2016年昌吉市人民政府政务服务中心部门决算信息公开
2017-10-20 12:40:59
来源：昌吉市政府网
第一部分 昌吉市政务中心概述
昌吉市人民政府政务服务中心属正科级全额拨款参照公务员管理的事业单位，现有在编人员10人，核定车辆1辆，其中普桑小汽车1辆。
（一）主要职能
根据机构改革九定方案，本单位承担的职能共六项，具体是：
1.贯彻市委、市政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批行为。
2.负责进入中心的行政审批项目的管理、协调和监督，组织窗口高效、快捷、依法实施行政审批和证照办理工作；制定行政审批运作过程中各项规章制度及管理办法并组织实施。
3.负责政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作。
4.负责处理投资者及社会各方面对中心行政审批、服务质量及相关问题的投诉。
5.研究、总结政务服务中心行政审批制度改革的新经验、新 情况、新问题，为市委、市政府决策提供依据。
6.负责办理市委、市政府，市政府办公室交办的其他工作。
（二）内设机构
昌吉市政务中心内设机构2个，包括综合办，督查科。
（三）人员编制
昌吉市人民政府政务服务中心核定事业编制人数10人，其中：全额拨款事业单位人员编制10人。实有在职人数10人，其中：事业在职10人。领导职数2名。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位共 1 个
序号 单位名称 备注
1 昌吉市政务中心（本级）
第二部分 昌吉市政务中心（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市中文在线部门（单位）2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度我单位财政拨款收入2348914.12元，年初结余结转105190元。本年支出2,454,104.12元，基本支出，其中人员经费1023048.62元，日常公用经费45865.5元 。项目支出 1385190元。
二、部门收入情况说明
2016年度我单位财政拨款收入2348914.12元，其中2010301款1029908.12元、2010399款1280000元、2080505款38996元
三、部门支出情况说明
2016年度我单位支出共计2454104.12元，基本支出1068914.12元，其中人员经费1023048.62元，日常公用经费45865.5元 。项目支出1385190元 。
四、部门结转结余情况说明
2016年度我单位年初结余结转1051900元，其中：基本支出结转0项目支出结转和结余105190元，年末结转0元. 五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1. 2016年决算三公经费列支0元，其中公务用车运行维护费支出0元，单位账上无车辆。
2. 2015年预算安排三公经费26000元，其中公务用车运行维护费26000元， 2016年三公经费决算较预算减少26000元，主要原因：遵守八项规定节约开支。2015年三公经费列支3800元，其中公务用车运行维护费支出0元，公务接待费支出3800元。2015年三公经费较2014年减少3800元，主要原因：遵守八项规定节约开支。
3. 2016年会议费列支0元，培训费列支0元；2014年会议费列支0元，培训费列支0元；主要原因： 节省开支。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年年初预算收入2377052元（其中公共预算财政拨款收入2377052元），2015年年末决算收入2348914.12元（其中公共预算财政拨款收入2348914.12元，政府性基金预算财政拨款收入0元，其他收入0元），2016年年末决算收入较2016年年初预算收入增加28137.88元，增加原因：工资、津补贴调增。
2016年初预算支出2377052元，2016年决算支出总计2454104.12元，其中基本支出1068914.12元（包括：工资福利支出732777.02元；商品和服务支出1431055.5元，对个人和家庭的补助支出290271.6元）；项目支出1385190元。
机关运行经费支出情况说明
2016年机关运行经费支出2454104.12元，2016年度我单位支出共计2454104.12元，基本支出1068914.12元，其中人员经费1023048.62元，日常公用经费45865.5元 。项目支出1385190元 。
部门国有资产占用情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。
部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，按照市委、市人民政府的安排和部署，昌吉市政务中心主要负责规范行政审批行为，负责处理投资者及社会各方面对中心行政审批、服务质量及相关问题的投诉，研究、总结政务服务中心行政审批制度改革的新经验、新情况、新问题，为市委、市政府决策提供依据。
七、项目资金使用说明
项目支出1385190元，其中直接支付政务中心运行费用1140000元。
昌吉市人民政府政务服务中心属正科级全额拨款参照公务员管理的事业单位，现有在编人员10人，核定车辆1辆，其中普桑小汽车1辆。
