部门决算
第一部分 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心单位概述
一、 单位基本情况
（一）主要职能
（1）、负责社区卫生预防，社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等
（2）、负责社区卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等
（3）、负责社区医疗诊治。一般常见病、多发病的诊
治，社区现场救助。
   慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，
转诊服务等。
（4）、负责社区疾病康复
（5）、负责社区健康教育、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，群与重点健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
（6）、负责社区计划生育服务与咨询指导，发放避孕药具等。
(二)机构设置情况
昌吉市绿洲路社区卫生服务中心系全额拨款独立核算的事业单位，隶属于昌吉市卫生和计划生育委员会。内设4个科室：
1、办公室：负责人员、财务、设备、后勤工作的组织协调管理
2、临床科室：负责一般常见病，多发病的诊疗。下设全科诊室，中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室（台）。
3、预防保健室：负责健康教育、免疫接种和疾病预防与控制。下设预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育及信息管理室。
4、医技及其他科室：检验室、B超室、心电图室、药房、治疗室、处置室、观察室、消毒室。
（三）人员情况
截止2016年末，编制人数38人， 2016年年末在职人员33人 。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市绿洲路社区卫生服务中心部门决算包括：昌吉市绿洲路社区卫生服务中心本级决算。
昌吉市绿洲路社区卫生服务中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心
第二部分 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
本年收入总额9,655,495.87元，其中：财政拨款收入3,688,180.50元，上级补助收入4461264.75元，事业收入1506050.62元；本年支出合计9,389,030.56元，其中：基本支出4,944,976.35元，项目支出4,444,054.21元。
二、部门收入情况说明
本年收入9,655,495.87元。其中：
（一） 、财政拨款收入3,688,180.50元，其中：2100301款3,557,900.50元，2080505款130,280元。
（二）、上级补助收入4461264.75元。2100301款4461264.75元。
（三）事业收入1506050.62元，其中：2100201款1506050.62元。
三、部门支出情况说明
本年支出合计9,389,030.56元。基本支出4944976.35元；项目支出4444054.21元。
其中：基本支出
（一）按功能分类：
1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出   130,280元； 
2.2100301款医疗卫生与计划生育支出9,258,750.56元； 
（二）按经济分类：
1.工资福利支出2999103.14元。
2.商品和服务支出5523310.47元。
3.对个人和家庭的补助658142.65元。
4、其他资本性支出208474.30元。
其中：项目支出4.444,054.21元。
（一）按功能分类：
 1、2100301款城市社区卫生机构4,294,964.21元
2、2100601款中医（民族医）药专项149090元
（二）按经济分类： 
1.工资福利支出192795.67元。
2.商品和服务支出4102168.54元。
3. 其他资本性支出149090元。
四、部门结转结余情况说明
上年结转和结余2,234,418.97元。
年末结转和结余2,402,120.51元。其中：
1、基本支出结转和结余 0元，
2、项目支出结转和结余2,402,120.51，其中：2100301款国家基本公共卫生补助资金1,501,902.76元，设备购置款749,726.75元，污水处理资金150,491元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2016年财政拨款“三公”经费支出决算4600元，支出数较上年下降 59.1%，较年初预算数减少13400元，增减变动原因：2016年财政预算数车辆运行费本着“勤俭节约”的原则，严格执行三公经费逐年缩减政策，未超年初预算数，其中：  
1、因公出国（境）费0元；
2、 公务用车购置及运行维护费4600元，较上年下59.1%，下降主要原因：是严格控制“三公”经费支出，车辆维修费和保险费支出下降；
（1）公务用车购置费0元；
（2）公务用车运行维护费4600元，较上年下降59.1%，未超年初预算数，主要用于车辆维修、保险、加油等支出，年末公务用车保有量1辆； 
3、公务接待费0元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年 2015年 增加额 增长率
收入 9,655,495.87 8,540,182.10 1,115,313.77 13.06%
支出 9,389,030.56 7,048,204.03 2,340,826.53 33.21%
本年收入总计决算数9,655,495.87元，上年收入总计决算数8,540,182.10元，增加1,115,313.77元，增长13.06%。原因是: 全民体检收入增加
本年支出总计决算数9,389,030.56元，上年支出总计决算数7,048,204.03元，增加2,340,826.53元，增长33.21%，原因是：全民体检支出增加
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政年初预算拨款3,688,180.50元，年初结转和结余2100601款中医（民族医）药专项149090元，本年支出3,686,779.50元，年末结转和结余2100301污水处理资金150,491元。
（三）机关运行经费支出情况说明
我单位属于全额拨款事业单位，不属于参公单位，故无此项经费支出。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，价值121,800元；房屋面积1752平方米，价值3,411,312.47元。我单位无价值200万元以上的大型设备。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明（无）
七、项目资金使用情况说明
年初项目支出结转和结余2,234,418.97元，其中：2100301款2,085,328.97元,系国家基本公共卫生补助资金。2010601款149090元系中医(民族医)药专项资金。
2016年项目收入4,611,755.75元,本年支出4,444,054.21元，年末结转和结余2100301款2,402,120.51元。其中：国家基本公共卫生补助资金1,501,902.76元，设备购置款749,726.75元，污水处理资金150,491元。