一、部门（单位）基本情况
  （一）主要职能
   党工委的主要职责：
    1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务顺利完成。
    2、研究制定街道、社区发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策。
    3、领导街道办事处、工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律法规和章程开展工作。
    4、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作。
    5、做好街道领导班子思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、制度建设。
     6、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋作用，对辖区内非公有制经济和社会组织加强政治领导。
    7、按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。
    8、组织制定社区党的建设规划，指导社区党组织和党员参加社区政治生活。
    9、领导街道、社区思想政治和精神文明建设工作，开展群众性的思想政治教育。
    10、加强街道基层民主法制建设。
    11、领导辖区内社会管理工作。
    12、完成市委交办的其他工作。
    二、办事处的主要职责
    1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。
    2、组织实施街道、社区发展规划，向辖区内各单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。
    3、负责街道财务收支和各项资金管理。
    4、组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。
    5、配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。
    6、负责辖区社会管理工作。
    7、负责计划生育、红十字会、双拥、民政、老龄、残联、未成年人、劳动就业和社会保障工作。
    8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，加强社区资产管理，做好社会服务工作。
    9、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，开展科普工作，对居民进行法制和社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育；组织单位和居民参与社会公益活动。
    10、指导社区居民委员会自治工作，加强社区居民委员会建设、发挥社区居民代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。
    11、统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。
    12、在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。
    13、完成市人民政府交办的其他工作。
（二）内设机构
街道内设党政办公室、卫生防疫办公室、经济统计办公室、社会管理办公室、人口和计划生育办公室。下属事业单位：劳动保障所、社区服务中心
（三）人员编制
行政编制18人，事业编制94人。
    二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，北京南路街道部门决算包括：北京南路街道部门本级决算、无下属单位。
纳入北京南路街道2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 北京南路街道办事处单位本级
2 北京南路街道办事处单位
…
第二部分 ××（单位）××年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
   第三部分 北京南路街道2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算总收入为19828623.28元，决算总支出为19444900.58元，其中基本支出15844848.74元，项目支出3600051.84元。
二、部门收入情况说明
    2016年总收入为19828623.28元，其中财政拨款收入19828623.28元。包括：2010301行政运行4631760.96元，2010302一般行政管理2174644元，2010350事业运行10849867.12元，2010399其他政府办公厅（室）相关机构事务支出200000元，2010699其他财政事务支出100000元，2013299其他组织事务支出60000元，2079999其他文化体育与传媒支出100000元，2080505机关事业单位基本养老保险费支出400951.20元，2100799其他计划生育事务支出267400元，2120399其他城乡社区公共设施支出873000元，2120102一般行政管理事务171000元。
三、部门支出情况说明
    2016年总支出19444900.58元，
   （一）按支出性质分：
    1、基本支出15844848.74元。其中：2010301行政运行4594030.42元，2010350事业运行10849867.12元，2080505机关事业单位基本养老保险费支出400951.20元。
2、项目支出3600051.84元。其中：2010302一般行政管理事务1804594.50元，2010399其他政府办公厅（室）相关机构事务支出100000元，2013299其他组织事务支出,182616.96元，2100799其他计划生育事务支出267400元，2120399其他城乡社区公共设施支出1074440.38元，2120102一般行政管理事务171000元。
（二）按支出经济分类：
1、工资福利支出8490431.47元；
2、商品服务支出2960827.81元；
3对个人和家庭的补助支出6919200.92元。
四、部门结转结余情况说明
