第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。
（一）主要职能
党工委的主要职责
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务顺利完成。
2、研究制定街道、社区发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策。
3、领导街道办事处、工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律法规和章程开展工作。
4、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作。
5、做好街道领导班子思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、制度建设。
6、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋作用，对辖区内非公有制经济和社会组织加强政治领导。
7、按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。
8、组织制定社区党的建设规划，指导社区党组织和党员参加社区政治生活。
9、领导街道、社区思想政治和精神文明建设工作，开展群众性的思想政治教育。
10、加强街道基层民主法制建设，做好党的爱国统一战线工作。
11、领导辖区内社会管理工作。
12、完成市委交办的其他工作。
二、办事处的主要职责
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。
2、组织实施街道、社区发展规划，向辖区内各单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。
3、负责街道财务收支和各项资金管理。
4、组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。
5、配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。
6、负责辖区社会管理工作。
7、负责计划生育、红十字会、双拥、民政、老龄、残联、未成年人、劳动就业和社会保障工作。
8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，加强社区资产管理，做好社会服务工作。
9、、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，开展科普工作，对居民进行法制和社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育；组织单位和居民参与社会公益活动。
10、指导社区居民委员会自治工作，加强社区居民委员会建设、发挥社区居民代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。
11、统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。
12、在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。
13、完成市人民政府交办的其他工作。
（二）内设机构
街道内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理办公室、人口和计划生育办公室。下属事业单位：劳动保障所、社区服务中心、10个社区居民委员会
（三）人员编制
行政编制20人，事业编制69人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，延安北路街道办事处部门决算包括：延安北路街道办事处部门本级决算。
纳入昌吉市延安北路街道办事处2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市延安北路街道办事处本级
第二部分 ××（单位）××年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 延北街道办事处2016年度部门决算情况说明
一、上年结转和结余2785012元。其中：
1、基本支出结转和结余515550元，其中：2010301款290550元，2010350款2250000元。
2、项目支出结转和结余2269462元，其中：2010302款945000元，2010399款480000元，2013299款100000元，2120399款744462元。
二、部门收入情况说明
本年度延安北路街道办事处财政拨款收入16071751.51元，
1、财政拨款收入。其中：2010301款5940801.07元；2010302款1890000元；2010350款6464598.24元；2013299款250000元；2080505款903552.20元；2100799款242800元；2120399款280000元；2120199款100000元。
2.财政专户资金收入0元
三、部门支出情况说明
本年度延安北路街道办事处总支出15680863.75元。
1、基本支出12924501.51元，包括2010301款6031351.07元、2010350款5989598.24元，2080505款903552.20元。其中：公共预算财政拨款支出12924501.51元；政府性基金财政拨款支出0元。
2、项目支出2756362.24元。包括：2010302款1105000元、2013299款87030元、2010799款242800元、2120399款841532.24元，210399款480000元、其中：其中：公共预算财政拨款支出2756362.24元；政府性基金财政拨款支出0元。
四、部门结转结余情况说明
年末结转和结余3175899.76，其中：
1、基本支出结转结余900000元、包括：2010301款200000元、2010350款700000元。 其中:一般公共预算财政拨款支出900000元，政府性基金财政拨款支出0元。
2、项目支出结转和结余2275899.76元。包括2010302款1730000元、2013299款262970元、2120199款100000元，2120399款182929.76元。其中:一般公共预算财政拨款支出2275899.76元，政府性基金财政拨款支出0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2015年度三公经费总支出192012.86元，比上年同期下降5%。其中：
1、因公出国境费用0元。上年数为0，无增减变化。
2、公务用车支出78000元，其中：公务用车运行维护费为78000元，下降原因主要为燃料价位下调；本年未购置公务用车，公务用车购置费为0，年末公车保有量13辆（含10辆社区亲情服务车）。
3、公务接待费0元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）本年收入总计决算数1607.18万元、比上年收入总计决算数减少5.3%，年初预算1465.68万元，增加141.5元，增长9.65%增加原因：工资、津贴增加以及惠民生等项目增加。
（二）本年支出总计1568.09万元，比上年支出总计决算数增加3.22%，年初预算1465.68万元，增加102.41元，增长6.99%.增加原因：工资、津贴支出增加以及社区办公楼新建支出支出。
（三）机关运行经费支出情况说明
2015年度行政经费支出524385.37元比上年同期减少82163.37元，同比减少18.60%，下降原因主要为减少原因主要是办公费、公务接待费、维护费等有所下降。
（四）部门国有资产占用情况说明
1、2016年度资产总额29851129.3元。其中：流动资产8574104.43元，固定资产20042033.39元。包括：（1）房屋及建筑物9298.73平方米，价值17563056.38元.（2）年末车辆数量3辆，价值373490.7元。（3）年末单价在50万元以上的设备数量0台，价值0元。（4）其他固定资产2105486.31元、在建工程1234991.48元）。
2、年末负债总额5398204.67元。
3、年末净资产总额24452924.63元。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、初步树立了绩效理念。通过绩效评价，街道办事处开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平。
2、增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标，街道清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。
3、、增强了财政决策的科学性。绩效评价结果较为客观地反映了各级专项资金使用情况，为政府出台财政支持政策提供了重要的政策依据。
七、项目资金使用情况说明
民生项目支出主要是柳树巷社区办公楼建设及装修费用48万元、街道社区办公设施购置费用29万元。

八、政府采购情况

    单位政府采购计划226.2万元，其中：政府采购货物支出61.4万元、政府采购工程支出133.1万元、政府采购服务支出31.7万元；实际采购191.2万元，其中：政府采购货物支出55.5万元、政府采购工程支出106.3万元、政府采购服务支出29.4万元。

    其他有关说明内容。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市人民政府延安北路街道办事处三公经费表

2016年昌吉市人民政府延安北路街道办事处决算报表