第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。
（一）主要职能：
（一）贯彻执行国家和自治区、州关于人口和计划生育工作的方针、政策、法律、法规，推动人口和计划生育工作的，推动昌吉市统筹解决人口问题体制机制建设，促进人口与经济社会协调和可持续发展。
（二）根据自治区、州确定的人口发展目标，拟定昌吉市人口中、长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施。负责人口和计划生育统计和信息分析工作，承担昌吉市人口和计划生育信息化建设工作。
（三）加强全市人口规模、趋势、素质、结构、迁移等人口和计划生育重大问题的战略性、前瞻性研究。
（四）负责编制昌吉市财政拨付的人口和计划生育各项经费的预决算及计划生育药具需求计划。
（五）制定昌吉市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织力量开展全市性人口与计划生育宣传教育；依法督促大众传媒落实人口与计划生育公益性宣传义务；组织开展婴幼儿早期教育、青少年健康人格教育的宣传倡导工作；承担协调出生人口性别比工作。
（六）综合管理人口和计划生育技术服务工作，对计划生育技术服务工作，对计划生育技术和药具发放进行指导和监督，负责优生优育和生殖健康，重点做好出生缺陷一级预防工作。
（七）制定昌吉市人口和计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划，组织人口和计划生育专业教育和干部培训工作。
（八）负责制定流动人口计划生育服务管理工作规划并组织实施；知道基层做好流动人口计划生育服务和管理；负责推动建立昌吉市流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（九）推动完善人口和计划生育利益导向机制，知道基层开展计划生育家庭奖励扶助和优先优惠政策的落实工作，负责对社会抚养费的征收。
（十）指导计划生育群众团体的工作。
（十一）承办市人民政府交办的其他事项。
（二）内设机构：委下辖两个事业单位：计划生育协会和计划生育技术服务站。计生委内设5个科室，分别为行政办公室、基层管理办公室、党建办公室、政策法规办公室、流动人口管理办公室。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市计生委部门决算包括：昌吉市计生委部门本级决算、所属单位决算等。
纳入昌吉市计生委2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市计生委本级
第二部分 昌吉市计生委2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分  昌吉市计生委2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入11,114,912.56元，其中：财政拨款收入11,114,912.56元，事业收入0元。
本年支出11,661,391.98元。其中：基本支出3,653,801.98元, 项目支出8,007,590.00元
二、部门收入情况说明
本年收入11,114,912.56元。财政拨款收入11,114,912.56元，其中：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出82,182.40元，2100101行政运行款3,329,340.16元；2100799其他计划生育事务支出款7,703,390.00元。
三、部门支出情况说明
本年支出合计11,661,391.98元。基本支出3,653,801.98元, 项目支出8,007,590.00元
其中：基本支出3,653,801.98元
（一）按功能分类：
1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出82,182.4元；
2.2100101 款行政运行支出3571619.58元。
（二）按经济分类：
1.工资福利支出1827174.19元。
2.商品和服务支出1138211.31元。
3.对个人和家庭的补助支出677217.48元。
4.其他资本性支出11199元
其中：项目支出8,007,590.00元
（一）按功能分类：
1.2100799款其他计划生育事务支出支出8007590元
（二）按经济分类： 
1.工资福利支出0元。
2.商品和服务支出1560500元。
3.对个人和家庭的补助支出6447090元。
四、部门结转结余情况说明
上年结转和结余1093479.42元。
年末结转和结余547,000.00元。其中：
1.基本支出结转和结余0元；
2.项目支出结转和结余547,000.00元，其中：2100799其他计划生育事务支出结转547,000.00元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年财政拨款“三公”经费支出决算52000元，较上年减少21%。增减变动原因：本年度本着“勤俭节约”的原则，减少三公经费开支。支出情况明细说明：  
    1、2016年因公出国经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较上年无增减变动。
2、2016年公务用车购车辆年末实有车辆4辆，价值419,011.67元，当年未购置车辆。
3、公务用车运行维护费主要用于：单位车辆日常运行油款、修理费及保险费。2016年公务用车运行维护费支出决算数为52000元，较本年预算数持平，较上年决算数减少27%，增减原因：本年度本着“勤俭节约”的原则，减少三公经费开支。
4、公务接待年初预算数为0元，支出决算数0，较上年无增减变化。
    5、会议费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较上年无增减变动。
    6、培训费年初预算数为0元，决算支出0元，较上年无增减变动。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年收入总计决算数11,114,912.56元，上年收入总计决算数10,570,619.58元，增加544，292.98元，增幅5%。原因是: 本年度目标服务人群增加，符合政策补助人员增加，相应专项拨款收入增加。
本年支出总计决算数11,661,391.98元，上年支出总计决算数9,997,903.16元，增加1,663,488.82元，增幅17%，原因是：本年度目标服务人群增加，符合政策补助人员增加，相应专项拨款支出增加。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年度财政拨款支出11,661,391.98元，年初预算3,510,085.00元，较年初预算增加8,151,306.98元，增幅232%。计划生育工作相关中央专项拨款、自治区专项拨款、州专项拨款、地配拨款在本年度相继拨付，该专项费用未在年初预算中，为本年度新增费用。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年机关运行经费支出1,149,410.31元，2015年机关运行经费支出2,327,146.83元。2016年较2015年减少1,177,736.52元，增长减少50%，增加原因：本年度本着“勤俭节约”的原则，减少运行经费开支。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
 截止2016年12月31日，我单位年末实有车辆4辆，价值419,011.67元，当年未购置车辆。其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是计生工作检查及下村下乡普查用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
为了严格执行会计制度，确保资金使用规范，对项目资金进行了单独核算、专账管理，专人负责，资金往来清楚，加强了对资金的管理使用和监督，严禁挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高资金使用效益。我单位设会计一名、出纳一名，严格履行票据报销程序。
七、项目资金使用情况说明
2100799款其他计划生育事务支出8,007,590.00元。主要用于：计划生育和谐幸福家庭相关工作，计划生育免费药具基本服务相关工作，计划生育生殖保健促进工程相关工作，流动人口计划生育管理和服务相关工作，人口和计划生育信息系统建设相关工作，人口计划生育宣传教育相关工作。