第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。（一） 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共6项，具体是：
1.贯彻执行国家关于电影发行放映的政策、法规和规定。
2.负责全市农牧区电影的发行放映管理。
3.负责电影发行放映基础设施的管理、经营、增值工作。
4.负责全市农牧区放映技术人员的培训及设备维修工作。
5.完成主管部门安排的各项工作任务。
6.文化娱乐服务、电影艺术经营（相关社会服务）
二） 内设机构
    本单位无内设机构。
三） 人员编制
    编制人数7人，其中：全额拨款事业单位人员编制7人。实有在职人数7人，其中：专业技术岗位1人，工勤岗位6人。离退休人员6人，其中：退休人员6人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市电影发行放映管理站（单位）部门决算包括：昌吉市电影发行放映管理站（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市电影发行放映管理站（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市电影发行放映管理站单位本级
2
…
第二部分 昌吉市电影发行放映管理站（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市电影发行放映管理站（单位）2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
 2016年决算收入总计107.96万元。其中公共预算财政拨款收入107.96万元，上年结转8.06万元。2016年决算支出总计116.02万元，其中基本支出107.96万元（包括：工资福利支出52.29万元；商品和服务支出29.77万元，对个人和家庭的补助支出25.90万元）；其他资本性支出8.06万元。
二、 部门收入情况说明
 2016年决算收入总计107.96万元。其中公共预算财政拨款收入107.96万元。
三、 部门支出情况说明
      2016年决算支出总计116.02万元，其中基本支出107.96万元（包括：工资福利支出52.29万元；商品和服务支出29.77万元，对个人和家庭的补助支出25.90万元）；其他资本性支出8.06万元。
四、 部门结转结余情况说明
单位本年无结余
五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
本年度单位公务用车维护费支出3.87万元、用于单位公务用车的加油、维修及保险支出。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入为107.96万元，2015年决算收入为118.44万元，比上年减少10.48万元，减少原因是拨款减少，2016年决算支出116.03万元，2015年决算支出110.38万元，比上年增加5.82万元，增加原因是上年结余项目资金支出增加。
（二） 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政拨款支出107.96万元，2016年年初部门预算支出111.61元，比年初部门预算减少3.65万元，减少原因是退休人员工资转社保发放。
（三） 机关运行经费支出情况说明
 本单位是事业单位、无机关运行经费
（四） 部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、电影放映车1辆。
（五） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、 积极开展“电影送给农民工”活动，并建成全疆第一个外来务工人员数字电影广场---“和谐星光电影广场”。
2、 引进全州第一个---便携式银幕架。我站在学习外省区电影放映工作先进管理经验的基础上，及时考察引进了一套获得国家专利技术的便携式流动银幕架。该银幕架经过我站电影放映人员实际操作，工作效率和电影图像质量较以前有很大提高。
3、 在全疆成立首个“帐篷电影放映服务队”。 为有效解决偏远地区自然村居住群众看电影难的问题，我站把解决“最后一公里”，最远一个“村”，最后一家人看电影问题纳入为群众办实事重要内容，
七、项目资金使用情况说明

八、政府采购情况

    单位政府采购计划3.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.2万元；实际采购3.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.2万元。

    其他有关说明内容。

九、其他重要事项的情况说明
对外宣传工作取得重大突破。由于我站工作不断创新，引来中央和区州市等各级媒体关注，其中《电影放到哪里，帐篷就扎营在哪里， 全疆首个“帐篷电影放映服务队” 行至“最后一公里”走进“最远一个村”》《昌吉市农民工电影广场建成使用》等新闻（信息）先后被《中国广播网》《亚心网》《新疆人民广播电台》《昌吉人民广播电台》《昌吉日报》《昌吉微信零距离》等主流媒体刊播，
十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
附件：2016年昌吉市电影发行放映管理站三公经费表