第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。
1．主要职能。
（1）贯彻执行有关卫生工作的法律、法规、规章、拟定地方性卫生规章、技术规范并监督实施，研究提出市卫生事业发展规划和战略目标并监督实施。
（2）负责提出并落实卫生系统党的建设规划，指导卫生系统党的思想、组织、作风、制度建设以及党员队伍教育管理工作，负责抓好卫生系统行政、事业单位的精神文明建设和当分廉政工作。
（3）研究提出昌吉市卫生资源配置标准，统筹规划和协调 全市卫生资源配置、发展规划和服务标准，指导卫生规划的实施，对卫生工作实行全行业管理。
（4）负责全市卫生应急工作。制定卫生应急预案和措施，统一指挥和协调全市突发公共卫生事件的应急处置和预防控制工作。
（5）负责疾病预防控制工作。制定传染病、地方病、职业病、慢性病和其他重大疾病防治规划及防治措施并组织实施。协调有关部门对重大疫情、病情进行防控和干预。
（6）研究制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健发展规划和措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健转型技术的实施工作。组织实施新型农牧区合作医疗工作和城市社区卫生服务工作，负责乡镇卫生院和村卫生室、社区卫生服务中心（站）、妇幼卫生和疾病预防控制绩效考核工作的组织实施和考核。
（7）负责全市医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗服务、技术、质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，指导医疗机构改革，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。
（8）承担综合协调食品安全、组织查处食品安全重大事故责任。制定并组织实施全市食品安全监督管理工作中长期规划和年度计划；制定全市重大食品安全事故报告制度和应急救援预案，组织和协调有关部门对食品安全重大事故进行查处。
（9）贯彻执行国家药物制度政策和国家基本药物制度；拟定全市实施国家基本药物制度培训方案和工作计划，并组织实施；督促检查实施国家基本药物制度工作情况；指导医疗机构药物临床应用及安全监督工作；负责网上药品、医用耗材、检验试剂的集中采购动态监督。
（10）指导规范卫生行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和公共场所、饮用水的卫生监督管理；负责传染病防治监督；整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法违规行为。负责医疗服务质量的管理。
（11）依法监督管理食品、职业、环境、放射、学校卫生，组织制定食品、化妆品、消毒药剂、消毒器械、一次性使用的医疗卫生用品方面的规范性文件。依法管理麻醉药品、精神药品、毒性和放射性药品的使用。负责食品、药品协调监督管理工作。
（12）指导全市卫生人才队伍建设。
（13）统筹协调全市爱国卫生工作，制定爱国卫生工作方针政策并组织实施；开展全民健康教育，动员全社会参与爱国卫生工作；依法组织、协调、宣传、动员无偿献血工作，审批报销用血互助金。
（14）建立与完善全市卫生信息、统计信息，管理卫生统计与信息工作。
（15）承办市人民政府交办的其他事项。
2．机构设置情况。
昌吉市卫生局属行政单位，核定行政编制9名、工勤编制2名，事业编制13名。年末实有人员24人，其中：行政人员9人、工勤2人、事业人员13人（其中：参照公务员管理6人、七级职员1人，八级职员1人、九级职员5人）。
二、部门决算单位构成。
纳入昌吉市卫生局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市卫生局本级
第二部分 昌吉市卫生局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市卫生局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入44070996元，其中：财政拨款收入36560996元，其他收入7510000元。
本年支出46735696.33元。其中：基本支出3336186.13元, 项目支出43399510.20元。
二、部门收入情况说明
本年收入44070996元。
（一）财政拨款收入36560996元，其中：2100805机关事业单位基本养老保险缴费支出108036.80元；2100101行政运行款3161359.20元；2100102一般行政管理事务款70000元；2100202中医（民族）医院424000元；2100399其他基层医疗卫生机构支出款4296500元；2100408基本公共卫生服务款14812800元；2100409重大公共卫生专项款3488300元；2100410突发公共卫生事件应急处理款100000元；2100599其他医疗保障支出10000000元；2120199其他城乡社区管理事务支出100000元。
 2、其他收入7510000元。其中：2100399其他基层医疗卫生机构支出款7510000元。
三、部门支出情况说明
本年支出合计46735696.33元。基本支出3336186.13元, 项目支出43399510.20元
其中：基本支出3336186.13元
（一）按功能分类：
1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出108036.8元；
2.2100101 款行政运行支出3228149.33元。
（二）按经济分类：
1.工资福利支出2283923.74元。
2.商品和服务支出273119.19元。
3.对个人和家庭的补助支出779143.2元。
其中：项目支出43399510.20元
（一）按功能分类：
1.2100102 一般行政管理事务支出款支出70000元
2.2100202 中医（民族）医院 款支出129500元
3.2100399 其他基层医疗卫生机构支出 款支出11745600元
4.2100408 基本公共卫生服务款支出15272800元
5.2100409 重大公共卫生专项 款支出5853765.06元
6.2100410 突发公共卫生事件应急处理款支出100000元
7.2100599 其他医疗保障支出款支出10000000元
8.2109901 其他医疗卫生与计划生育支出款支出225743.14元
9.2299901 其他支出款支出2,102.00元
（二）按经济分类： 
1.工资福利支出0元。
2.商品和服务支出19697655.65元。
3.对个人和家庭的补助支出16191854.55元。
4.其他资本性支出7510000元
四、部门结转结余情况说明