（一）主要职能
根据机构改革九定方案，本单位承担的职能共六项，具体是：
1.贯彻市委、市政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批行为。
2.负责进入中心的行政审批项目的管理、协调和监督，组织窗口高效、快捷、依法实施行政审批和证照办理工作；制定行政审批运作过程中各项规章制度及管理办法并组织实施。
3.负责政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作。
4.负责处理投资者及社会各方面对中心行政审批、服务质量及相关问题的投诉。
5.研究、总结政务服务中心行政审批制度改革的新经验、新 情况、新问题，为市委、市政府决策提供依据。
6.负责办理市委、市政府，市政府办公室交办的其他工作。
（二）内设机构
昌吉市政务中心内设机构2个，包括综合办，督查科。
（三）人员编制
昌吉市人民政府政务服务中心核定事业编制人数10人，其中：全额拨款事业单位人员编制10人。实有在职人数10人，其中：事业在职10人。领导职数2名。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位共 1 个
序号 单位名称 备注
1 昌吉市政务中心（本级）
第二部分 昌吉市政务中心（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 昌吉市中文在线部门（单位）2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度我单位财政拨款收入2348914.12元，年初结余结转105190元。本年支出2,454,104.12元，基本支出，其中人员经费1023048.62元，日常公用经费45865.5元 。项目支出 1385190元。
二、部门收入情况说明
2016年度我单位财政拨款收入2348914.12元，其中2010301款1029908.12元、2010399款1280000元、2080505款38996元
三、部门支出情况说明
2016年度我单位支出共计2454104.12元，基本支出1068914.12元，其中人员经费1023048.62元，日常公用经费45865.5元 。项目支出1385190元 。
四、部门结转结余情况说明
2016年度我单位年初结余结转1051900元，其中：基本支出结转0项目支出结转和结余105190元，年末结转0元. 五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1. 2016年决算三公经费列支0元，其中公务用车运行维护费支出0元，单位账上无车辆。
2. 2015年预算安排三公经费26000元，其中公务用车运行维护费26000元， 2016年三公经费决算较预算减少26000元，主要原因：遵守八项规定节约开支。2015年三公经费列支3800元，其中公务用车运行维护费支出0元，公务接待费支出3800元。2015年三公经费较2014年减少3800元，主要原因：遵守八项规定节约开支。
3. 2016年会议费列支0元，培训费列支0元；2014年会议费列支0元，培训费列支0元；主要原因： 节省开支。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年年初预算收入2377052元（其中公共预算财政拨款收入2377052元），2015年年末决算收入2348914.12元（其中公共预算财政拨款收入2348914.12元，政府性基金预算财政拨款收入0元，其他收入0元），2016年年末决算收入较2016年年初预算收入增加28137.88元，增加原因：工资、津补贴调增。
2016年初预算支出2377052元，2016年决算支出总计2454104.12元，其中基本支出1068914.12元（包括：工资福利支出732777.02元；商品和服务支出1431055.5元，对个人和家庭的补助支出290271.6元）；项目支出1385190元。
机关运行经费支出情况说明
2016年机关运行经费支出2454104.12元，2016年度我单位支出共计2454104.12元，基本支出1068914.12元，其中人员经费1023048.62元，日常公用经费45865.5元 。项目支出1385190元 。
部门国有资产占用情况说明
截止2016年12月31本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。
部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，按照市委、市人民政府的安排和部署，昌吉市政务中心主要负责规范行政审批行为，负责处理投资者及社会各方面对中心行政审批、服务质量及相关问题的投诉，研究、总结政务服务中心行政审批制度改革的新经验、新情况、新问题，为市委、市政府决策提供依据。
七、项目资金使用说明
项目支出1385190元，其中直接支付政务中心运行费用1140000元。
八、政府采购情况
单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。
九、专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
责任编辑：昌吉市财政局
