第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，
一、基本情况
主要职能：昌吉市硫磺沟镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和关于加快农村发展的各项决策部署。按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置，镇机关内部设置5个内设机构，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理办公室；事业机构设置5个，即硫磺沟镇农村经济发展服务中心、硫磺沟镇社会事务服务中心、硫磺沟镇村镇建设管理服务中心、硫磺沟镇文化体育广播影视服务中心、硫磺沟镇人口和计划生育服务站。
机构情况：昌吉市硫磺沟镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2016年有独立核算机构1个。
财政供养人员情况：在职在编人员45人，退休人员4人，本单位无超编情况。另外财政负担村村大学生5人、公益岗14人，天池计划大学生1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，硫磺沟镇部门决算包括：政府、党委、人大、司法、广播、计划生育、农业（单位）部门本级决算、所属单位决算等。
纳入硫磺沟镇（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 政府   单位本级
2 人大
3 党委    
4 司法
5 广播
6
计划生育
7 农业
第二部分 2016年度硫磺沟镇部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 硫磺沟镇（单位）2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入总额8977980.02元，其中：财政拨款收入8967980.02元，其它收入10000元，财政专户资金收入0元。
本年支出合计8303450.69元，其中：基本支出6256316.17元，项目支出2047134.52元。
二、部门收入情况说明
本年收入8977980.02元。其中：
1.财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入8967980.02元，其中：2010101款119196元，2010301款3937087.01元，2010399款1100000元，2010550款371978.25元，2013101款148426元，2013299款471100元；2040601款14811元；2070404款345953.3元2080505款170055.2元，2082502款7200元；2100716款547220.56元2120201款278228元，2120399款237800元；2130104款389458元，2130152款83562元，2130299款500000元，2130705款29800元；2200101款16104元，2299901款200000元。其他收入10000元。
2.财政专户资金收入  0   元。
三、部门支出情况说明
本年部门支出合计8293450.69元，
按功能分类：1、一般公共服务支出6090251.96元，2、公共安全支出14811元，3、文化体育与传媒支出345953.3元，4、社会保障和就业支出173115.2元，5、医疗卫生与计划生育支出543820.56元，6、城乡社区支出416636.67元，7、农林水支出507758元   ，8、国土海洋气象支出16104元，其他支出185000元。
按经济分类：1、工资福利支出3529983.82元，2、商品和服务支出2263101.67元，3、对个人和家庭的补助2045305.2元，4、其他资本性支出455060元。
四、部门结转结余情况说明
上年结转和结余127400元。
年末结转和结余801929.33元。其中：
1、基本支出结转和结余 84601.85元，其中2010101款747元，2010301款61300.52元，2010550款1706元，2013101款697元，2100716款3400元，2130104款100元，2120201款16651.33元。
2、项目支出结转和结余717327.48元，其中：2120399款82740元，2130299款500000元，2013299款77525元，2010399款9310.48元，2019999款9850元，2082502款4140元，2130152款10962元，2130705款7800元，2299901款15000元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2016年财政拨款“三公”经费支出决算156000元，较上年下降32.36%，增减变动原因：为本着“勤俭节约”的原则，严格执行三公经费逐年缩减政策，未超年初预算数，其中：  
1、因公出国（境）费0元；
2、 公务用车购置及运行维护费156000元，较上年下降32.36%，下降主要原因：是严格控制“三公”经费支出，车辆维修费和保险费支出下降；
（1）公务用车购置费0元，2016年购置车辆  0辆；
（2）公务用车运行维护费156000元，较上年下降32.36%，未超年初预算数，主要用于车辆维修、保险、加油等支出，年末公务用车保有量8辆； 
（3）公务接待费0元，较上年下降0，下降主要原因是减少招待国内公务接待0批次，接待人数0人。
（二）会议费0元。
（三）培训费0元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年收入总计决算数8977980.02元，比上年收入总计决算数11668492.2元，减少23.06%，减少原因：人员减少，项目减少，税收分成减少，使收入减少。
本年支出总计8303450.69元，比上年支出总计决算数14359812.07元，减少42.18%，减少原因：项目比上年减少及部分在建项目未完工。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
财政拨款支出总计8293450.69元，比年初预算数总计6741102元，增加了1552348.69元，增减原因：年中调整了工资、津贴、三老人员补助、惠民生项目。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出902787.15元，与2015年持平，主要用于办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、劳务费等日常开支。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中： 一般公务用车8辆车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
本部门按照新修订的《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》有关精神，积极推动预算绩效管理，努力提高财政资金使用效率。
为了严格执行会计制度，确保资金使用规范，对项目资金进行了单独核算、专账管理，专人负责，资金往来清楚，加强了对资金的管理使用和监督，严禁挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高资金使用效益，并适时对项目实施情况进行了监管，同时将检查的结果上报上级主管部门。
七、项目资金使用情况说明
自治州惠民生项目建设资金500000元，涉及楼庄子村的绿化建设，根据资金文件要求及我镇实际情况实施该项目，通过事前、事中、事后各个环节监督审查，确保财政专项资金支出范围符合规定，支出进度及时、合理。通过该项目的实施极大的改善和提高了楼庄子村绿化水平，对楼庄子村及周边地区环境治理起到极大推动作用 
三老人员补助资金19920元，涉及5人，根据资金管理办法，通过事前、事中、事后各个环节监督审查，按时将资金发放到位，确保资金发放到受益人手中。通过该补助发放，使农村“三老人员”发挥余热，进一步发挥三老人员的积极作用，此项资金不仅确保农村“三老人员”的生活有所改善，切实将党和政府对农村“三老人员”的亲切关怀落到实处，使“三老人员”老有所养、老有所乐、安享晚年，而且对维护农村社会稳定和激励基层村干部队伍具有积极促进作用。

八、政府采购情况

    单位政府采购计划26.9万元，其中：政府采购货物支出19.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元；实际采购26.7万元，其中：政府采购货物支出19.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.9万元。

    其他有关说明内容。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日

附件：2016年昌吉市硫磺沟镇人民政府三公经费表

2016年昌吉市硫磺沟镇人民政府决算报表