2016年中国共产党昌吉市委员会党校部门决算信息公开
2017-10-20 12:09:25
来源：昌吉市政府网
第一部分 部门单位概述
一、部门基本情况
（1）主要职能
（一）、负责为党员干部提供短期培训任务（相关社会服务开展干部理论培训工作）。按昌吉市委、市组织部的要求，将认真落实全市干部教育培训工作，举办主体培训班，举办主体培训班6期，培训350人（次）。其中包括副科级以上领导干部培训班1期，40人（次）；中青年后备干部培训班1期，44人（次）；入党积极分子培训班1期，90人（次）；南疆异地挂职干部培训班2期，80人（次）。
（二）、负责协同有关部门的培训工作及宣讲工作。在昌吉市各个单位进行宣讲任务，达多场，听讲人数达千人（次），完成年初确定的各类干部教育主体培训班目标任务 ,因此成为昌吉市面向基层开展重大理论教育及贯彻落实昌吉市重大战略精神的主体宣传师资。全面完成了市委组织部交给的各级党员干部教育培训任务和配合市委重要部门直接面向基层开展教育宣传的任务
（三）、负责建立以网络为载体的干部教育培训平台，为昌吉市党员干部提供在线培训。对昌吉市全市干部提供网络培训平台，并及时协调网络平台所出现的技术故障。
（四）、负责办理市委交办的其他工作。
（2）内设机构
党校实行校务委员会领导体制，核定内设机构2个，即教务处、行政办公室。
（3）人员编制
核定行政事业人员编制19名，其中：含领导职数3名，行政人员6名，事业人员13名。经费实行市财政全额预算管理。
二、部门决算单位构成。
昌吉市委党校决算是部门本级决算
第二部分 昌吉市委党校2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市委党校2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年决算收入总计4467118.64元，其中财政拨款4467118.64元。2015年决算支出总计4467118.64元，其中基本支出3467118.64元（包括：工资福利支出2215280.08元，商品和服务支出575150.24元，对个人和家庭的补助支出598078.32元）；项目支出450000元。
二、部门收入情况说明
2016年决算收入总计4467118.64元，其中财政拨款4467118.64元。
三、部门支出情况说明
2016年决算支出总计4467118.64元，其中基本支出3467118.64元（包括：工资福利支出2215280.08元，商品和服务支出575150.24元，对个人和家庭的补助支出598078.32元）；项目支出450000元。
四、部门结转结余情况说明
无结转结余情况。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年决算三公经费列支22000元，其中公务用车1辆，运行维护费支出22000元，主要用于：维修、汽、油、保险费，无购置车辆。公务接待费支出0元。 2016年决算三公经费较年初预算没有超出。
2015年三公经费列支44932.32元，其中公务用车运行维护费支出34511.4元，公务接待费支出11239元。2016年三公经费较2015年减少22932.32元，主要原因：单位减少开支。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年决算收入为4467118.64元，2015年决算收入为3498407.92元，比上年增加968710.72元，增加原因人员工资增加，2016年决算支出4467118.64元，2015年决算支出3498407.92元，比上年增加968710.72元，增加原因为人员工资增加。
2016年财政拨款支出4467118.64元，2016年年初部门预算支出3654410元，比年初部门预算增加812708.64元、增加原因人员工资增加。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出3017118.64元，其中人员经费2813358.4元，日常公用经费203760.24元，比2015年增加24190.72元，增长8%。主要原因是：人员工资、津补贴增加。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，一般公务用车1辆。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、认真为党员干部提供短期培训任务（相关社会服务开展干部理论培训工作）。按昌吉市委、市组织部的要求，将认真落实全市干部教育培训工作，举办主体培训班。
2、确保协同有关部门的培训工作及宣讲工作。在昌吉市各个单位进行宣讲任务，达多场，听讲人数达千人（次），完成年初确定的各类干部教育主体培训班目标任务 ,因此成为昌吉市面向基层开展重大理论教育及贯彻落实昌吉市重大战略精神的主体宣传师资。
3、认真建立以网络为载体的干部教育培训平台，为昌吉市党员干部提供在线培训。对昌吉市全市干部提供网络培训平台，并及时协调网络平台所出现的技术故障。
4、认真落实市委交办的其他工作。
八、政府采购情况
单位政府采购计划3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
责任编辑：昌吉市财政局
