2016年昌吉市花儿艺术团部门决算信息公开
第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。部门职能: 紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际,繁荣群众文化、花儿。机构设置: 根据昌吉市“ 机编发[2007]58号”文件要求,昌吉市花儿艺术团机构类别为公益一类,经费来源为财政全额拨款单位,为昌吉市文广局所属的事业单位,相当于股级。艺术团核定编制7名,昌吉市花儿艺术团现有正式在册职工7名,其中:专业技术7名。本年度机构人员无变动。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市花儿艺术团（单位）部门决算包括：昌吉市花儿艺术团（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市花儿艺术团（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市花儿艺术团单位本级
第二部分 昌吉市花儿艺术团（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市花儿艺术团（单位）2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计299.51万元。其中公共预算财政拨款收入299.51万元，上年结转86.18万元。2016年决算支出总计385.53万元，其中基本支出367.83万元（包括：工资福利支出125.42万元；商品和服务支出113.66万元，对个人和家庭的补助支出128.75万元）；其他资本性支出17.70万元。年末结转0.16万元（基本支出0.16万元），对收支差额原因进行说明：待2017年年初用于单位基本支出项目支出。
二、 部门收入情况说明
2016年决算收入总计299.51万元。其中公共预算财政拨款收入299.51万元，上年结转86.18万元。
三、 部门支出情况说明
2016年决算支出总计385.53万元，其中基本支出367.83万元（包括：工资福利支出125.42万元；商品和服务支出113.66万元，对个人和家庭的补助支出128.75万元）；其他资本性支出17.70万元。
四、 部门结转结余情况说明
本年结转0.16万元、基本支出结转、用于2017年基本支出
五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
年度单位公务用车维护费支出0.86万元、用于单位公务用车的加油、维修及保险支出。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入为299.51万元，2015年决算收入为299.27万元，比上年增加0.24万元，增加原因是人员工资增加、拨款增加，2016年决算支出385.53万元，2015年决算支出272.18万元，比上年增加113.35万元，增加原因是结余项目资金支出增加。
（二） 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政拨款支出299.51万元，2016年年初部门预算支出271.91元，比年初部门预算增加27.60万元，增加原因是财政拨款增加。
（三）机关运行经费支出情况说明
本单位是事业单位、无机关运行经费
（四） 部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆编制1辆，其中一般公务用车1辆。
（五） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年度昌吉市花儿艺术团在市委、市人民政府、市委宣传部、市文广局的关心指导下，一方面通过创编适应当前形势及百姓喜闻乐见的文艺精品创作为抓手，以文艺下基层及参与大型文体活动为载体，宣传现代文化引领作用。另一方面以“纪律教育年”“两学一做”“执行力落实年”为抓手积极开展党建工作，通过党建工作促进业务工作稳步推进。
1、 强化创新意识，积极主动开展各类主题演出，提升文艺的宣传教育作用.
2、 抓管理、完善制度考核，确保后勤保障，不断提高职工道德和业务水平。
3、
七、 项目资金使用情况说明
为解决艺术团排练厅设施陈旧，功能及配套设施差的问题，自筹资金18万元对排练厅进行了装修，完善了功能配套了相应设施，使节目编排、文艺创作有了场地保障。为解决单位常年排练时间紧、任务重、就餐困难的问题，今年3月开办了职工餐厅，为单位正常排练演出提高了后勤保障。
八、政府采购情况
单位政府采购计划2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元；实际采购2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。
其他有关说明内容。
九、 其他重要事项的情况说明
曲艺《回家过年》荣获昌吉州第六届文艺“奋飞奖”作品奖，小品《我要回家》在自治州党委宣传部举办的第二届农民小品大赛中荣获“二等奖”。声乐演员余晓蕾、哈力木哈孜、杜芝兰、关世雄在参加国家部在宁夏银川举办的《中国西部花儿歌会》、新疆伊犁州举办的《第五届新疆回族花儿邀请赛》、昌吉州举办的《西北五省花儿邀请赛》中荣获一等奖1名、二等奖4名、三等奖4名。昌吉州首届精品创作“飞马奖”赵厶锐、余茂玲分获舞蹈类精品奖、舞蹈类荣誉奖、戏剧类荣誉奖、文艺贡献奖。
十、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10 日
