2016年中共昌吉市委员会党史研究室暨昌吉市地方志编纂委员会办公室部门决算信息公开
第一部分 昌吉市委史志办概述
一、单位基本情况
（一）主要职能
1、承担区、州、市党史工作领导小组和地方志编纂委员会下达的工作任务，负责昌吉市党史、地方志工作；
2、负责征集、整理、编纂、出版昌吉市地方党史，开展党史研究，编辑出版党史资料和党史丛书；开展党史教育、宣传工作；
3、负责组织并实施《昌吉市志》的编修、续修和出版工作；负责基层各部门、各单位志书的审定、验收和出版工作；
4、负责征集、研究昌吉市地方志资料，组织并实施有关昌吉市地情资料书的编写工作，为新疆年鉴、昌吉年鉴提供昌吉市地情资料，逐年编辑、出版《昌吉市年鉴》；
5、承办市党委、人民政府交办的其他事项。
（二）内设机构
昌吉市委史志办内设2个科室,即党史科、地方志科
（三）人员编制
昌吉市委史志办全额拨款事业编制8名，其中领导职数2名。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位（以下简称“市委史志办”）共 1 个，其中：
（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的100%；比上年增加 0 个。
（2）纳入昌吉市委史志办2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 中共昌吉市委员会党史研究室暨昌吉市地方志编纂委员会办公室本级
第二部分 昌吉市委史志办2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市委史志办2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计2,093,514.00元。其中公共预算财政拨款收入2,093,514.00元。2016年决算支出总计2,093,514.00元，其中基本支出1,423,514.00元（工资福利支出737,396.23元；商品和服务支出367,017.77元，对个人和家庭的补助支出315,570.00元；其他资本性支出3,530.00元）。项目支出670，000.00元。
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计2,093,514.00元。其中公共预算财政拨款收入2,093,514.00元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计2,093,514.00元。其中基本支出1,423,514.00元（工资福利支出737,396.23元；商品和服务支出367,017.77元，对个人和家庭的补助支出315,570.00元；其他资本性支出3,530.00元），项目支出670,000.00元。
四、部门结转结余情况说明
2016年度决算无结转结余。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、2016年决算三公经费支出26,000.00元，其中：公务用车运行维护费支出26,000.00元，主要用于业务工作的需要。2016年末公务用车保有量1辆。出国出境费开支0元，公务接待费支出0元。
2、2016年预算安排三公经费26000元，其中公务用车运行维护费26000元。2016年三公经费决算较预算持平。
3、2015年三公经费列支31，645元，其中公务用车运行维护费支出26,457元，公务接待支出5,188元。2016年三公经费较2015年减少 5,645元，主要原因：减少公务接待开支。
4、2016年会议费、培训费列支4,967元，2015年会议费、培训费支出45,227元。主要原因：2015年召开《志书》评审会，2016年无会议费，减少培训开支。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入2,093,514.00元（其中公共预算财政拨款收入2,093,514.00元），2015年决算收入1,409,467.00元（其中公共预算财政拨款收入1,409,467.00元），较上年增加684，047.00元，增加原因：成立传统文化办公室，追加经费；追加《昌吉市志》出版印刷经费。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年年初预算收入1,453,564.00元（其中公共预算财政拨款收入1,453,564.00元），2016年决算收入2,093,514.00元（其中公共预算财政拨款收入2,093,514.00元），2016年决算收入较年初预算收入增加639,950.00元，增加原因：成立传统文化领导办公室，追加传统文化预算经费300,000.00元；追加二轮志书出版印刷经费预算300，000.00元.追加增人增资等其他经费39,950.00元。
