第一部分 昌吉市硫磺沟镇卫生院单位概述
一、 单位基本情况
（一）主要职能：
1、乡镇卫生院负责本乡镇的基本医疗服务;
2、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
3、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
4、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。
5、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
6、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
    7、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
8、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
9、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
昌吉市硫磺沟镇卫生院系全额拨款独立核算的事业单位，隶属于昌吉市卫计委，2016年有独立核算机构1个。
（三）人员情况
截止2016年12月底，编制人数16人，年初在职在编14人，2016年年末在职人员14人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市硫磺沟镇卫生院部门决算包括：昌吉市硫磺沟镇卫生院本级决算。
纳入昌吉市硫磺沟镇卫生院2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市硫磺沟镇卫生院
第二部分 昌吉市硫磺沟镇卫生院2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、资产负债简表
二十一、资产情况表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市硫磺沟镇卫生院2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
本年收入总额2,088,715.82元，其中：财政拨款收入1,603,652.6元，财政专户资金收入0元;本年支出合计2,233,220.2元，其中：基本支出2,002,275.46元，项目支出230,944.74元。
二、部门收入情况说明
本年收入2,088,715.82元。其中：
1.财政拨款收入2,789,266元，其中：2100302款1,552,855元,2080505款50,797.6元。
2.财政专户资金收入0元。
三、部门支出情况说明
本年支出合计2,233,220.2元。基本支出2,002,275.46元；项目支出230,944.74元。
其中：基本支出
（一）按功能分类：
1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出50,797.6元；
2.2100302款基层医疗卫生与计划生育支出1,951,477.86元。
（二）按经济分类：
1.工资福利支出1,182,527.61元。
2.商品和服务支出737.663.59元。
3.对个人和家庭的补助313,029元。
其中：项目支出
（一）按功能分类：
1.2100302款基层医疗卫生与计划生育支出230,944.74元。
四、部门结转结余情况说明
上年结转和结余149,491.1元。
项目支出结转和结余149,491.1元，其中：2100302款149,491.1元,系国家基本公共卫生补助资金。
年末结转和结余62,639.39元。其中：
1、基本支出结转和结余0.03元，
2、项目支出结转和结余62,639.36元。
⑴2100301款62,639.36元，其中：国家基本公共卫生补助资金62,639.36元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2016年财政拨款“三公”经费支出决算18,000元，与年初预算数持平，增减变动原因：2016年财政预算数车辆运行费本着“勤俭节约”的原则，严格执行三公经费逐年缩减政策，未超年初预算数，其中：  
1、因公出国（境）费0元；
2、公务用车运行维护费18,000元，较上年下降3%，未超年初预算数，主要用于车辆维修、保险、加油等支出，年末公务用车保有量1辆； 
3、公务接待费0元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年收入总计决算数2,088,715.82元，上年收入总计决算数4,077,999.56元，增加-1,989,283.74元，增减幅   -48.78%。原因是:一般公共预算财政拨款增加-1,101,610.4元；事业收入增加-2,626.83元;其他收入增加-19,944.91元（本年无其他收入）。 
本年支出总计决算数2,233,220.2元，上年支出总计决算数3,965,945.07元，增加-1,732,724.87元，增减幅-43.69%。原因是:人员经费增加-118,873.04元；基本建设类项目增加-978,238元（本年无基本建设类项目）；行政事业类项目增加-859,113.76元。 
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政年初预算拨款1,603,652.6元，本年支出1,603,652.57元，年末结转和结余0.03元。
（三）机关运行经费支出情况说明
我单位属于全额拨款事业单位，不属于参公单位，故无此项经费支出。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，价值157298元；在建工程（未竣工房屋）5,363,429.2元；我单位价值在50万元以上的大型设备无。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明（无）
七、项目资金使用情况说明
年初项目支出结转和结余149,491.1元，2016年项目收入144,093元,本年支出230,944.74元，年末结转和结余62,639.36元。其中：国家基本公共卫生补助资金62,639.36元。