2016年昌吉市绿洲路街道双语幼儿园部门决算信息公开
2017-10-19 18:46:07
来源：昌吉市政府网
第一部分 部门单位概述
一、 部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
（一） 主要职能
根据机构改革三定方案，本单位承担的职能具体是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二） 内设机构
事业机构设置2个，即保教处、总务处
（三） 人员编制
编制人数7人，其中：全额拨款事业单位人员编制7人。实有在职人数7人，其中：事业在职7人。离退休人员0人，其中：退休人员0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市绿洲路街道双语幼儿园（单位）部门决算包括：昌吉市绿洲路街道双语幼儿园（单位）部门本级决算。
纳入昌吉市绿洲路街道双语幼儿园（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
昌吉市绿洲路街道双语幼儿园单位本级
2
…
第二部分 昌吉市绿洲路街道双语幼儿园（单位）2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市绿洲路街道双语幼儿园部门（单位）2016年度部门决算情况说明
一、 部门收入支出决算总体情况说明
2016年度我单位总收入1848884.20元，其中：财政拨款收入1349664.20元，事业收入499240.00元，年初结余结转0.00元，其中：基本支出结转0.00元、项目支出结转和结余0.00元。本年支出1509553.14元，基本支出117546.14元，其中：人员经费993059.55元，日常公用经费124486.59元 ，项目支出 392007.00元 。年末结转结余0元。
二、部门收入情况说明
2016年度我单位财政拨款收入1349644.20元，其中:2050201款1329.13元,20805款20631.00元。
三、部门支出情况说明
2016年度我单位支出共计1509553.14元，基本支出117546.14元，其中：人员经费993059.55元，日常公用经费124486.59元 ，项目支出 392007.00元 。
四、部门结转结余情况说明
2016年度我单位年初结余结转0.00元，其中：基本支出结转0.00元、项目支出结转和结余0.00元，年末结转结余0元。
五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支0.00元，因本单位无车辆。
2016年预算安排三公经费0.00元，主要原因：本单位无车辆，无三公经费支出。
2015年三公经费列支0.00元，主要原因：无三公经费支出。
2016年会议费列支0.00元，培训费列支15332.00元；2015年会议费列支0.00元，2016年培训费较2015年培训5505.00元增加9827.00元，主要原因： 教师培训次数增加。
六、 部门预算执行情况分析说明
2016年决算收入为1349644.20元，2015年决算收入为982579.00元，，比上年增加,367065.20元、增加原因：人员经费增加。2016年决算支出1509553.14元，2015年决算支出982579.00元，比上年增加526974.14元，增加原因：增加的原因主要有2016年增资、预算外资金中的人员经费列支到财政拨款支出中等。
2016年财政拨款支出1349644.20元，2016年年初部门预算支出830958.00元，比年初部门预算增加518686.20元、增加原因：人员经费增加 。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门无机关运行经费支出
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆.
（三） 部门预算绩效管理工作开展情况说明
我园能够认真贯彻党的教育方针，树立“育德树人，全面发展”的办学思想，面向全体幼儿。能够坚持依法治园，贯彻执行有关教育法规、政策与条例，结合我园实际制定了章程。
坚持走“依法治园，以德立园，科研兴园，特色荣园”之路。树立“以人为本，和谐发展”的育人观念，对幼儿进行民族传统文化的教育，既愉悦了身心，锻炼了体质，加强了幼儿民族团结、民族友爱意识。在园内文化走廊布置了民族民风民俗和回族民俗的宣传版面，旨在熏陶幼儿，使学生了解民族的各种文化，从而立志好好学习，以学习来改变自我，实现自我价值。在园内悬挂了仁义礼智孝及民族团结的宣传版面，以此培养学生良好的行为习惯。一年来，我园在主管部门领导的关心、支持和督促下，以《幼儿园教育指导纲要》精神为指导，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为引领，以尊重幼儿学前教育，关注幼儿的个体差异，促进每个幼儿富有个性的、主动的人格为发展方向，为幼儿一生的发展打好起步为关键的教育理念，以素质教育为目标，以发展幼儿个体差异，培养和张扬幼儿个性为主题教育，注重开拓幼儿思维。
学校严格按市教育行政部门的相关要求，做好相关统计资料汇总上报工作，积极做好自查自评工作，上报的数据准确、报表及时、材料齐全、档案规范、统一管理。
八、政府采购情况
单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
责任编辑：昌吉市财政局