（三）机关运行经费支出情况说明
2016年机关运行经费支出1,423,514.00元， 其中人员经费支出1，052,966.23元，日常公用经费支出,370,547.77元。2015年机关运行经费支出1,465,422.85元，其中人员经费支出991,843.24元，日常公用经费支出453,579.61元。2016年较2015年减少41，908.85元，主要原因：日常办公经费支出压缩减少。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
年末固定资产价值276,876.00。年末共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，车辆原值121，572.00元。年末其他固定资产价值155,304.00元。国有资产收益征缴情况无。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，市委史志办坚持以“资政、育人、存史”为根本任务，较好地完成了年初确定的各项工作任务。
1、规范有序推进《昌吉市年鉴》（2016）编辑出版。
《昌吉市年鉴》（2016）全书设29个部类，全书正文60多万字。全市109个年鉴撰稿单位上报年鉴资料。在年鉴编辑过程中，严格进行一轮初稿编辑和二轮校稿，达到年鉴内容全面详实准确。主编、副主编认真进行两轮统编后，送到出版社、印刷厂。于2016年底如期出版。年鉴工作由于规范、有序、高效，得到区州业务主管部门的好评。
2、全力组织推动《昌吉市志》编修出版工作。
2016年，我们按照 “出精品佳志，打攻坚硬仗”的要求，采取有效措施，全力推进二轮修志工作。一是高度重视，加强组织领导。按照责任分工，强化对二轮修志的组织领导。并研究出台《昌吉市志稿编校稿酬计酬暂行办法》，经政府常务会议通过执行，在全疆尚属先例。二是加大培训，提高队伍素质。结合二轮修志工作需要，邀请自治区、自治州史志专家对全市各承编单位撰稿人员和史志办部类编辑进行业务培训，提高志稿征集编纂水平。全年培训人数基层撰稿员150人次，业务骨干参加自治区组织的培训会10余人次，全面提升了史志工作业务水平。从全市退休的老专家、老学者中选聘2名工作经验丰富、有文字功底的同志充实到编辑队伍，帮助承编单位撰写志稿。三是专业修志，精心推敲推进编修进度。针对270万字的评审稿，我单位不同层面召开修编工作研业务讨会，对编修重点环节和篇目的重新编辑、提炼进行再安排、再部署、再推进、再要求。对商贸、人民生活、重点难点详尽分解任务，明确责任。经过全体编修人员一年的潜心钻研，2016年12月完成《昌吉市志》终审稿（180多万字）。
3、积极拓展党史地方志宣传教育途径。
一是充分发挥党史地方志宣传教育基地的作用。依托昌吉市宁边粮仓、市文博中心、昌吉烈士陵园等阵地,组织干部群众和青少年参观，切实增强了党史和地情教育的吸引力和感染力，得到自治区党史研究室和州史志办领导的充分肯定。
二是提高出版的党史、地方志电子书利用效率。我们在“昌吉市之窗”公众网站发布了《昌吉市年鉴》（2003-2016）链接，发挥史志资料阅览室的作用，为全市各部门和单位查阅史料提供便捷的服务。 2016年，提供有价值的资料53份，提供和交流《昌吉市志》文本和电子书分别是32本、16份，《昌吉市年鉴》128本、11份。
三是强化硬件发挥方志馆的平台作用。昌吉市方志馆已经具备雏形，为搜集、交流、研究方志，进一步提供方志社会化服务打下基础。
4、致力于大力弘扬中国传统文化战略实施。
围绕昌吉市促进中华传统文化的发展，依托昌吉市传统文化领导办公室的工作职能，从中华传统文化角度助力顶层设计和规划，做好相关传统文化传承和发扬工作，成立昌吉市传统文化研促会、承办传统文化会议论坛，打造了“杨廉书屋”，参与昌吉市老城区历史文化街区的设计研讨等一系列工作成果。
七、项目资金使用情况说明：
2016年度，项目支出670，000.00元。
1.《昌吉市志》编辑、出版印刷30万；
2.《昌吉市年鉴》编辑、出版印刷12万；
3.《走过昌八剌》编辑、出版印刷7万；
4.《历史的足音》出版印刷7万元；
5. 传统文化项目《新疆文史》昌吉专刊出版印刷、妙善书院、杨廉书屋等开支9万元。
6.党史工作经费2万元。
八、政府采购情况
单位政府采购计划58.1万元，其中：政府采购货物支出21.4万元、政府采购工程支出13万元、政府采购服务支出23.7万元；实际采购53万元，其中：政府采购货物支出19.3万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出21.7万元。
其他有关说明内容。
九、其他重要事项的情况说明; 无
十、专业名词解释：
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
附件：2016年中共昌吉市委员会党史研究室暨昌吉市地方志编纂委员会办公室三公经费表
