2017年度昌吉市财政局汇总部门决算公开说明

目录

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况，包括：

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策。

（二）根据昌吉市国民经济和社会发展战略，制定昌吉市财政发展战略和中长期财政规划，参与制定有关综合经济政策，提出运用财税政策实施区域经济综合平衡社会财力的建议；拟定和执行本级与乡镇、财政与企业的分配政策，对昌吉市社会财力进行综合平衡。

（三）根据《预算法》编制昌吉市年度部门预、决算，审查、编制、批复部门收支预算，受昌吉市人民政府委托向昌吉市人民代表大会报告昌吉市预算及其执行情况，向昌吉市人大常委会报告决算和预算变动事项。

（四）根据《税法》和自治区税收条例、决定、规定，拟定财政税收收入计划，按管理权限拟定减免事项，并组织实施、管理、监督。

（五）管理和监督昌吉市财政预算的执行，负责地方财政收入入库解缴制度的制定，代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨退付及使用。

（六）管理农业综合开发项目财务及资金；管理社会保障专项资金、财政扶贫资金、发展资金、少数民族补助费、棉花基地建设资金、扶贫贷款贴息等资金；负责国债转贷资金、粮食风险基金管理及粮食挂账处理；管理和监督彩票发行的彩票市场；管理昌吉市财政统一发放工资工作。

（七）负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款保障、办理还本付息等资金管理工作。管理昌吉市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易经营性用汇。

（八）根据《会计法》及相关部门规章，管理和指导全市会计工作，加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料的真实完整，查处各单位违反《会计法》及有关会计法规的案件，组织执行《企业会计准则》、《事业单位会计准则》和分行业会计制度，组织和管理会计人员的业务培训和会计从业资格证书；指导和监督注册会计师、注册资产评估师等，指导和管理社会审计工作。负责对授权经营的企业集团、国有上市公司、资产经营公司以及重点建设项目实行财务监督工作。

（九）拟定和执行昌吉市国有资本金基础管理的有关规章制度、管理办法；研究制定国有股权管理办法，组织查处国有资产流产案件；组织实施全市国有企业、国有预算单位的股权管理、清产核资、产权交易、资本金权属界定、产权登记；负责实施企业绩效评价。国有资本金营运监测；负责监督国有资本金的统计、分析；管理和监督财产评估业务；负责国有企业和行政事业单位国有资产管理。

（十）根据《采购法》及部门规章办理我市政府采购业务工作，按规范程序实施采购事项，检查、监督、指导、规范采购行为，理顺财政与单位的采购关系，构建公共采购体系。

（十一）监督财税方针政策、法规的执行；检查监督昌吉市预算收入征收部门征收各项预算收入情况和部门、各单位财务执行情况；延伸检查重点行业和部门、重点税源和纳税大户，检查验证税收征管质量的财税政策、法令、制度执行情况。根据《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》精神，做好我市政府非税收入收缴管理工作。

（十二）根据《新疆维吾尔自治区行政事业性收费票据管理办法实施细则》及相关规章，办理我市行政事业单位各类票据的购、领、销业务，检查、监督、指导各单位票据管理工作，规范用票行为。

（十三）根据国家财政政策积极推进部门预算、国库集中支付等财政改革进程，不断完善财政收支制度建设。

（十四）负责财政宣传和财政信息工作，指导全市财政系统精神文明建设。

（十五）参与研究昌吉市经济体制改革工作，提出经济和社会发展的意见和建议。

（十六）承办昌吉市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置情况：

昌吉市财政局汇总共有180个独立核算机构，其中行政 68 个，事业112 个。独立编制机构为232个，其中行政编制机构93个，事业编制机构139个。下设6个汇总科室，其中包括教育文化科，行政政法科，经建科，农财科，高新区财政汇总，10个乡镇汇总。

3、人员情况：行政编制1939，事业编制7527，年末实有人数8940人，在职8929人，离休10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市财政局汇总部门决算共计186个单位，包括：180个单位部门本级决算，6个科室汇总决算(高新区财政局作为一个汇总科室)

