2016年昌吉市妇幼保健院部门决算信息公开
一、部门、单位基本情况
（一）主要职能
为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女，儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训，妇幼保健科学研究、妇幼保健咨询、婚前保健与医学检查。
（二）机构设置
昌吉市妇幼保健院系全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，内设：党政综合科、医教研科、财务科、院感科、妇幼健康信息科、功能科、妇保科、护理科、儿保科、检验科、药剂科、后勤科等十二大科室。
（三）人员编制
核定事业编制37人，在职在编35人，退休8人，年底聘用人员19名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市妇幼保健院部门决算包括：昌吉市妇幼保健院部门本级决算。
纳入昌吉市妇幼保健院2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
昌吉市妇幼保健院本级 |
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第二部分 昌吉市妇幼保健院2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市妇幼保健院2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年部门收入决算总额为9646575.34元，其中:财政补助收入5770575.34元，事业收入3876000元。
本年部门支出决算总额为10352142.42元,其中：基本支出8491492.14元，项目支出1860650.28元。
二、部门收入情况说明
本年部门收入决算总额为9646575.34元，其中:
1、财政补助收入5770575.34元，占总收入的59.82%;
包括：2080505款机关事业单位养老保险缴费支出162872.8元；2100403款妇幼保健机构支出5417702.54元；2100409款重大公共卫生专项190000元。
2、事业收入3876000元, 占总收入的40.18%。其中2100403款妇幼保健机构支出3876000元。
三、部门支出情况说明
本年部门支出决算总额为10352142.42元, 基本支出8491492.14元，占总支出的82.03%;项目支出1860650.28元，占总支出的17.97%。其中：
1、 基本支出
包括：2080505款机关事业单位养老保险缴费支出162872.8元；2100403款妇幼保健机构支出8328619.34元；
2、项目支出
包括：2100403款妇幼保健机构支出1341462.07元；2100409款重大公共卫生专项366932.21元；2100499款其他公共卫生支出152256元。
按功能分类：2100403款妇幼保健机构9670081.41元、2100409款重大公共卫生专项366932.21元、2100499款其他公共卫生支出152256元、2080505款机关事业单位养老保险缴费支出162872.8元。
按经济分类：工资福利支出5366255.24元、商品和服务支出2952289.57元、对个人和家庭的补助支出1226168.61（主要是农牧区住院分娩补助支出及新生儿筛查项目补助支出）、其他资本性支出807429元。
四、部门结转结余情况说明
2016年部门决算年初结转和结余868860.28元，年末结转和结余163293.2元，其中：
1、基本支出结转结余163293.2元，其中：2100403款163293.2元
2、项目支出结转和结余0元
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度三公经费总支出42702.46元,其中：
1、因公出国境费用0元。上年数为0，无增减变化。
2、公务接待费0元，无增减变化。
3、公务用车购置及运行维护费42702.46元，其中公务用车购置费为0，年末公务用车保有量3辆，与2015年公务用车运行维护费支出62277.65元比较，减少19575.19元,原因为当年度公务用车运行维护2辆，一辆无运行。
4、会议费支出0元，上年数为0，无增减变化。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
1、2016年部门收入决算总额为9646575.34元，比较2015年部门收入决算总额11491864.54元减少了1845289.2元，减少16.06%。其中：（1）事业收入比上年增加608000元，增加18.6%，主要原因为医疗业务收入增加；（2）财政补助收入比上年减少了2453289.2元，减少29.83%。主要是年度无紧缺急需设备资金和中央自治区项目资金。
2、2016年部门支出决算总额为10352142.42元，其中基本支出8491492.14元，项目支出1860650.28元。比2015年支出决算总额10819400.26元，减少467257.84元，减少4.32%。减少的主要原因为无医疗设备购置支出。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年部门财政补助收入决算数5770575.34元，比年初预算数5250334元增加520241.34元，增加9.9%，主要原因是人员岗位结构变动及工资调整；年度部门决算总支出10352142.42元，比年初预算数8750334元，增加1601808.42元，增加15.5%。增加的主要原因为年初结转资金868860.28元在本年度支付完毕以及人员岗位结构变动及工资调整支出增加。
（三）机关运行经费支出情况说明
无机关运行经费
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
