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2016年昌吉市三工镇卫生院部门决算信息公开

2017-10-15 13:24:53 来源:昌吉市政府网
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第一部分 部门单位概述
一、部门基本情况
政府职能: 昌吉市三工镇卫生院隶属昌吉市卫生局管理,机构规格为股级事业机构。
人员编制:
昌吉市三工镇卫生院隶属于卫生局公益一类事业单位,核定事业编制31名,年末实有人员31人。其中:现有专业技术七级1人,八级2人,九级4人,十级3人,十一级8人,十二级2,十三级11人。退休8人。
职责任务:
(1)、负责三工镇公共卫生管理。
(2)、负责三工镇农牧民群众预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫工作。
(3)、负责常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病发护理工作。
(4)、负责恢复期病人康复治疗与护理。
(5)、负责三工镇卫生技术人员培训,包括乡村医生培训、卫生业务培训、接生员业务培训与技术指导。
(6)、负责三工镇初级卫生保健规划的实施。
(7)、完成上级党委和行政主管部门交办的其他工作。
机构设置:
根据上述职责,昌吉市三工镇卫生院内设4个科室:
内设辅助科室(X光室、心电图室、化验室、B超室),五个临床科室(内、外、妇产、儿、中医科),两个职能科室(公共卫生科、院办)。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,昌吉市三工镇卫生院部门决算包括:昌吉市三工镇卫生院部门本级决算、所属单位决算等。
纳入昌吉市三工镇卫生院2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 单位名称 备注
1 昌吉市三工镇卫生院本级

第二部分  昌吉市三工镇卫生院2016年度部门
决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分    昌吉市三工镇卫生院2016年度部门
决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
昌吉市三工镇卫生院2016年收入总额为7,401,980.59元,比上年增加了1,059,373.69元,增加16.7%,增加的主要原因为本年调整艰苦边远地区津贴并补发工资以及业务收入增加。2016年支出总额为7,335,210.17元,比上年增加了903,555.62元,增加14.04%,增加的主要原因为本年业务收入增加,药品支出增加。
二、部门收入情况说明
2016年收入总额为7,401,980.59元。
1、财政拨款收入3,711,042.41元,占总收入的50.14%。包括:2100302款3,547,389元,2080505款163,653.41。上年财政拨款收入3,821,351元,比上年减少110,308.59元,减少2.88%。年初预算3,707,319元,比年初预算增加3712.41元,增加0.1%,基本持平。
2、上级补助收入1,168,494.39元,占总收入的15.78%
3、事业收入2,522,443.79元,占总收入的34.08%。
4、财政专户资金收入0元。
三、部门支出情况说明
2016年支出总额为7,335,210.17元。
1、基本支出5,459,124.99元,占总支出的74.42%,包括2100302款5,295,471.58元。2080505款163,653.41元。
其中;一般公共预算财政拨款支出5,459,124.99元(工资福利支出2,915,684.31元, 商品和服务支出3,362,683.66元, 对个人和家庭的补助59,064.20元);年初预算3,707,319元,比2015年初预算增加731,767元,增加24.59%。原因为2016年调整工资标准和艰苦边远地区津贴。政府性基金财政拨款支出0元。
2、项目支出1,876,085.18元,占总支出的25.58%。包括:2100302款1,741,735.18元,2100601款134,350元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,876,085.18元;政府性基金财政拨款支出0元。
四、部门结转结余情况说明
2016年部门决算年初结转和结余782,613.62元,年末结转和结余171,924.83元。其中:
1、基本支出结转结余0元;
2、项目支出结转和结余171,924.83元,包括:2100302款171,924.83元。其中一般公共预算财政拨款支出171,924.83元;政府性基金财政拨款支出0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、因公出国境费用0元。上年数为0,无增减变化。
2、公务用车支出18,000元,其中:(1)公务用车运行维护费为18,000元, 2016年预算18,000元,无增减变化。(2)本年未购置公务用车,公务用车购置费为0,年末公车保有量1辆(救护车1辆)。
3、公务接待费0元,上年数为0,无增减变化。
4、会议费支出0元,上年数为0,无增减变化。
六、部门预算执行情况分析说明
(一)综合收支与上年度决算对比情况
2015年总收入决算数6,342,586.9,2016年总收入决算数 7,401,980.59元 ,比上年增加1,059,393.69元,增加16.7%。原因为本年调整艰苦边远地区津贴并补发工资以及业务收入增加。
2015年总支出决算数6,431,654.55,2016年总支出决算数7,335,210.17,比上年增加903,555.62元,增加14.04%,原因为本年业务收入增加,药品支出增加。+
(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)
2016年年初预算总额3,707,319元(公共财政预算拨款),其中:基本支出3,707,319元(工资福利支出2,718,622元、商品和服务支出190,300元、对个人和家庭补助支出198,397元)。
财政拨款支出3,748,490.41元,其中:工资福利支出2,915,684.31元,比年初预算增加了197,062.31元,原因是正常晋升及调整艰苦边远地区津贴;商品和服务支出215,384元,比年初预算增加了25,084,元,原因是我院为自烧锅炉,购买的煤品质不好,烧的快,后更换煤公司,最终购煤数量增加。对个人和家庭的补助483,072.1,比年初预算减少了315,324.9元,原因是退休费在社保上发放。
(三)机关运行经费支出情况说明
昌吉市三工镇卫生院为全额事业拨款单位,无此项情况。
(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,价值125,800.00元;房屋面积3,956.24平方米,价值4,186,758.81元.年末固定资产为6,068,788.9元,年末流动资产价值2,450,525.67元,年末资产总额8,519,314.57元。
(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明
为了严格执行会计制度,确保资金使用规范,对项目资金进行了单独核算、专账管理,专人负责,资金往来清楚,加强了对资金的管理和使用和监督,严禁挤占、挪用、滞留,保证专款专用,切实提高资金使用效益。我院每年支出都于前一年年底将下年预算严格按照上级部门规定的标准进行编制,使用资金时,执行财政审批制度,按月拨款,并定期进行预算分析,确保不出现财政赤字。
七、项目资金使用情况说明
2015年年底,我院收到项目资金中医药民族医专项资金150,000元整,2016年年初结转资金134,350元,于2016年全部支支出,用于中医馆的装修修建项目,并购置中医专用设备,将资金完全投入到项目当中,改善卫生院的就医环境与民生中去,更好地服务当地百姓。

八、政府采购情况

    单位政府采购计划24.7万元,其中:政府采购货物支出19.5万元、政府采购工程支出0.3万元、政府采购服务支出4.9万元;实际采购24.7万元,其中:政府采购货物支出19.5万元、政府采购工程支出0.3万元、政府采购服务支出4.9万元。

    其他有关说明内容


九、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项说明。
十、专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
本单位支出功能分类说205(类)02(款)01(项):学前教育。208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日

附件:2016年昌吉市三工镇卫生院三公经费表

2016年昌吉市三工镇卫生院决算报表

责任编辑:昌吉市财政局

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