纳入180个预算单位2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆昌吉市农业局（本级）
2	新疆农业广播电视电视学校昌吉市分校（本级）
3	新疆昌吉市农业技术推广中心（本级）
4	新疆昌吉市园艺工作站（农产品质量安全检验检测中心）（本级）
5	新疆昌吉市种子管理站（本级）
6	新疆昌吉市农村经济管理局（本级）
7	新疆昌吉市农牧业机械管理局(本级）
8	新疆昌吉市草原监理所（本级）
9	新疆昌吉市草原站（本级）
10	新疆昌吉市林业局（本级）
11	新疆昌吉市公安局森林派出所（本级）
12	新疆昌吉市动物疾病预防控制中心（本级）
13	新疆昌吉市动物卫生监督所（本级）
14	新疆昌吉市畜牧兽医局(本级)
15	新疆昌吉市水利局（本级）
16	新疆昌吉市科学技术局（本级）
17	新疆昌吉市农业机械化技术推广站（市农业机械化技术学校）(本级)
18	新疆昌吉市水政水资源管理处(本级)
19	新疆昌吉市三屯河流域管理处（本级）
20	新疆昌吉市努尔加水库建设管理处（本级）
21	新疆昌吉市供销合作社联合社（本级）
22	新疆昌吉高新技术产业开发区管委会（本级）
23	新疆昌吉高新技术产业开发区市政公用事业管理中心（本级）
24	新疆昌吉市文化体育广播影视局（本级）
25	新疆昌吉市青少年宫（本级）
26	新疆昌吉市图书馆（本级）
27	新疆昌吉市文化馆（本级）
28	新疆昌吉市教育局（本级）
29	新疆昌吉市外国语学校（本级）
30	新疆昌吉市第二中学（本级）
31	新疆昌吉市第三中学（本级）
32	新疆昌吉市第四中学（本级）
33	新疆昌吉市第五中学（本级）
34	新疆昌吉市第七中学（本级）
35	新疆昌吉市第一小学（本级）
36	新疆昌吉市回民小学（本级）
37	新疆昌吉市第三小学（本级）
38	新疆昌吉市第四小学（本级）
39	新疆昌吉市第五小学（本级）
40	新疆昌吉市第六小学（本级）
41	新疆昌吉市第七小学（本级）
42	新疆昌吉市第八小学（本级）
43	新疆昌吉市第九小学（本级）
44	新疆昌吉市第十小学（本级）
45	新疆昌吉市第十二小学（本级）
46	新疆昌吉市第十三小学（本级）
47	新疆昌吉市六工镇中心学校（本级）
48	新疆昌吉市滨湖镇中心学校（本级）
49	新疆昌吉市佃坝镇中心学校（本级）
50	新疆昌吉市大西渠镇中心学校（本级）
51	新疆昌吉市榆树沟镇中心学校（本级）
52	新疆昌吉市二六工中心学校（本级）
53	新疆昌吉市三工镇中心学校（本级）
54	新疆昌吉市阿什里乡中心学校（本级）
55	新疆昌吉市硫磺沟镇中心学校（本级）
56	新疆昌吉市庙尔沟中心小学（本级）
57	新疆昌吉市第一幼儿园（本级）
58	新疆昌吉市第二幼儿园（本级）
59	新疆昌吉市和谐新村双语幼儿园（本级）
60	新疆昌吉市第十四小学（本级）
61	新疆昌吉市中山路街道双语幼儿园(本级)
62	新疆昌吉市建国路街道双语幼儿园(本级）
63	新疆昌吉市绿洲路街道双语幼儿园
64	新疆昌吉市二六工镇双语幼儿园（本级）
65	新疆昌吉市六工镇双语幼儿园（本级）
66	新疆昌吉市第九中学（本级）
67	新疆昌吉市文物局（本级）
68	新疆昌吉市花儿艺术团（本级）
69	新疆昌吉市电影发行放映管理站（本级）
70	新疆昌吉市广播电视台(本级)
71	新疆昌吉市环境保护局(本级)
72	新疆昌吉市住房和城乡建设局（本级）
73	新疆昌吉市亚中广场管理处（本级）
74	新疆昌吉市城市建设档案馆（本级）
75	新疆昌吉市房产交易所(本级)
76	新疆昌吉市房地产管理局(本级)
77	新疆昌吉市市容环境卫生管理局（本级）
78	新疆昌吉市市政养护管理处（本级）
79	新疆昌吉市园林绿化管理局（本级）
80	新疆昌吉市人民公园(本级)
81	新疆昌吉市滨湖河景区管理处（本级）
82	新疆昌吉市房屋征收管理办公室（本级）
83	新疆昌吉市数字化城市管理中心（本级）
84	新疆昌吉市城乡规划局（本级）
85	新疆昌吉市项目代建管理局（本级）
86	新疆昌吉市城市管理行政执法局(本级)
87	新疆昌吉市交通运输局（本级）
88	新疆昌吉市城乡客运交通管理处（本级）
89	新疆昌吉市国土资源局（本级）
90	新疆昌吉市老龄工作委员会办公室（本级）
91	新疆昌吉市人力资源和社会保障局（本级）
92	新疆昌吉市人民政府延安北路街道办事处(本级）
93	新疆昌吉市北京南路街道办事处（本级）
94	新疆昌吉市人民政府绿洲路街道办事处（本级）