上年结转和结余3551190.33元。
年末结转和结余886490元。其中：
1、基本支出结转和结余0元；
2、项目支出结转和结余886490元，其中：2100202中医（民族）医院结转294500元，2100399其他基层医疗卫生机构支出结转379780元，2109901其他医疗卫生与计划生育支出结转112210元，2120199其他城乡社区管理事务支出结转100000元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年财政拨款“三公”经费支出决算104000元，较上年减少17600元，减少15%。增减变动原因：本年度本着“勤俭节约”的原则，减少三公经费开支。支出情况明细说明：  
    1、2016年因公出国经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较上年无增减变动。
2、2016年公务用车购车辆末实有车辆5辆，当年未购置车辆。
3、公务用车运行维护费主要用于：单位车辆日常运行油款、修理费及保险费。2016年公务用车运行维护费支出决算数为104000元，较本年预算数减少15%，较上年决算数减少15%，增减原因：本年度本着“勤俭节约”的原则，减少三公经费开支。
4、公务接待年初预算数为0元，支出决算数为0元，较上年无增减变化。
    5、会议费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较上年无增减变动。
    6、培训费年初预算数为0元，决算支出9609.06元，较上年减少58000万元，增减原因：本年度相关培训减少。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年收入总计决算数44070996元，上年收入总计决算数55250790.60元，减少11179794.6元，减幅20%。原因是: 国卫复审项目已于2015年结束，2016年无该财政拨款。
本年支出总计决算数46735696.33元，上年支出总计决算数52279855.35元，减少5544159.02元，减幅17%，原因是：国卫复审项目已于2015年结束，2016年无相关支出。
（二）拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
     2016年度财政拨款支出46735696.33元，年初预算3926169元，较年初预算增加42809527.33元。基本支出增加原因：2016年我单位调入2人；项目支出增加原因：基本公共卫生资金、重大公共卫生资金、全民体检专项资金等相关中央专项拨款、自治区专项拨款、州专项拨款、地配拨款在本年度相继拨付，该专项费用未在年初预算中，为本年度新增费用。
（三）机关运行经费支出情况说明。
2016年机关运行经费支出273119.19元，2015年机关运行经费支出201624.11元。2016年较2015年增加71495.08元，增长35%，增加原因：2016年新增2人，相关支出经费相应增加。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
 截止2016年12月31日，我单位车辆年末实有车辆5辆（轿车3辆，价值488100元；其他车型2辆，价值246456元），当年未购置车辆。其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是局机关及爱卫办工作检查用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
为了严格执行会计制度，确保资金使用规范，对项目资金进行了单独核算、专账管理，专人负责，资金往来清楚，加强了对资金的管理使用和监督，严禁挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高资金使用效益。我单位设财务科，分设财务科长一名，会计一名、出纳及统计一名，按照《昌吉市卫生局财务报销流程》进行，各项支出相关票据需经办人填写是由，找分管财务领导和行政“一把手”审批后，予以报销。
七、项目资金使用情况说明
2016年我单位主要的民生项目和重大支出项目如下：
1.拨入昌吉市今冬明春“大宣传大学习大”培训活动经费10000元，本年支出10000元，用于学习培训活动开支。
2.拨入专项补助经费（无偿献血2万，注册工本费4万）60000元本年支出60000元，主要用于对全市无偿献血开展宣传、应急用血的动员、组织协调等,确保临床用血100%来自无偿献血。
3.拨入中医医院门诊综合楼建设项目可行性研究报告及环评报告编制经费424000元，本年支出129500元，结转294500元，主要用于昌吉市中医医院门诊综合楼建设项目可行性研究报告及环评报告编制相关工作。
4.拨入基本药物补助经费、乡村医生补助经费、村卫生室运行保障经费11806500元，本年支出11426720元，结转379780元，主要用于村医实施基本药物工作，基层机构实施基本药物工作，补助乡村医生的工作经费，村卫生室运行保障。
5.拨入基本公共卫生服务项目补助资金、2016年麻疹防控及脊灰疫苗补充免疫活动专项经费专项经费14812800元，本年支出14812800元， 主要用于：基本公共卫生服务项目督导、培训工作，用于基本公共卫生服务项目一年不少于4次督导、一年不少于2次培训及迎接国家卫计委和自治区卫计委对基本公共卫生服务项目专项督导检查。
6.拨入重大公共卫生服务项目补助资金支出3488300元，本年支出3488300元，主要用于强化免疫、艾滋病专项、结核病等重大公共卫生专项工作的开展。
7.拨入突发公共卫生事件应急处置工作经费100000元，本年支出100000元，主要用于：为及时、有效处置突发公共卫生事件应急处置工作，保障全市人民身心健康。
8.拨入2016年全民健康体检工程补助资金支出10000000元，本年支出10000000元，按照自治区党委要求，2016年启动全民免费健康体检工作，每年一次，形成常态化，建立健全全民健康体检工作的长效机制。
9.拨入爱国卫生工作办公经费补助100000元，由于该项经费于2016年12月底下达，未列支。

八、政府采购情况

    单位政府采购计划19.8万元，其中：政府采购货物支出10.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.4万元；实际采购19.8万元，其中：政府采购货物支出10.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.4万元。

    其他有关说明内容。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市卫生局三公经费表

2016年昌吉市卫生局决算报表