第一部分 部门单位概述

一、昌吉市经济工作领导小组办公室基本情况

1、 主要职能

昌吉市经济工作领导小组办公室，属行政单位包括市

委财经领导小组办公室、市委全面深化改革领导小组办公室、市委政策研究领导小组办公室、昌吉市总部经济工作领导小组办公室、昌吉市推进企业上市工作领导小组办公室、市委农业农村工作领导小组办公室、昌吉市推进社会主义新农村建设领导小组办公室、昌吉市农村综合产权制度改革试点工作领导小组办公室、昌吉市葡萄酒及葡萄酒庄产业发展领导小组办公室、昌吉市帮扶木垒县经济发展工作领导小组办公室和昌吉市移民管理局等12项职能。

2、机构设置情况

昌吉市经济工作领导小组办公室正科级建制，内设综合办、新农科2个科室。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市经济工作领导小组办公室部门决算包括：昌吉市经济工作领导小组办公室部门本级决算。

纳入昌吉市经济工作领导小组办公室（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉市经济工作领导小组办公室本级

…

第二部分 昌吉市经济工作领导小组办公室

2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分昌吉市经济工作领导小组办公室

2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年拨款收入401.48万元，较上年减少了772.03万元，减少了65.8%。财政款支出481.47万元，较上年减少了612.04万元，减少了55.98%。

二、部门收入情况说明

本年拨款收入401.48万元，其中2013101行政运行181.27万元， 2013150事业运行35.53万元，2013199其他相关机构事务50万元，2080505机关事业单位养老保险缴费4.67万元,2130106科技转化与推广服务130万元。

三、部门支出情况说明

本年支出481.47万元，其中基本支出221.47万元，项目支出260万元。各款项支出明细：2013101行政运行181.27万元， 2013150事业运行35.53万元，2013199其他相关机构事务50万元，2080505机关事业单位养老保险缴费4.67万元,2130106科技转化与推广服务130万元。2130125农产品加工与促销80万元。

四、部门结转结余情况说明

本年年末无结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年决算三公经费列支11.39万元，其中公务用车运行维护费支出5.2万元，主要用于：工作需要公务用车加油，维修、保险，2016年末公务用车保有量1辆；公务接待费支出0万元。

2016年预算安排三公经费2.6万元，其中公务用车运行维护费2.6万元， 2016年三公经费决算较预算增加2.6万元，主要原因：1、因单位业务繁多导致车辆运行经费加大，2、公务接待费年初无预算。

会议费支出情况：本年未发生会议费支出。

培训费支出情况：本年单位培训支出4.24万元，上年4.71万元，较上年减少了0.47万元，主要用于提高职工业务水平参加培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年决算收入239.23万元，2015年决算收入为1173.51万元，减少了934.28万元，2016年决算支出481.47万元，2015年决算支出1093.51万元，减少了612.04万元，主要原因是移民局从本单位划出，本年财政安排的相关项目资金拨款减少。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年财政拨款支出481.47万元，2016年初预算239.23万元，增加242.24万元，主要原因是本年财政安排的项目资金增多。

（三）机关运行经费支出情况说明

本年机关运行经费支出221.47万元，比2015年减少了546.08万元，减少71.2%，主要原因是2016年移民局划出各项经费相应减少。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年我单位紧紧围绕农业农村、特色乡镇及中心村建设、帮扶工作和城市经济等重点工作，根据实际情况，确定了积极做好中小城市综合改革试点工作、稳步推进乡镇站所管理体制改革试点重点工作任务，严格履行财经会议制度，严格执行预算管理，按规定管理各项资金，不断提高预算绩效管理工作水平，认真对照各项目实施方案，严格规范技术路线，加强协调落实工作，坚持集中力量办大事原则，全面整合现有资源，统筹财政支农资金安排。

七、项目资金使用情况说明

本年项目资金支出260万元，2013199其他相关事务支出50万元为对企事业单位补助，2130106科技转化与推广服务130万元用于对企业政策性科技推广补助，2130125农产品加工与促销80万元用于对企业农产品销售补助

八、政府采购情况

单位政府采购计划10.2万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.6万元；实际采购10.2万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.6万元。

其他有关说明内容。

九、其他重要事项的情况说明

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2017年10月10 日

附件：2016年昌吉市深化改革领导小组办公室三公经费表

新疆昌吉市经济工作领导小组办公室2016年决算公开（本级）.xls