2016年昌吉市红十字会部门决算信息公开
第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。
一、部门基本情况
（一）主要职能：
根据机构改革“三定”方案，本单位承担的职能共十五项，具体是：
1、宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《新疆维吾尔自治区实施＜中华人民共和国红十字会法＞办法》和《中华人民共和国献血法》，依法组织开展红十字会各项工作。
2、组织开展全市备灾、救灾、赈灾工作，加强市红十字会救灾、备灾设施的管理，负责组织培训救灾骨干队伍。在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；向有关部门报告灾情，呼吁辖区内提供人道主义援助，依法管理昌吉市红十字会接受国内外组织和个人的捐助款物。
3、开展卫生救护和防病知识宣传普及；在易发生伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害现场救护。
4、协助人民政府开展无偿献血的宣传推动工作。
5、开展社会服务和社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
6、推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。
7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
8、宣传国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。
9、参加国内外人道主义救援工作；开展与区内外红十字会组织的交流与合作。
10、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
11、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。
12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
13、指导乡镇、街道、企业、事业单位和学校建立基层组织，督促、检查、指导基层红十字会开展工作，保障会员正确行使权利和履行义务。
14、昌吉市红十字会机关还具体承担着有关会议的组织、来电处理、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、机关党建和精神文明工作；负责目标管理的实施、督查；指导基层红十字会开展工作；负责各类先进的评选；组织群众参加意外伤害、自然灾害的现场救助及日常培训；负责救灾物资的统计、分配、登记工作；公共场所60个募捐箱的日常管理；开展对辖区内弱势群体的调查及困难紧迫群众的紧急救助，为政府分忧，为群众解难。
15、完成市人民政府交办和委托的其他工作。
（二）内设机构
单位内设机构无
（三）人员编制
全额拨款事业单位，参公事业编制5人，年末实有人数5人.
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市红十字会部门决算包括：昌吉市红十字会部门本级决算。
纳入昌吉市红十字会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市红十字会本级(本级）
2
…
第二部分 昌吉市红十字会2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分昌吉市红十字会2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入789207.4元,其中财政拨款收入789207.4元， 财政拨款支出789207.4元，其中：基本支出660,207.40元,项目支出129000元。
二、部门收入情况说明
本年度共收入789207.4元，其中：财政拨款收入789207.4元,其中2080505款23258.4元，2081601款636949元，2081602款129000元。
三、部门支出情况说明
本年度总支出789207.4元，其中：基本支出660207.4元，(其中工资福利支出524938.22元，商品和服务支出83517.37元，对个人和家庭补助51751.81元)，人员支出576690.03元，人员支出占总支出的73%；公用支出83517.37元，占总支出的10.5%。包括：2080505款23258.4元；2081601款636949元，其中一般公共预算拨款支出660207.4元。项目支出129000元，包括：2081602款129000元，其中一般公共预算拨款支出129000元。
四、部门结转结余情况说明
年末结转和结余0万元，基本支出结转0万元；项目支出结转0万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费年初预算车辆运行费22000元，实际支出21770.05元，比年初预算减少4229.95元，上年度公务车辆运行费21770.54元，减少0.04元，基本持平，由于年内对车辆运行年限较长，部分零件老化，年内对车辆进行维修。
（2）会议费支出0元，上年度会议费1000元，今年无会议费。
（3）培训费支出0元：上年度培训费0元，今年无培训费。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年度财政拨款数789207.4元，其中：一般公共预算收入789207.4元，财政专户资金0元。本年度总支出789207.4元，其中：一般公共预算支出789207.4元，基本支出660207.4元，项目支出129000元。2015年度支出合计727879元，其中：基本支出598879元，项目支出129000元。支出较上年增加61328.4元，增幅8.43%，主要是基本工资调整、艰苦边远地区津贴。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
红十字会年初预算下达783437元，上年预算546280元，增加237157元，增幅43%。本年度实际财政拨款数789207.4元， 2015年度财政拨款数为727879元，增幅8.4%。其中基本支出660207.4元，项目支出129000元，预算完成率达100%。财政拨款数增加的主要原因是基本工资调整、艰苦边远地区津贴。
（三）机关运行经费支出情况说明
本年度机关运行经费总支出83517.37元，主要包括一般公共预算支出中的基本支出日常公用经费支出。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，金额15.86万元,编制数1辆,配发数1辆；单位无价值200万元以上大型设备。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
（一）本单位严格遵守财务管理制度，按照市财政部门要求开展财务管理、决算组织、编报、审核工作。
（二）本单位能够按照部门决算公开要求进行及时、准确公开，主管部门能够及时下达部门决算批复。
七、项目资金使用情况说明
本年度项目支出129000元，占总支出16%.主要用于购买模拟人等。
八、政府采购情况
单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。
九、其他重要事项的情况说明
无他重要事项的情况说明
十、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10 日
