第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
党工委的主要职责
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务顺利完成。
2、研究制定街道、社区发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策。
3、领导街道办事处、工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律法规和章程开展工作。
4、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作。
5、做好街道领导班子思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、制度建设。
6、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋作用，对辖区内非公有制经济和社会组织加强政治领导。
7、按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。
8、组织制定社区党的建设规划，指导社区党组织和党员参加社区政治生活。
9、领导街道、社区思想政治和精神文明建设工作，开展群众性的思想政治教育。
10、加强街道基层民主法制建设，做好党的爱国统一战线工作。
11、领导辖区内社会管理工作。
12、完成市委交办的其他工作。
办事处的主要职责
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。
2、组织实施街道、社区发展规划，向辖区内各单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。
3、负责街道财务收支和各项资金管理。
4、组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。
5、配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。
6、负责辖区社会管理工作。
7、负责计划生育、红十字会、双拥、民政、老龄、残联、未成年人、劳动就业和社会保障工作。
8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，加强社区资产管理，做好社会服务工作。
9、、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，开展科普工作，对居民进行法制和社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育；组织单位和居民参与社会公益活动。
10、指导社区居民委员会自治工作，加强社区居民委员会建设、发挥社区居民代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。
11、统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。
12、在本部门职责范围内加强为驻市各单位的服务。
13、完成市人民政府交办的其他工作。
（二）内设机构
街道内设党政办公室、、社会管理办公室、人口和计划生育办公室。下属事业单位：经济服务中心、劳动保障所、社区服务中心。
（三）人员编制
    行政编制20人，事业编制47人。实际在职人员行政20人、事业47人、行政退休11人、事业退休6人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，建国路路街道办事处部门决算包括：建国路街道办事处本级决算。
纳入建国路街道办事处2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 建国路路街道办事处本级
第二部分 建国路路街道办事处2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 建国路街道办事处2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入总额16891340.8元，其中：财政拨款收入16891340.8元；本年支出合计15966123.90元，其中：基本支出11833293.94元，项目支出6274120元。
二、部门收入情况说明
本年收入16891340.8元。其中：
1. 财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入16891340.8元，其中：2010301款5713796.60元；2010302款1260000.00元；2010350款3975495.88元；2013299款1054240.00元；2080505款881797.32元；2082502款94040.00元；2100509款500000.00元；2100799款171100.00元；2120399款1258000.00元；2130152款306671.00元；2130299款500000.00元；2130705款576200.00元；2299901款600000.00元。
2.财政专户资金收入   0  元。其中：XX款  0   元；XX款    0 元。
三、部门支出情况说明
本年支出 15966123.90 元，其中：
1.基本支出 10,171,804.80元，包括：2010301款  5497615.60元；2010350款 3792391.88 元2080505款881797.32元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10171804.80元；政府性基金财政拨款支出 0   元。
2.项目支出 5794319.10元，包括：2010302款1257708.22    元；2013299款  884240.00  元；2082502款 94040.00 元；2100509款  500000.00 元；2100799款 129383.88 元；2120399款  968000.00  元；2130152款  284747.00  元；2130299款  500000.00 元；2130705款  576200.00 元；2299901款  600000.00元；其中：一般公共预算财政拨款支出  5794319.10；政府性基金财政拨款支出  0元。
四、部门结转结余情况说明
年末结转和结余925216.90元。其中：
1.基本支出结转和结余399285.00元，包括：2010301款216181.00元；2010350款183104.00元。其中：一般公共预算财政拨款支出399285.00 元；政府性基金财政拨款支出  0元。
2.项目支出结转和结余525931.90元，包括：2010302款2291.78元；2013299款170000.00元；2100799款41716.12元；2120399款  290000.00元；2130152款21924.00元.其中：一般公共预算财政拨款支出525931.90元；政府性基金财政拨款支出  0元。
四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
 2016年财政拨款“三公”经费支出决算52000，较上年减少77%，增减变动原因：为本着“勤俭节约”的原则，严格执行“三公”经费逐年缩减政策，招待费下降100%，公务用车运行维护费下降75%，下降主要原因：是严格控制“三公”经费支出，车辆维修费和保险费支出下降，年末公务用车保有量5辆；
五、（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年收入总计决算数16891340.80元，比上年收入总计决算数减少元，下降9.27%，下降原因：项目资金等减少。
本年支出总计15966123.90元，比上年支出总计决算数减少40%，减少原因： 年末有结余。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
一般公共预算财政拨款支出总计16891340.8元，比年初预算数总计12847394元，增加了4043946.8元，增加原因：年中调整了工资、津贴、三老人员补助、惠民生项目等。
（三）、部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆5辆，价值531279元。
六、部门预算绩效管理工作开展情况说明
本单位按照新修订的《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》有关精神，积极推动预算绩效管理，努力提高财政资金使用效率。
为了严格执行会计制度，确保资金使用规范，对项目资金进行了单独核算，资金往来清楚，加强了对资金的管理使用和监督，严禁挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高资金使用效益，并适时对项目实施情况进行了监管，同时将检查的结果上报上级主管部门。
三老人员补助资金173600元，涉及39人，老干部每人每月480元，老党员每人每月460元，州级老模范每人每月500元，区级老模范每人每月550元.根据资金管理办法，通过事前、事中、事后各个环节监督审查，按时将资金发放到位，确保资金发放到受益人手中。
通过该补助发放，使农村“三老人员”发挥余热，进一步发挥三老人员的积极作用，此项资金不仅确保农村“三老人员”的生活有所改善，切实将党和政府对农村“三老人员”的亲切关怀落到实处，使“三老人员”老有所养、老有所乐、安享晚年，而且对维护农村社会稳定和激励基层村干部队伍具有积极促进作用。
七、其他重要事项的情况说明
1、政府采购情况说明
项目 行次 采购预算 采购金额
总记 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 总记 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 　1 　2 　3 　4 　5 　6 　7 8
合计 1 156400 156400 　 145400 145400
货物 2 77400 774000 　 　 77400 77400
工程 3
服务 4 79000 79000 　 　 68000 68000
我街道2016年政府采购共计支出145400元，全部为财政一般公共预算拨款，比采购预算156400元减少11000元，节约了75%的资金，其中货物类采购支出77400元，与采购预算77400相持平元，约服务类采购金额68000元，比采购预算79000元减少了11000元，节约了75%的资金。
2、自治区惠民生项目建设资金100万元，其中用以中沟一村文化中心项目资金50万元、六工庙村绿化项目资金50万元，根据资金文件要求及村组实际情况实施该项目，办事处财经审核小组通过事前、事中、事后各个环节监督审查，确保财政专项资金支出范围符合规定，支出进度及时、合理。通过该项目的实施极大的改善和提高了我街道农民群众的精神文化生活水平，满足了广大农民群众的文化娱乐需求，街道各村文化建设专项补助项目的实施得到了群众的普遍认可和社会的广泛赞誉，通过加大宣传力度、扩大实施范围和效果，提高了群众的满意度和知晓率，越来越多的群众从各项活动中增长知识，充分感受精神文化产品带来的乐趣。

八、政府采购情况

    单位政府采购计划15.6万元，其中：政府采购货物支出7.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.9万元；实际采购14.5万元，其中：政府采购货物支出7.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.8万元。

    其他有关说明内容。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市人民政府建国路街道办事处三公经费表

2016年昌吉市建国路街道办事处决算报表