1、（1）截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为救护车，价值486779元；（2）单位价值200万元以上大型设备1台,设备价值265万元；（3）年末房屋数量8457平方米，价值30221806.96元；（4）其他固定资产价值5946835.17元；
2、年末负债总额2517634.74元。
3、年末净资产总额39468714.33元。
4、年度上缴国库利息9881.52元。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
本部门按照新修订的《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》有关精神，积极推动预算绩效管理，努力提高财政资金使用效率。
1、利用科技之冬妇幼保健院业务人员逐乡镇逐村落宣传政策精神；对妇幼三级网络专干和村医“实施方案”进行定期培训，使乡村妇幼业务人员熟悉掌握农村孕产妇住院分娩“补助”流程；
2、利用科技之冬和“三八”国际妇女节，进社区、乡村，宣传国家惠民政策，充分发挥妇联宣传组织，动员妇女积极配合“两癌”检查工作；积极组织专业人员参加上级该项目培训，不断提高专业人员技术水平；大力普及城乡育龄妇女预防“两癌”需做到的“三早”知识，逐步提高农村妇女自我保健意识，努力降低农村35-64岁妇女宫颈癌和乳腺癌发病。
3、将孕产妇保健服务前移婚前保健中，在婚检中有婚检医生对需求者按照增补叶酸流程发放第一瓶叶酸并做好登记，每月一次将服用叶酸人员信息通过妇幼例会转录到村医，进行叶酸服用随访。普及预防出生缺陷知识，努力降低神经管缺陷发生率 。
4、建立健全适合我市实际的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的管理和服务模式，完成方案中各项工作指标，孕期艾滋病、梅毒和乙肝检测率逐年提高，母婴传播率得到有效控制。
5、积极组织助产医院产科医护人员参加自治区举办各项专业培训和实地学习；保健院有专人负责，每周前往自治区保健院送血片，对不合格血片和疑似先天代谢疾病患儿通过妇幼三级网络人员寻找并定期随访。 按照昌吉市新生儿疾病筛查项目工作实施顺利如期完成指标， 掌握昌吉市患先天代谢性疾病情况并得到相应干预，有效降低伤残率，提高其家庭幸福指数和生活质量。
七、项目资金使用情况说明
（一）项目名称及预算安排资金
昌吉市妇幼保健院承担2016年度项目执行中，本级财政补助项目资金共计991790元，包括：补服叶酸预防神经管缺陷工作经费50000元；农村育龄妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目补助工作经费30000元（5元/人）；预防艾滋病母婴传播项目工作经费40000元：农村孕产妇住院分娩补助及降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目资金70000元（50元/人）；免费婚前医学检查项目资金781790元（130元/人）。
（二）专项支出执行情况和业绩评价情况
1、2016年婚检中心婚检总人数6932人，婚检率95.46%，较2015年（6497人，婚检率87.18%）有大幅提升。其中检出生殖系统疾病674人、内科系统疾病1324人、梅毒5人、尖锐湿疣2人。疾病检出率28.92%。出具对影响婚育疾病的医学意见：不宜结婚2人、暂缓结婚7人、尊重受检者意愿2人。查出疾患者均给卫生指导。
2、妇女“两癌”检查工作。按照2015年基数，利用年初及农闲时间，率先在农牧区巡回开展 “两癌”检查工作，市卫生局市妇联联合下发了《昌吉市2016年农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目实施方案》对全市农村妇女“两癌”检查分时、分片进行年度计划安排；已完成宫颈癌HPV检查2200人；完成TCT检测1500完成；完成乳腺癌检查1100人；对查出可疑患病均给予进一步随访检查、治疗跟踪服务。优质全面的完成2016年度指标任务数。
3、农村孕产妇住院分娩补助项目
按照《昌吉市县农村孕产妇住院分娩补助项目实施方案》精神。2016年度补助住院分娩人数 1100人，各级资金补助593950元，其中本级财政补助定点分娩人数879人，补助资金43950元。
4、 增补叶酸预防神经管缺陷项目
根据《昌吉市增补叶酸预防神经管缺陷项目管理方案》精神，叶酸片由待孕妇女每月领取一次，每次领取一月剂量。做好待孕妇女服用叶酸调查，通过村医登记发放、民政局婚姻登记处领结婚证发放及计划生育处发放等，使待孕妇女及时服用叶酸。2016年1月1日至10月31日新增应服用人数1006人,新增服用人数976人，服用率97％。依从人数573人，依从率65％。知晓率99％。2016年神经管缺陷儿为零。
5、预防艾滋病母婴传播项目
截止2016年10月昌吉市居住孕产妇预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播自愿咨询检测孕期接受HIV、梅毒和乙肝检测孕产妇数3778人，全市助产机构产妇6296人。
6、新生儿代谢疾病筛查项目
2016年度使用2015年结转资金152439元，完成昌吉市新生儿代谢疾病免费筛查人数2499人，补助资金152439元（61元/人）。
为了严格执行会计制度，确保资金使用规范，对项目资金进行了单独核算，资金往来清楚，加强了对资金的管理使用和监督，严禁挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高资金使用效益，并适时对项目实施情况进行了监管，同时将检查的结果上报上级主管部门。
八、政府采购情况
单位政府采购计划59.9万元，其中：政府采购货物支出31.6万元、政府采购工程支出3.6万元、政府采购服务支出24.7万元；实际采购59.9万元，其中：政府采购货物支出31.6万元、政府采购工程支出3.6万元、政府采购服务支出24.7万元。
其他有关说明内容。
九、其他重要事项的情况说明
十、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年 10 月 10日
