2016年昌吉市疾病预防控制中心部门决算信息公开
第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室检测检验与评价；健康教育与健康促进。
（二）内设机构
中心办公用房建筑面积设有11个科室，包含办公室、财务科、总务科、疾控科、地病科、结防科、检验科、质控科、健康教育科、性艾科、公共卫生科。
（三）人员编制
核定编制59名，实有人员54人，退休人员26人，发放独生子女费11人
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市疾病预防控制中心部门决算包括：昌吉市疾病预防控制中心部门本级决算。
纳入昌吉市疾病预防控制中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市疾病预防控制中心本级
第二部分 昌吉市疾病预防控制中心2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、财政拨款“三公”经费支出表（部门决算相关信息统计表）
第三部分 昌吉市疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
收入情况：2016年市疾病预防控制中心财政总收入为 1082.23万元，其中财政拨款收入1042.23万元，事业收入 40万元。
二、支出情况：2016年市疾病预防控制中心总支出为1082.23万元，基本支出为871.07万元，项目支出211.16万元，
1，按功能分类：社会保障和就业支出26.24万元，医疗卫生与计划生育支出1054.99万元，节能环保支出1万元。
2，按支出性质分类：其中人员经费支出789.04万元，日常公用经费82.02万元。项目支出211.16万元，其中行政事业类支出211.16万元。
3，按经济分类：其中工资福利支出605.22万元，商品服务支出286.66万元，对个人和家庭的补助支出183.83万元，其他资本性支出6.52万元。
三、部门结转结余情况说明
年末结转和结余0万元，基本支出结转0万元；项目支出结转0万元。
四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年“三公”经费中无公务接待费用,无因公出国费用,年初未安排预算；公车运行费用12.98万元，无公务用车购置费，年初预算公车运行费为13万元，无超预算开支。
五、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年市疾控中心总收入为1082.23万元，较2015年总收入万元增加了266.42万元，其中财政拨款增加了266.42万元，增加的主要原因是工资及人员经费上调了。
(二 )财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年财政拨款支出为1042.23万元，增加了84.63万元，其中：基本支出增加5.47万元，增加的主要原因是工资及人员经费上调；项目支出增加了79.17万元，主要原因是2016年的中央转移支付及自治区专项经费增加。事业收入无变化。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年市疾控中心运行经费为1082.23万元，财政拨款支出1042.23万元，事业支出40万元，其中社会保障和就业支出262.42万元，医疗卫生与计划生育支出1054.98万元，节能环保支出1万元。
（四）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，金额102.31万元,编制数2辆,配发数5辆；单位无价值200万元以上大型设备。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
我单位为市卫计委所属的事业单位，绩效考核均在市卫计委。
六、项目资金使用情况说明
2016年市疾控中心项目资金为211.16万元，全年开支211.16万元，其中:办公费20.67万元,印刷费46.61万元,电费0.74万元,邮电费2.15万元,差旅费3.27万元,维修费6.84万元,租赁费2.82万元,会议费0.15万元,培训费4.6万元,专用材料费42.23万元,劳务费38.47万元,车辆运行维护费12.98万元,其他交通费用0.59万元,其他商品和服务支出5.89万元。年末无结转。
七、其他重要事项的情况说明
在资产情况表中，办公用房年末面积86.42平方米，年末价值72.91万元。其中包括:
1、 汽车房价值4.97万元，面积86.42平方米；
2、 单位自建和购置职工住房价值67.94万元，房改时成为职工私房，但当时没有从单位固定资产账上做冲减，也因此没有在以前年度编报住房面积数，属于遗留问题。
目前的办公楼还未竣工决算，此报表中仅反映供暖面积。
八、政府采购情况
单位政府采购计划37.4万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.4万元；实际采购37.4万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.4万元。
其他有关说明内容。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
