再努拉 |
联系电话： |
13999559754 |
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|
|
目标1:保障部门单位在编人员85人，发放人员经费1436.45万元，公用经费290.32万元，使业务保障能力有效提升； 目标2:拟计划投入1436.45万元对本单位人员进行12个月的工资发放，达成保障人员经费的目标，解决人员生活困难问题，改善生活水平。计划投入214.62万元用于村级运转经费、村级服务群众专项经费、三老人员经费、2024年昌吉州村干部报酬补助资金等项目经费，达成保障各村正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境。结转上年项目资金38.8万元用于农业生态资源保护地膜补贴及回收和阿什里村太阳能路灯项目，达成保障村级道路亮化工作及农业资源回收利用的目标。 目标3:拟计划投入290.32万元进行全镇办公用品、食堂等开支，达成保障政府正常运转及各项工作任务及时落实的目标，改善干部工作环境； |
||||
|
年度预算（万元） |
资金来源 |
资金总额（万元） |
|||
|
财政资金（万元） |
上级安排 |
64.36 |
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|
本级安排 |
1915.83 |
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|
其他资金（万元） |
其他 |
|
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标设定依据 |
分值权重 |
|
运行成本 |
|
|
|
|
|
|
管理效率 |
|
|
|
|
|
|
履职效能 |
数量指标 |
有效管理处室个数 |
=5个 |
2024年部门预算公开 |
25 |
|
有效管理中心个数 |
=6个 |
2024年部门预算公开 |
25 |
||
|
涉及管理行政村数量 |
=6个 |
2024年部门预算公开 |
20 |
||
|
受益行政村数量 |
=6个 |
2024年部门预算公开 |
20 |
||
|
社会效益 |
|
|
|
|
|
|
可持续发展能力 |
|
|
|
|
|
|
服务对象满意度 |
|
|
|
|
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年） |
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|
预算单位 |
昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 |
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|
项目名称 |
三老人员生活补助 |
项目负责人 |
马鑫 |
|||||
|
项目资金（万元） |
年度预算总额： |
39.06 |
其中：财政拨款 |
39.06 |
其他资金： |
|
||
|
项目总体目标 |
本项目拟投入39.06万元用于阿什里乡三老人员项目运转，经费用于阿什里乡30名老党员，合计30人；三老人员项目资金每季度发放一次，每次9.77万元，一年合计为39.06万元；该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使受益群众满意度达到90%及以上。 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|
产出指标 |
数量指标 |
三老人员人数 |
>=30人 |
计划标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
涉及行政村数量 |
>=6个 |
计划标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
计划标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
=100% |
计划标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平均三老人员补助标准 |
<=1.30万元/人 |
计划标准 |
无 |
20 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
有效提高三老人员生活标准 |
有效提高 |
其他标准 |
无 |
20 |
按评判等级赋分 |
工作资料 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
三老人员满意度 |
>=90% |
其他标准 |
无 |
10 |
满意度赋分 |
工作资料 |
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年） |
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|
预算单位 |
昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 |
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|
项目名称 |
村级服务群众专项经费 |
项目负责人 |
马鑫 |
||||||||||||
|
项目资金（万元） |
年度预算总额： |
60 |
其中：财政拨款 |
60 |
其他资金： |
|
|||||||||
|
项目总体目标 |
本项目拟投入60万元用于阿什里乡6个行政村服务群众工作，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌。各行政村服务群众专项经费使用0.83万元/月，10万元/年，该项目资金于2024年12月31日前完成使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。 |
||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村数量 |
>=6个 |
计划标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
正式材料 |
|||||||
|
服务群众经费发放月数 |
>=12个月 |
计划标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
正式材料 |
|||||||||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
计划标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
正式材料 |
||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
=100% |
计划标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
正式材料 |
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
各行政村服务群众专项经费额度/月 |
<=0.83万元 |
计划标准 |
无 |
20 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
|||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益指标 |
有效保障个行政村日常运转 |
有效保障 |
其他标准 |
无 |
20 |
按评判等级赋分 |
工作资料 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
>=90% |
其他标准 |
无 |
10 |
满意度赋分 |
工作资料 |
|||||||
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年） |
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|
预算单位 |
昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 |
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|
项目名称 |
村级运转经费 |
项目负责人 |
马鑫 |
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|
项目资金（万元） |
年度预算总额： |
90 |
其中：财政拨款 |
90 |
其他资金： |
|
|||||||||
|
项目总体目标 |
本项目拟投入90万元用于阿什里乡村级运转经费，经费用于阿什里乡6个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，各行政村村级运转经费平均额度1.25万/月。该项目资金于2024年12月31日前完成资金使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。 |
||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
>=6个 |
计划标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
>=6个 |
|||||||
|
>=12个月 |
计划标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
>=12个月 |
|||||||||
|
质量指标 |
=100% |
计划标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
=100% |
||||||||
|
时效指标 |
=100% |
计划标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
=100% |
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
<=1.25万元/月 |
计划标准 |
无 |
20 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
<=1.25万元/月 |
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|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益指标 |
有效保障 |
其他标准 |
无 |
20 |
按评判等级赋分 |
工作资料 |
有效保障 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益村组织满意度 |
>=90% |
其他标准 |
无 |
10 |
满意度赋分 |
工作资料 |
|||||||
（五）其他需说明的事项
2024年，上级一般转移支付财政拨款项目3个，涉及预算金额64.36万元。分别为：2024年昌吉州村干部报酬补助资金25.56万元、阿什里乡阿什里村太阳能路灯项目4万元、2023年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金34.80万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府
2024年2月7日