95	新疆昌吉市计划生育宣传技术指导站（本级）
96	新疆昌吉市卫生和计划生育委员会(本级)
97	新疆昌吉市六工镇卫生院（本级）
98	新疆昌吉市滨湖镇卫生院（本级）
99	新疆昌吉市佃坝镇卫生院（本级）
100	新疆昌吉市大西渠镇卫生院（本级）
101	新疆昌吉市榆树沟镇卫生院（本级）
102	新疆昌吉市二六工镇卫生院（本级）
103	新疆昌吉市三工镇卫生院（本级）
104	新疆昌吉市阿什里哈萨克民族乡卫生院(本级）
105	新疆昌吉市庙尔沟乡卫生院(本级)
106	新疆昌吉市硫磺沟镇卫生院（本级）
107	新疆昌吉市中山路社区卫生服务中心（本级）
108	新疆昌吉市宁边路社区卫生服务中心（本级）
109	新疆昌吉市北京南路社区卫生服务中心（本级）
110	新疆昌吉市绿洲路社区卫生服务中心（本级）
111	新疆昌吉市建国路社区卫生服务中心（本级）
112	新疆昌吉市延安北路社区卫生服务中心(本级）
113	新疆昌吉市疾病预防控制中心（本级）
114	新疆昌吉市妇幼保健院（本级）
115	新疆昌吉市民政局（本级）
116	新疆昌吉市公共就业服务局（本级）
117	新疆昌吉市人民医院（本级）
118	新疆医科大学第一附属医院昌吉分院（本级）
119	新疆昌吉市红十字会（本级）
120	新疆昌吉市残疾人联合会（本级）
121	新疆昌吉市社会保险事业管理局（本级）
122	新疆昌吉市卫生执法监督所（本级）
123	新疆昌吉市食品药品监督管理局（本级）
124	新疆昌吉市建国路街道办事处（本级)
125	新疆昌吉市中山路街道办事处（本级）
126	新疆昌吉市人民政府宁边路街道办事处（本级）
127	新疆中国共产党昌吉市委员会办公室（本级）
128	新疆昌吉市宣传部（本级）
129	新疆昌吉市组织部（本级）
130	新疆昌吉市老干部工作局（本级）
131	新疆昌吉市机关工委（本级）
132	新疆昌吉市工商联（本级）
133	新疆昌吉市妇女联合会（本级）
134	新疆昌吉市团委(本级）
135	新疆昌吉市政法委（本级）
136	新疆昌吉市统战部（本级）
137	新疆昌吉市史志办（本级）
138	新疆昌吉市档案局（本级）
139	新疆昌吉市督查室（本级）
140	新疆昌吉市纪律检查委员会（本级）
141	新疆昌吉市人民代表大会常务委员会办公室(本级)
142	新疆中国人民政治协商会议昌吉市委员会（本级）
143	新疆昌吉市人民政府办公室（本级）
144	新疆昌吉市统计局（本级）
145	新疆昌吉市审计局(本级）
146	新疆昌吉市宗教局（本级）
147	新疆昌吉市委员会机构编制委员会办公室（本级）
148	新疆中国共产党昌吉市委员会全面深化改革领导小组办公室（本级）
149	新疆中共昌吉市委员会网络安全和信息化领导小组办公室（本级）
150	新疆昌吉市旅游局（本级）
151	新疆昌吉市人民武装部（本级）
152	新疆昌吉市总工会（本级）
153	新疆昌吉市公安局(本级）
154	新疆昌吉市人民检察院（本级）
155	新疆昌吉市人民法院（本级）
156	新疆昌吉市司法局（本级）
157	新疆昌吉市机关事务管理局（本级）
158	新疆昌吉市财政局(本级)
159	新疆昌吉市商务和经济信息化委员会（本级）
160	新疆中国共产党昌吉市委员会党校（本级）
161	新疆昌吉市乡镇财政管理局（本级）
162	新疆昌吉市发展和改革委员会（本级)
163	新疆昌吉市安全生产监督管理局（本级）
164	新疆昌吉市财政国库支付中心（本级）
165	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市工商行政管理局（本级）
166	新疆维吾尔自治区昌吉市质量技术监督局（本级）
167	新疆昌吉市信访局（本级）
168	新疆昌吉市政务中心（本级）
169	新疆昌吉市煤炭工业管理局（本级）
170	新疆昌吉市军粮供应站（本级）
171	新疆昌吉市二六工镇人民政府(本级)
172	新疆昌吉市榆树沟镇人民政府(本级)
173	新疆昌吉市三工镇人民政府（本级）
174	新疆昌吉市大西渠镇人民政府（本级）
175	新疆昌吉市六工镇人民政府（本级）
176	新疆昌吉市硫磺沟镇人民政府（本级）
177	新疆昌吉市佃坝镇人民政府（本级）
178	新疆昌吉市滨湖镇人民政府（本级）
179	新疆昌吉市庙尔沟乡人民政府（本级）
180	新疆昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府（本级）

