2016年昌吉市计划生育宣传技术指导站部门决算信息公开
2017-10-19 17:04:16
来源：昌吉市政府网
第一部分 昌吉市计划生育宣传技术指导站单位概述
一、基本情况
（一）主要职能。
为搞好计划生育提供技术指导。计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训、计划生育科学研究。
（二）机构情况。
昌吉市计划生育指导站隶属于昌吉市卫计委下属事业全额拨款单位，领导班子成员2名均为组织部任命，法人、资金均独立，在编职工17人，开办资金452.5万元。
（三）人员情况。
截止12月底，在职职工17人，退休7人，其中编制人数17人，聘用人员8人。退休人数7人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构昌吉市计划生育宣传技术指导站成看，为本级决算。
纳入昌吉市计划生育宣传技术指导站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市计划生育宣传技术指导站
第二部分 单位2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 单位2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入 3,408,532.00 元，其中：财政拨款收入 2,458,532.00元，事业收入950,000.00 元。
本年支出3,408,532.00 元。其中：基本支出3,408,532.00 元, 项目支出0 元
二、部门收入情况说明
本年收入3,408,532.00 元。
（一）财政拨款收入2,458,532.00 元，其中：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出82,593.60 元， 2100716 款 计划生育机构支出3,325,938.40 元。
（二）事业收入 950,000.00 元，其中：2100716 款 计划生育机构950000元
（三）其他收入 0 元。
三、部门支出情况说明
本年支出合计3,408,532.00 元。基本支出3,408,532.00 元；项目支出0 元。
其中：基本支出
（一）按功能分类：
1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出 82,593.60元；
2. 2100716 款 计划生育机构支出3,325,938.40支出 元
（二）按经济分类：
1.工资福利支出2,370,787.80 元。
2.商品和服务支出 367,811.67 元。3.对个人和家庭的补助626,432.53 元。
四、部门结转结余情况说明
上年结转和结余 0 元。
年末结转和结余 0 元。其中：
1.基本支出结转和结余 元， 款 元；
2.项目支出结转和结余 元，款 元；
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明（一）、“三公”经费支出情况：
（一）2016年财政拨款“三公”经费支出决算26,000.00元，与年初预算数26,000.00持平，增减变动原因：2016年财政预算数车辆运行费本着“勤俭节约”的原则，严格执行三公经费逐年缩减政策，未超年初预算数，其中：
1、因公出国（境）费0元；
2、 公务用车购置及运行维护费26000元，较上年开支增长6627元，主要原因：是今年加大下乡巡回服务，车辆加油费及维修费增长；
（1）公务用车购置费0元；
（2）公务用车运行维护费26000元，较上年增长34.2%，未超年初预算数，主要用于车辆维修、保险、加油等支出，年末公务用车保有量1辆；
3、公务接待费0元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年收入总计决算数3,408,532.00 元，上年收入总计决算数3,369,566.00 元，增加38966 元，增加 1.16 %。原因是: 职工基本工资标准增资并补发工资
本年支出总计决算数3,408,532.00 元，上年支出总计决算数3,572,705.40 元，164173.4 元，减少 4.6 %，原因是：厉行节约，支出减少。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
财政拨款支出决算数2,458,532.00 元，与年初预算数 2,648,468.00元，相比减少189936 元，减幅 7.17 %。主要原因：从2017年8月退休人员工资交由社保局发放，退休工资支出减少。
（三）机关运行经费支出情况说明
我单位属于全额拨款事业单位，不属于参公单位，故无此项经费支出。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明 此截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，价值174000元；房屋面积0平方米，价值0元（占用昌吉市卫计委房屋）;我单位无价值在50万元以上的大型设备。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
为了严格执行会计制度，确保资金使用规范，我单位设财务科，分设会计一名、出纳一名，严格执行昌吉市计划生育宣传技术指导站财务管理制度，各项支出相关票据需经办人填写是由，找分管领导和行政“一把手”审批后，予以报销。对财政资金进行了单独核算、专账管理，专人负责，资金往来清楚，加强了对资金的管理使用和监督，严禁挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高资金使用效益。
七、项目资金使用情况说明：无项目资金
九、其他重要事项的情况说明：无
十、专业名词解释：
一、基本情况
（一）主要职能。
为搞好计划生育提供技术指导。计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训、计划生育科学研究。
