2016年昌吉市人民政府宁边路街道办事处部门决算信息公开
第一部分 昌吉市宁边路街道办事处单位概述
一、基本情况
1．主要职能：昌吉市宁边路街道办事处系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和关于加快农村发展的各项决策部署。
2、机构设置情况：按照精简统一效能的要求，统筹街道党政机构设置，街道机关设置6个内设机构，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理办公室、人口和计划生育办公室；事业机构设置3个，即经济服务中心、劳动保障事务所、社区服务中心。
3、财政供养人员情况：昌吉市宁边路街道办事处系全额拨款独立核算的行政单位，2016年有独立核算机构1个，财政供养人员97人，其中在编人员71人，离休1人，退休人员25人，本单位无超编情况。另外财政负担大学生、公益岗62人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，昌吉市宁边路街道办事处部门决算包括：昌吉市宁边路街道办事处部门本级决算。
纳入昌吉市宁边路街道办事处2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市宁边路街道办事处本级
第二部分 昌吉市宁边路街道办事处2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市宁边路街道办事处2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入总额17775186.8，其中：财政拨款收入17775186.8元。本年支出合计17243301.5，其中：基本支出11317213.8元，项目支出5926087.7元。年末结转和结余531885.3元。
二、部门收入情况说明
本年收入17775186.80元。其中：
财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入17775186.8元，
其中：2010301款5684451.4元；
2010350款4911357.64元；
2010302款1160000元：
2010399 款84000元；
2010699款150000元；
2013299款1211080元；
2080505 款721404.76 元；
2080799 款2500000元；
2082502款31080元；
2100799 款185100元；
2120399款200000元；
2130152款196413元；
2130705款154700元；
2299901款585600元。
三、部门支出情况说明
本年支出合计17243301.5元，
按功能分类：1、201类一般公共服务支出13200889.04元，2、208类社会保障和就业支出3252484.76元，4、210类医疗卫生与计划生育支出185100元， 5、213类农林水支出351113元,6、212类城乡社区支出200000元， 7、229类其他支出585600元。
按经济分类：1、工资福利支出6671461.25元，2、商品和服务支出2120660.49元，3、对个人和家庭的补助5281179.76元，4、其他资本性支出3170000元。
四、昌吉市宁边路街道办事处结转结余情况说明
上年结转和结余0元。
年末结转和结余531885.3元。
其中：1.基本支出结转和结余0元。
2.项目支出结转和结余531885.3元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年财政拨款“三公”经费支出决算52000元，较上年支出80516.35元减少了28516.35元，降低了54%，与年初预算数52000元一致。
减少原因：我街道本着“勤俭节约”的原则，严格执行“三公”经费逐年缩减政策，同时严格控制公款吃饭现象。
其中： 1、因公出国（境）费0元，年初预算数0元。
2、公务用车购置费0元，2015年购置车辆0辆，年末公务用车保有量3辆，车辆运行维护费52000元，较上年支出59850元减少了15%，下降主要原因：我街道严格按照制度在节假日将不使用的公车封存，且对车辆的加油加气实行定额控制。我街道实有公务用车3辆，车编2辆，财政拨款为2辆车经费，主要用于车辆维修、保险、加油等支出。
3、公务接待费0元，较上年支出20666元下降100%.
4、培训费支出1465元。
六、部门预算执行情况分析说明
1、本年收入总计决算数17775186.8元，比上年收入总计决算数18107413.94元，减少了332227.14元，下降了1.8%，比年初预算13597437元增加了4509976.94元，提高了33.16%，增加原因：工资、津贴增加以及惠民生等项目增加。
本年支出总计17243301.5元，比上年支出总计决算数18107413.94元，减少了864112.44元，下降了4.8%，减少原因：因2016年较2015年基建项目拨款减少。
2、一般公共预算财政拨款支出总计12854257.74元，比年初预算数12920848元，减少了66590.26元，下降了1%，增减原因：年中调整了工资、津贴、三老人员补助、惠民生项目等。
3、机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出622915.59元，比2015年228395.97增长了394519.62元，增长了63%，增长原因主要是原在一般公共预算基本支出中核算的机关运行经费在2015年拨款核算时分散到其他组织事务支出2013299、其他一般公共服务支出2019999等类款项中。
4、 国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中： 一般公务用车5辆车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
5、部门预算绩效管理工作开展情况说明
本部门按照新修订的《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》有关精神，积极推动预算绩效管理，努力提高财政资金使用效率。
为了严格执行会计制度，确保资金使用规范，对项目资金进行了单独核算，资金往来清楚，加强了对资金的管理使用和监督，严禁挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高资金使用效益，并适时对项目实施情况进行了监管，同时将检查的结果上报上级主管部门。
七、其他重要事项的情况说明
1、政府采购情况说明
项目 行次 采购预算 采购金额
总记 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 总记 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 1 397800 397800 376600 376600
货物 2 317500 317500 302200 302200
工程 3
服务 4 80300 80300 74400 74400
我街道2016年政府采购共计支出376600元，全部为财政一般公共预算拨款，比采购预算397800元减少21200元，节约了5.3%的资金，其中货物类采购支出302200元，比采购预算317500减少了15300元，节约了4.8%的资金，服务类采购金额74400元，比采购预算80300元减少了5900元，节约了7.3%的资金。
2、自治区惠民生项目建设资金250万元，涉及5个村的群众文化场所建设。根据资金文件要求及村组实际情况实施该项目，通过事前、事中、事后各个环节监督审查，确保财政专项资金支出范围符合规定，支出进度及时、合理。通过该项目的实施极大的改善和提高了我街道农民群众的精神文化生活水平，满足了广大农民群众的文化娱乐需求，街道各村文化建设专项补助项目的实施得到了群众的普遍认可和社会的广泛赞誉，通过加大宣传力度、扩大实施范围和效果，提高了群众的满意度和知晓率，越来越多的群众从各项活动中增长知识，充分感受精神文化产品带来的乐趣。
3、三老人员补助资金53520元，涉及12人，老干部每人每月360元，老党员每人每月340元。根据资金管理办法，通过事前、事中、事后各个环节监督审查，按时将资金发放到位，确保资金发放到受益人手中。
通过该补助发放，使农村“三老人员”发挥余热，进一步发挥三老人员的积极作用，此项资金不仅确保农村“三老人员”的生活有所改善，切实将党和政府对农村“三老人员”的亲切关怀落到实处，使“三老人员”老有所养、老有所乐、安享晚年，而且对维护农村社会稳定和激励基层村干部队伍具有积极促进作用。
八、政府采购情况
单位政府采购计划39.8万元，其中：政府采购货物支出31.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元；实际采购37.7万元，其中：政府采购货物支出30.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.4万元。
其他有关说明内容。
九、其他重要事项的情况说明
无
十、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
昌吉市人民政府宁边路街道办事处
2017年10月10日
