第一部分 部门单位概述
根据《关于做好2016年度昌吉部门决算公开工作的通知》要求，现将昌吉市绿洲路街道办事处2016年部门决算及“三公经费”信息公开如下。
一、单位基本情况
（一）主要职能党工委的主要职责
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务顺利完成。
2、研究制定街道、社区发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策。
3、领导街道办事处、工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律法规和章程开展工作。
4、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作。
5、做好街道领导班子思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、制度建设。
6、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋作用，对辖区内非公有制经济和社会组织加强政治领导。
7、按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。
8、组织制定社区党的建设规划，指导社区党组织和党员参加社区政治生活。
9、领导街道、社区思想政治和精神文明建设工作，开展群众性的思想政治教育。
10、加强街道基层民主法制建设，做好党的爱国统一战线工作。
11、领导辖区内社会管理工作。
12、完成市委交办的其他工作。
  （二)、办事处的主要职责
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。
2、组织实施街道、社区发展规划，向辖区内各单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。
3、负责街道财务收支和各项资金管理。
4、组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。
5、配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。
6、负责辖区社会管理工作。
7、负责计划生育、红十字会、双拥、民政、老龄、残联、未成年人、劳动就业和社会保障工作。
8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，加强社区资产管理，做好社会服务工作。
9、、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，开展科普工作，对居民进行法制和社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育；组织单位和居民参与社会公益活动。
10、指导社区居民委员会自治工作，加强社区居民委员会建设、发挥社区居民代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。
11、统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。
12、在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。
13、完成市人民政府交办的其他工作。
（三）内设机构
街道内设党政办公室、卫生防疫办公室、经济统计办公室、社会管理办公室、人口和计划生育办公室。下属事业单位：劳动保障所、社区服务中心
（四）人员编制
行政编制18人，事业编制83人。
二、部门决算单位构成。
昌吉市绿洲路街道办事处（单位）部门决算包括：昌吉市绿洲路街道办事处（单位）部门本级决算、所属单位决算等。
纳入昌吉市绿洲路街道办事处（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市绿洲路街道办事处单位（本级）
第二部分 绿洲路街道2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分绿洲路街道2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
本年度部门决算总收入18729644.49元，其中：财政拨款收入18729644.49元。总支出17604716.52元其中：本年度财政拨款支出17604716.52元，包括基本支出14329184.72元、项目支出3275531.8元。
二、部门收入情况说明。本年收入18729644.49元。其中：1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入 18729644.49元，其中：2010301行政运行款7652947.3元，2010302一般行政事务管理款2400000元，2010350事业运行款6440382.43元，2010399其他办公厅事务支出200000元，2010699其他财政事务支出款100000元，2013299其他组织事务支出150000元，2080505机关事业单位基本养老保险支出377482.4元，2082502其他农村社会救助款160000元，2100799其他计划生育事务支出255800元，2120399其他城乡社区公共设施支出款993032.36元。
三、部门支出情况说明
本年支出17604716.52元，其中：
1.基本支出14329184.72元，包括： 2010301行政运行款13951702.32元，2010350事业运行款6440382.43元，280505机关事业单位基本养老保险支出377482.40元。一般公共预算财政拨款支出14329184.72元
2.项目支出3275531.8元，包括：2010302一般行政事务管理款1590108.25元，2010399其他办公厅相关事务支出款200000元，2010699其他财政事务支出100000元，2013299其他组织事务支出138491.4元，2082502其他农村生活救助款160000元，，2100799其他计划生育事务支出款255800元，2120199其他城乡社区管理事务支出831132.15元，2120399其他城乡社区公共设施支出758540元。其中：公共预算财政拨款支出 2975531.8元。本年新增其他资本性支出850718元，其中房屋构建支出18000元为综合服务中心办公楼工程，300000元为办公楼前地坪建设列入基础设施建设，因审计结果未出暂列入在建工程，办公设备购置532718元为固定资产本年增加。
四、部门结转结余情况说明
1、上年结转和结余1676505.61元，其中基本支出结转（2010301款）170882.59元，项目资金结转1504133.02元。。
2、项目支出结转和结余1504133.027元，其中：2010202一般行政管理150000元，2123299其他组织事务支出180000元，2120199城乡管理事务款567592.15元，2120399城乡社区公共设施款606540.87元
3、本年结转结余2799943.58元，其中：基本支出2010301行政运行款结转结余312510元。项目支出结转和结余2487433.58元，包括：2010302一般行政事务管理959891.75元，2013299其他组织事务支出191508.6元，2120199其他城乡社区管理事务支出495000元，2120399其他城乡社区公共设施支出841033.23元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）。公务接待费本年度无，主要将各项业务迎检支出列入各业务专项经费支出，公务用车保有量3辆，车辆运行费78000元，与预算相符，较上年减少153798.18元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年度财政收入18729644.49元较上年度20166948.14元减少7%，主要是因为社区建设工程项目付款额度的减少。财政拨款支出17604716.52元较上年度20615353.94元减少14.6%，主要是综合中心审计未出暂停支出。其他社区建设项目未完工，按进度支付。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年预算内安排的公共财政预算收入总计为1693.76万元，其中：一般公共服务支出为1598.03万元，占总收入94.31%；社会保障支出53.35万元，占总收入3.15%；计划生育事务支出25.58万元，占总收入1.51%。城乡社区事务支出83.11万元占总收入的4.9%。
（三）机关运行经费支出情况说明
本年度机关运行经费支出335238.95元与上年度729018.18元减少393780元大幅下降。下降原因主要是贯彻落实八项规定及厉行节约，减少办公支出。。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、初步树立了绩效理念。通过绩效评价，街道办事处开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平。
2、增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标，街道清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。
3、增强了财政决策的科学性。绩效评价结果较为客观地反映了各级专项资金使用情况，为政府出台财政支持政策提供了重要的政策依据。
七、项目资金使用情况说明