2016年昌吉市畜牧兽医局部门决算信息公开
第一部分 部门单位概述
1、部门单位基本情况，主要职能。负责执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策，研究拟定全市畜牧业发展规划和年度计划，并组织实施；引导畜牧业生产结构调整、资源配置、基地建设、项目申报和产品品质改善。负责全市动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理、兽药、饲料管理及畜产品质量安全监管等执法工作，依照权限审发证照。牵头负责牧民定居工程建设，落实国家草原生态保护补助奖励机制和推进草原畜牧业转型工程建设。
2．机构情况，昌吉市畜牧兽医局所属10个乡站，设办公室和综合业务科室
3．人员情况，昌吉市畜牧兽医局共有编制数109人，实有人数在职101人，退休34人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市畜牧兽医局部门决算包括：昌吉市畜牧兽医局本级决算。
纳入昌吉市畜牧兽医局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称 备注
1 昌吉市畜牧兽医局单位本级
2
…
第二部分
昌吉市畜牧兽医局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表 无
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表 无
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表 无
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分
昌吉市畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年收入9759.29万元，其中：2130101款行政运行经费233.59万元；2130104款事业运行经费1150.32万元；2130106款科技转化与推广服务531.6万元，2130108款病虫害控制733.06万元，2130109款农产品质量安全50万元，2130119款防灾救灾10万元，2130122款农业生产资料与技术补贴112.2万元，2130135款农业资源保护修复与利用5643万元，2130199款其他农业支出267.81万元，2110499款其他自然生态保护支出（已垦草原治理）960万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.71万元。上年收入是5048.33万元，与上年度对比增加4710.96万元，增加主要原因项目经费草原生态奖励机制禁牧和草畜平衡经费有所增加。当年支出4760.26万元，上年支出4103.71万元，与上年度对比增加656.55万元，增加主要原因项目经费支出增加。
二、部门收入情况说明
单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入9507.34万元，财政存量资金盘活拨款251.95万元，合计9759.29万元。其中：2130101款行政运行经费233.59万元；2130104款事业运行经费1150.32万元；2130106款科技转化与推广服务531.6万元，2130108款病虫害控制733.06万元，2130109款农产品质量安全50万元，2130119款防灾救灾10万元，2130122款农业生产资料与技术补贴112.2万元，2130135款农业资源保护修复与利用5643万元，2130199款其他农业支出267.81万元，2110499款其他自然生态保护支出（已垦草原治理）960万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.71万元.
三、部门支出情况说明
当年支出4760.26万元，其中：2130101款行政运行经费233.59万元；2130104款事业运行经费1150.32万元；2130106款科技转化与推广服务300万元，2130108款病虫害控制530.97万元，2130109款农产品质量安全50万元，2130119款防灾救灾10万元，2130122款农业生产资料与技术补贴28.2万元，2130135款农业资源保护修复与利用1516.26万元，2130199款其他农业支出609.49万元，2110499款其他自然生态保护支出（已垦草原治理）261.72万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.71万元。
四、部门结转结余情况说明
本年末结转6151.65万元，其中：2130106款科技转化与推广服务资金结转747.6万元，分别是种公牛场建设资金结转400万元、标准化养殖建设270万元、州村级防疫员补助77.6；2130135款农业资源保护修复与利用资金结转4156.74万元是草原生态奖励机制资金，2130108款病虫害控制198.6万元，2130199款其他农业支出266.43万元，其中：动物疾病防治经费40.67万，昌吉市畜牧业示范园区建设资金213.76万元，三品一标认证12万元；2110499款其他自然生态保护支出（已垦草原治理）698.28万元；2130122款农业生产资料与技术补贴84万元，
五、
部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
本年部门预算数75.89万元，本年三公经费支出75.89万元。本年购置车辆3辆，购置费49.89万元，年末车辆数21辆，公务用车运行维护费26.万元，上年支出28.47万元，其中公务用车运行维护费26.07万元，公务接待费2.4万元，与上年对比增加了47.42万元，主要是车辆购置费增加，与2016年年初预算持平。
六、
部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年初预算收入安排1641.15万元，上年预算收入安排1208.99万元，与上年对比增加432.16万元，增加原因是人员增资以及村级防疫员五金增加。2016年决算收入9759.29万元， 比2015年决算增加了4710.96万元，原因是本年度人员工资调整及项目经费禁牧和草畜平衡资金增加。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年初预算收支安排1641.15万元，实际本年财政拨款9759.29万元，实际本年支出4760.26万元。实际收支比年初安排收支都有所增加，原因是项目经费增加。
