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2016年昌吉市草原监理所部门决算信息公开

2017-10-15 18:57:30 来源:昌吉市政府网
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第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况。
我所属全额拨款的事业(参照)单位,事业编制8名,年末在职职工7名,退休职工2名,主要负责:草原法律、法规执行情况的监督检查,草原火灾预防的具体管理工作,草原野生植物资源保护管理和合理开发利用工作,草原法律、法规的宣传,协调和处理跨乡(镇)的草原所有权、使用争议,指导和监督全市草畜平衡工作。
二、内设机构3个:行政办公室、综合业务科、防火办公室。
    三、2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位(草原监理所)共 1 个,其中:(1)单户录入 1 户,其中含单位 1 个,占单位总数的100%、无增减。
第二部分 昌吉市草原监理所2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表 
五、支出决算表 
六、支出决算明细表   
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
二十三、政府采购情况表
财政拨款“三公”经费公开中(含政府性基金),应对以下事项进行说明:                                                                                                                                                                                      1、出国事由、团组数及人数为0; 
2、2016年年末单位公务用车保有量2辆;公务用车购置及运行经费决算2.2万元,主要用于公务用车运行维护费(燃料费2.2万元)。                                                         
 3、公务接待经费决算0万元。
第三部分 昌吉市草原监理所(单位)2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入287.0万元,本年支出287.0万元,收支平衡。
二、部门收入情况说明
 本年收入287.0万元。
 1、财政拨款收入230.50万元,其中:2130101款行政运行90.4万元(人员经费85.60万元、日常公用经费4.84万元),2080505款社会保障就业支出6.92万元,2130110款执法监管19.0万元,2130199款其他农业支出(牧民安置补助费)114.15万元,
 2、财政专户资金收入(存量资金)2130199款其他农业支出56.50万元(牧民安置补助费)。
三、部门支出情况说明
  本年支出287.0万元,其中:财政拨款支出230.50万元,项目支出(存量资金)56.50万元
  1其中基本支出97.3万元,工资福利支出65.7万元、其他社会保障缴费支出6.91万元,商品和服务支出2.3万元、对个人和家庭补助19.86万元,其他资本性支出2.51万元。
  2、项目支出189.6万元,其中商品和服务支出18.42万元、对个人和家庭的补助(牧民安置补助费、草场补偿费)170.6万元,其他资本性支出0.58万元。
四、部门结转结余情况说明
本年结转结余0元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
  1、“三公”经费支出2.2万元,其中公务用车运行维护费2.2万元,本年“三公”经费支出比去年同期减少1.9万元(46.46%)。
   2、会议费支出0元。
   3、培训费支出0.3万元。
六、部门预算执行情况分析说明
     2016年本年实际总收入287.0万元,其中:一般财政公共预算拨款收入230.5万元,其他收入56.5万元(存量资金)。与上年相比增加了36.4万元,增长14.53%,比年初预算增加166.万元,增长138%,增加原因是:人员工资调整、养老金增加,项目资金增加、追加的牧民安置补助费及草原草场补偿费170.6万元。              
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
运行经费4.8万元,其中办公费0.94万元、手续费0.13万元,邮电费0.5万元、取暖费0.45万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他商品与服务支出0.04万元,其他资本性支出2.5万元。
(二)部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、主要用于草原草场保护、防火巡查,草原法律、法规宣传。资产总额121.6万元,其中流动资产66.7万元、固定资产54.9万元。
(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年我所对辖区草原和人工饲草料地进行了全面彻底的核查工作,共核查出8万多亩草原和人工饲草料地,全部在改变用途使用,按照属地管理原则,交至昌吉国家农业科技园区、榆树沟高新区管委会和北部荒漠管理站进行处理。为了农牧民需求,保护草原生态环境,定期开展草原巡查工作,根据每个季度工作重点和不同案件发案时间,安排专人到个农牧乡镇开展巡查,通过巡查极大地震慑了非法开垦草原、非法采集草原野生植物,违反草原禁牧休牧,草畜平衡规定的行为,有效的保护了草原生态,严格审批,切实做好草原征占用工作,及时化解矛盾,认真落实草原防火责任,确保草原生态安全,确保草原法律法规深入人心,加强普法宣传力度,积极开展部门预算绩效管理工作,从基础工作做起,不断完善规章制度,逐步开展部门预算绩效管理评价工作。

八、政府采购情况

    单位政府采购计划10.5万元,其中:政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.1万元;实际采购10.5万元,其中:政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.1万元。

    其他有关说明内容

九、专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
本单位支出功能分类说205(类)02(款)01(项):学前教育。208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日

附件:2016年昌吉市草原监理所三公经费表

2016年昌吉市草原监理所决算报表

责任编辑:昌吉市财政局

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