（二）机构情况。
昌吉市计划生育指导站隶属于昌吉市卫计委下属事业全额拨款单位，领导班子成员2名均为组织部任命，法人、资金均独立，在编职工17人，开办资金452.5万元。
（三）人员情况。
截止12月底，在职职工17人，退休7人，其中编制人数17人，聘用人员8人。退休人数7人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构昌吉市计划生育宣传技术指导站成看，为本级决算。
纳入昌吉市计划生育宣传技术指导站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市计划生育宣传技术指导站
第二部分 单位2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 单位2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年收入 3,408,532.00 元，其中：财政拨款收入 2,458,532.00元，事业收入950,000.00 元。
本年支出3,408,532.00 元。其中：基本支出3,408,532.00 元, 项目支出0 元
二、部门收入情况说明
本年收入3,408,532.00 元。
（一）财政拨款收入2,458,532.00 元，其中：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出82,593.60 元， 2100716 款 计划生育机构支出3,325,938.40 元。
（二）事业收入 950,000.00 元，其中：2100716 款 计划生育机构950000元
（三）其他收入 0 元。
三、部门支出情况说明
本年支出合计3,408,532.00 元。基本支出3,408,532.00 元；项目支出0 元。
其中：基本支出
（一）按功能分类：
1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出 82,593.60元；
2. 2100716 款 计划生育机构支出3,325,938.40支出 元
（二）按经济分类：
1.工资福利支出2,370,787.80 元。
2.商品和服务支出 367,811.67 元。3.对个人和家庭的补助626,432.53 元。
四、部门结转结余情况说明
上年结转和结余 0 元。
年末结转和结余 0 元。其中：
1.基本支出结转和结余 元， 款 元；
2.项目支出结转和结余 元，款 元；
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明（一）、“三公”经费支出情况：
（一）2016年财政拨款“三公”经费支出决算26,000.00元，与年初预算数26,000.00持平，增减变动原因：2016年财政预算数车辆运行费本着“勤俭节约”的原则，严格执行三公经费逐年缩减政策，未超年初预算数，其中：
1、因公出国（境）费0元；
2、 公务用车购置及运行维护费26000元，较上年开支增长6627元，主要原因：是今年加大下乡巡回服务，车辆加油费及维修费增长；
（1）公务用车购置费0元；
（2）公务用车运行维护费26000元，较上年增长34.2%，未超年初预算数，主要用于车辆维修、保险、加油等支出，年末公务用车保有量1辆；
3、公务接待费0元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年收入总计决算数3,408,532.00 元，上年收入总计决算数3,369,566.00 元，增加38966 元，增加 1.16 %。原因是: 职工基本工资标准增资并补发工资
本年支出总计决算数3,408,532.00 元，上年支出总计决算数3,572,705.40 元，164173.4 元，减少 4.6 %，原因是：厉行节约，支出减少。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
财政拨款支出决算数2,458,532.00 元，与年初预算数 2,648,468.00元，相比减少189936 元，减幅 7.17 %。主要原因：从2017年8月退休人员工资交由社保局发放，退休工资支出减少。
（三）机关运行经费支出情况说明
我单位属于全额拨款事业单位，不属于参公单位，故无此项经费支出。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明 此截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，价值174000元；房屋面积0平方米，价值0元（占用昌吉市卫计委房屋）;我单位无价值在50万元以上的大型设备。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
为了严格执行会计制度，确保资金使用规范，我单位设财务科，分设会计一名、出纳一名，严格执行昌吉市计划生育宣传技术指导站财务管理制度，各项支出相关票据需经办人填写是由，找分管领导和行政“一把手”审批后，予以报销。对财政资金进行了单独核算、专账管理，专人负责，资金往来清楚，加强了对资金的管理使用和监督，严禁挤占、挪用、滞留，保证专款专用，切实提高资金使用效益。
七、项目资金使用情况说明：无项目资金
八、政府采购情况
单位政府采购计划33万元，其中：政府采购货物支出29.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.2万元；实际采购32.5万元，其中：政府采购货物支出29.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.1万元。
其他有关说明内容。
九、其他重要事项的情况说明：无
十、专业名词解释：
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
责任编辑：昌吉市财政局
