2016年昌吉市食品药品监督管理局部门决算信息公开
第一部分 昌吉市市食品药品监督管理局单位概述
一、基本情况
（一）主要职能。
昌吉市食品药品监督管理局为昌吉市人民政府工作部门，成立于2011年1月，正科级建制，为昌吉市人民政府工作部门，挂昌吉市食品安全委员会办公室牌子，对昌吉市食品药品实行统一监督管理，主要承担全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全的监督管理工作。
（二）内设机构
内设8个职能科室：办公室、行政许可科、食品经营监管科、食品生产监管科、综合协调科、药品医疗器械监督科、行政许可科、食品安全稽查大队。
1、单位公务用车编制数2辆，实际用车实有数10辆，其中公务车1辆，执法专用车9辆（皮卡车8辆)。
2、机构人员情况。
行政编制32名，工勤编制1名；事业编制18名；年末实有人员51人.
3、机构人员当年变动情况及原因
本年度增加政府职能划转人员21人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市食品药品监督管理局为本级决算。
纳入昌吉市食品药品监督管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市食品药品监督管理局
昌吉市食品药品监督管理局
第二部分 单位2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 单位2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入7756900.5元，其中：财政拨款收入7756900.50 元。
本年支出6849900.5元。其中：基本支出 5584900.50 元, 项目支出 1265000 元
二、部门收入情况说明
本年收入 7756900.50元。
（一）财政拨款收入 7756900.50元，其中：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出 209177.60元， 2101001款行政运行5375722.90 元，2100409款重大公共卫生专项192000元，2101099款其他食品和药品监督管理事务支1980000 元。
三、部门支出情况说明
本年支出合计 6849900.50元。基本支出 5584900.50 元；项目支出 1265000 元。
其中：基本支出
（一）按功能分类：
1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出 209177.60 元；
2.2101001款行政运行5375722.90元。
（二）按经济分类：
1.工资福利支出 4223806.47 元。
2.商品和服务支出 974765.31元。
3.对个人和家庭的补助1291959.21元。
其中：项目支出
（一）按功能分类：
1、2100409款重大公共卫生专项45000元。
2、2101099款其他食品和药品监督管理事务支1220000元。
（二）按经济分类：
1.商品和服务支出 665000 元；
2、其他工资和福利支出支出 600000 元。
四、部门结转结余情况说明
上年结转和结余 0元。
年末结转和结余 907000 元。其中：
1.基本支出结转和结余 0 元，
2.项目支出结转和结余907000 元，210049款重大卫生专项147000元；2101099款其他食品和药品监督管理事务支760000元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明（一）、“三公”经费支出情况：
三公经费为52000元，年末接待费为0元，公务用车运行维护费为52000元，比去年减少107710.47 元，公务用车购置费为0元，减少了公务用车运行量。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年收入总计决算数 7756900.50 元，上年收入总计决算数4615254.00 元，增加3141646.50元，增幅 68 %。原因是: 人员增加职能划转21人，增加了调标工资及津补贴，及四辆执法车辆。
本年支出总计决算数 6849900.50 元，上年支出总计决算数4615254.00元，增加 2234646.50元，增幅 48 %，原因是：人员增加职能划转21人，增加了调标工资及津补贴，及四辆执法车辆。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
财政拨款支出决算数6849900.50元，与年初预算数7756900.50 元，相比减少 907000 元，减少 11.69 %。主要原因：有结余，项目还在进行中。
（三）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费669134.91元，比上年增加482830.81元，是因为增加了四辆执法专用车辆及政府职能划转增加21人。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中公务车1辆，执法专用车9辆（皮卡车8辆)。车辆价值929855.60元。单位价值200万元以上的大型设备无。
固定资产其他车型增加4辆执法专用皮卡车，359369.6元，其他固定资产增加56160元。
（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明
为了严格执行会计制度，确保资金使用规范，对项目资金进行了单独核算、专账管理，专人负责，资金往来清楚，加强了对资金的管理和使用和监督，严禁挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高资金使用效益项目资金使用情况说明
七、项目资金使用情况；
重大公共卫生专项州专项（2016年中央补助地方公共卫生服务补助资金）支出结余147000元，项目正在进行中，其他食品和药品监督管理事务支出结余760000元，项目（创建自治区食品安全城市创建工作经费）正在进行中。
其他重要事项的情况说明
1.“项目支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成：聘用协管员20名，每人每月工资2500元，合计支出600000元。
八、政府采购情况
单位政府采购计划16万元，其中：政府采购货物支出15.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元；实际采购16万元，其中：政府采购货物支出15.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。
其他有关说明内容。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