（三）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费支出92.37万元，比2015年机关运行经费增加24.46万元，主要原因是2016年购置了资产。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说
截至2016年12月31日，本部门共有车辆21辆、一般公务用车21辆、主要是全市动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理、兽药、饲料管理及畜产品质量安全监管等执法工作及牧民定居工程建设、国家草原生态保护补助奖励机制和草原畜牧业转型工程建设用车。
单位年末总资产6880万元。其中银行存款年末数154万元，主要是年末中央贴息因资料不全未支付；财政应返还额度6151万元；其他应收款12.67万元；固定资产561万元，其中：办公用房224万元，汽车17辆价值145万元，其他固定资产192万元，价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，昌吉市畜牧兽医局认真落实自治州畜牧业工作会议精神，以供给侧结构性改革为工作重心，进一步统一思想、抢抓机遇，创新发展、扎实工作，较好地完成了全年各项目标任务。全年，预计全市牲畜存栏88.7万头（只），出栏199.49万头（只），饲养总量达到288.19万头（只），新增改良肉牛出栏1.2万头，肉羊出栏8.5万只，分别完成任务的120%、106%；肉、奶、蛋产量分别达到11.6万吨、22.5万吨、1.09万吨。
重点工作完成情况
1.畜牧业产业发展快速推进。一是重点发展肉牛肉羊产业。2016年，完成肉羊人工授精17684只，肉羊胚胎移植1206只，分别完成任务的117.9%、100.5%。二是加大财政资金投入，改善规模场病死畜无害化处理设施，2016年，建立无害化处理池65座。三是稳定奶产业发展。积极争取项目扶持奶牛养殖，鼓励和引导奶牛养殖场、合作社和托牛所，采取鲜奶直销的方式提高奶牛养殖效益。
2.兽医工作有序进行。继续采取“三位一体”免疫抗体监测机制，保证免疫密度和质量。全年，预计完成猪病免疫52.8万头次、牛病免疫10.6万头次、羊病免疫81.5万只次、猪蓝耳病免疫48.6万头次、猪瘟免疫45.7万头次、完成禽流感免疫246.34万羽次、新城疫免疫213.41万羽次。做到了应免尽免、不留空挡。认真做好抗体效价监测工作，累计完成抗体效价检测13213头份，完成任务的102%。在抓好动物防疫常规工作同时，把病防控工作落到实处，按照要求开展病检测，除种畜和奶畜外对应免牲畜全面实施了免疫，覆盖所有乡镇村，累计检测牛病3484份，羊病6986份；免疫牛3015头，羊257906只，做到了牛羊病免疫率100%，监测任务100%，阳性畜扑杀率100%。截至目前，全市无重大动物疫情发生。
3.畜产品质量安全监管有力。一是以自治区级食品安全城市创建工作为抓手，全覆盖开展生鲜乳、畜禽养殖投入品和“瘦肉精”专项整治行动，加大畜产品监测频次，扩大监测范围，实现监测“横到边、竖到底、全覆盖”。全年，累计完成畜产品监测3460批次，完成任务的104%。二是加大畜牧业污染治理力度，完成5家养殖场粪污污染治理工程，修建尿液池，硬化堆粪场加盖防雨棚。三是加强奶站监管。完善奶站视频监控系统，全市12家奶站全部实现视频传输。四是以创建国家文明城市为依托，持续加强活禽交易及屠宰市场整治，对亚中活禽交易及屠宰市场进行全天候值班，全面规范活禽屠宰管理。
4.草原畜牧业转型工程建设扎实推进。一是加快草产业发展。鼓励和引导农牧民调整种植业结构，引进和扶持饲料企业开展饲草加工，形成产业化发展格局。2016年，建成饲草专业合作社2家，完成任务的100%，种植优质饲草料9万亩，完成任务的105%。二是加快落实二轮草补机制。制订了《昌吉市落实第二轮草原生态保护补助奖励机制实施方案》，已通过州畜牧兽医局评审并上报自治区畜牧厅。三是巩固提高老定居点基础设施建设水平。主要对努尔加村、红沟村和阿什里村3个老定居进行改造，建设饲草料交易中心1座；修建防渗渠9公里；整村推进完成巷道硬化、绿化和亮化4.9公里；完成饲草料地节水改造1万亩，并将饲草料地流转至新峰奶业合作社统一经营。
5.招商引资及项目工作进展顺利。截至目前，已争取7大类13个项目，共争取上级补助资金8054万元，其中：中央现代农业生产发展项目补助资金602万元、“粮改饲”试点促进草牧业发展项目补助资金700万元、2015年草原畜牧业转型示范工程项目补助资金1850万元、奶牛标准化规模养殖场建设项目补助资金210万元、肉羊标准化规模养殖场建设项目补助资金100万元、农牧交错带已垦草原治理项目补助资金960万元、畜禽良种繁育体系建设及畜牧业优势产业发展扶持项目补助资金180万元、草原生态保护补助奖励机制项目奖补资金3452万元。引进新疆机场集团天缘绿色产业有限公司昌吉农业产业循环示范园建设项目，新疆朝阳建材混凝土加砌块项目共到位资金1.08亿元。
七、项目资金使用情况说明
我局总体强农惠农政策执行情况良好，能够对各类资金项目建立相应的管理制度，或拟定专项执行文件，贯彻上级指示精神，对农牧民的各项补贴均按要求及时足额发放到牧民手中或按工程项目进行建设，对中央预算内投资项目，市财政部门设立中央资金专户，及时将中央资金划入专户，在项目开工后，确保中央资金和地方财政配套资金拨付到位，严格执行专款专用，不存在截留、挪用等现象。强农惠农政策深入人心，强农惠农资金真正落到实处，使群众切实得到了实惠，畜牧业建设稳步推进。
八、政府采购情况
单位政府采购计划11.8万元，其中：政府采购货物支出8.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.2万元；实际采购11.8万元，其中：政府采购货物支出8.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.2万元。
其他有关说明内容。
九、名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容。
2017年10月10日