    2016年收支结余1648801.01元，其中：1、基本支出结余155637.63元（2010301行政运行155637.63元），2、项目支出结余1493163.38元（2010302一般行政管理事务结余920987.65元，2010399其他政府办公厅（室）相关机构事务支出结余100000元，2010699其他财政事务支出结余100000元，2013299其他组织事务支出结余60000元，2079999其他文化体育与传媒支出结余100000元，2120399其他城乡社区公共设施支出结余212175.73元）
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年基本支出三公”经费98576.19元，其中：公务接待费0元；公务用车购置运行费74055.69元；因公出国出境费为0元。公务接待费和因公出国出境费与2016年年初预算持平。公务用车购置费0，与2016年初预算持平，小车运行费与2016年年初预算的78000元减少了3944.31元，降低了5%。加强了基本支出“三公”经费的管理，对各项费用制定了支出标准 ，严格了审批程序。2016年基本支出中的会议费支出0元，比2015年降低了14729.50元，降低原因是尽量少开会，采用多媒体传达的方式；培训费24520.50元，比2015年降低了78774.64元，降低77%，降低原因主要是各业务部门培训次数没有减少，但是采取干部直接面对群众做好培训工作，特别是劳动保障、计划生育、社区办、民政等，还有街道对辖区居民面对面的卫生保健、健康教育等工作的培训。
      六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年北京南路街道总收入为19828623.28元，,与2015年相比减少 2878742.82元，总支出为19444900.58元，与2015年相比减少2507652.99元。其中基本支出15844848.74元，与2015年相比增加1239588.5元，项目支出3600051.84元，与2015年相比减少3747241.34元。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年总支出19444900.58元，其中财政拨款收入19440200.58元，其他收入4700元。与年初预算18395168元相比，增加了1049732.58元，增加原因主要是人员工资及项目工程的增加。一般公共服务的预算数17956768元，决算支出数为17526409元；增加了430359元，是人员工资经费的增加。社会保障和就业年初预算数为0，决算支出400951.20元；这一块经费往年是放在一般公共服务支出经费中的，今年把它从中单列出来。其他人口与计划生育事务支出年初预算数267400元，决算支出数267400元，城乡社区建设年初预算数为171000元，决算支出数1245440.38元。增加了1074440.38元，增加原因是因为社区办公用房项目的增加。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年机关运行经费支出决算数为435216.35元，与2015年的810494.60元相比，减少了375278.25元，降低了47%。 与2016年年初预算数889892元相比，降低了454675.65元，降低了51%。主要是加强了机关运行经费的管理，对各项费用制定了支出标准 ，严格了审批程序。 
   （四）部门国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，小车保有量为3辆，办事处1辆车、社区服务中心1辆车、纪检监察配给1辆车、价值331650元，保有车数量不变。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年南路街道项目经费支出共计3600051.84元。其中：2010302一般行政管理事务（社区办公经费）1804594.50元，2010399其他政府办公厅（室）相关机构事务支出（结算补助办公经费）100000元，2013299其他组织事务支出182616.96元，其中：楼栋长奖励金80000元，应急管理2616.96元，新科园社区基层组织建设经费100000元。2100799其他计划生育事务支出267400元，2120399其他城乡社区公共设施支出1074440.38元，其中：新科园社区办公用房建设支出56662元，原居家养老中心装修费160000元，街道及各社区屋顶防漏工程支出145240.38元，亚中社区办公用房前期费用支出8799元，综合服务中心维修改造项目支出202200元，综合服务中心购置设备（办公家具）240000元，光明社区维修改造工程支出273000元。2120102一般行政管理事务（社区办公用房租金）171000元。以上项目经费都严格执行政府采购程序，按照专款专用的原则，用在了实处。
七、项目资金使用情况说明 
2016年南路街道项目经费支出共计3600051.84元。其中：2010302一般行政管理事务（社区办公经费）1804594.50元，2010399其他政府办公厅（室）相关机构事务支出（结算补助办公经费）100000元，2013299其他组织事务支出182616.96元，其中：楼栋长奖励金80000元，应急管理2616.96元，新科园社区基层组织建设经费100000元。2100799其他计划生育事务支出267400元，2120399其他城乡社区公共设施支出1074440.38元，其中：新科园社区办公用房建设支出56662元，原居家养老中心装修费160000元，街道及各社区屋顶防漏工程支出145240.38元，亚中社区办公用房前期费用支出8799元，综合服务中心维修改造项目支出202200元，综合服务中心购置设备（办公家具）240000元，光明社区维修改造工程支出273000元。2120102一般行政管理事务（社区办公用房租金）171000元。以上项目经费都严格执行政府采购程序，按照专款专用的原则，用在了实处。

八、政府采购情况

    单位政府采购计划200.4万元，其中：政府采购货物支出115.2万元、政府采购工程支出18.9万元、政府采购服务支出66.3万元；实际采购200.4万元，其中：政府采购货物支出115.2万元、政府采购工程支出18.9万元、政府采购服务支出66.3万元。

    其他有关说明内容。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10 日

附表：2016年昌吉市北京南路街道办事处三公经费表

2016年昌吉市北京南路街道办事处决算报表