第二部分昌吉市财政局汇总2017年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明：

2017年度本年收入总计444806万元，较上年收入491902万元，减少9.18 %，增减变化主要是2017年财政税收收入的减少，土地收入的减少致使整个昌吉市收入呈减少态势，2017年昌吉市财政局根据自己的实际收入情况，减少了一些单位的项目支出，在安排资金时做到该花的钱就花，不该花的钱坚决不花，与2016年相比加大了财政拨款收入的力度，减少了基金收入。本年支出总计433105万元，较上年485018万元减少10.3%，增减变化主要是2017年财政税收收入的减少，土地收入的减少致使整个昌吉市收入呈减少态势，2017年昌吉市财政局根据自己的实际收入情况，减少了一些单位的项目支出，在安排资金时做到该花的钱就花，不该花的钱坚决不花，与2016年相比加大了财政拨款收入的力度，减少了基金收入。收入的减少相应支出也相应减少。2017年度结余44211万元，较上年41586增加2625，增长6.3%，增长原因为：有些部门的项目资金未使用完，项目资金未使用完毕，形成了年末的结转结余。

与预算相比：2017年预算收入总计 180834万元，其中财政拨款预算收入178498万，事业预算收入2179万，经营预算收入156.44万元。2017年决算收入为444806万元，增加了263972，增长了145.9%，增长原因为：财政在安排预算时，零时追加的项目资金没有安排预算，财政追加预算支出。2017年预算支出为180834，其中：基本支出预算158753万元，项目支出预算支出22080.39万元。2017年支出决算数433105万元，增 加252271，增长139%。增长原因为：财政在安排预算时，只安排了经常性支出，零时追加的项目资金没有安排预算，财政追加了预算支出

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

2017年度本年收入总计444806万元，较上年收入491902万元，减少9.18 %，其中：公共预算财政拨款收入349760 万元，较上年345191万元，增长1.95%；政府性基金预算财政拨款收入7607万元，较上年19069万元，减少60.11%。上级补助收入4433万元，较上年2444增加44.86%，事业收入56311万元，较上年21870万元增加157%，其他收入26695万元，较上年103328万元减少287%。经营收入为0万元，比上年增长0万元，增长0%；附属单位上缴收入为0万元，比上年数增加0万元，增长0%，增减原因：2017年财政税收收入的减少，土地收入的减少致使整个昌吉市收入呈减少态势，2017年昌吉市财政局根据自己的实际收入情况，减少了一些单位的项目支出，在安排资金时做到该花的钱就花，不该花的钱坚决不花，与2016年相比加大了财政拨款收入的力度，减少了基金收入。收入的减少相应支出也相应减少。

与预算相比：2017年预算收入总计180834万元。 2017年决算收入为444805万元，增加了263971万元，增长了145.9%，增加的原因是：财政为保障民生项目和其他支出 ，财政加大经费用于民生项目和重点项目支出以及保障社区建设运行。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

2017年全市各项支出合计433105万元，按支出性质分其中：基本支出249851万元，占支出的比重为57.68%，项目支出183253万元，占总支出的比重为42.3%。上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。本年支出总计433105万元，较上年485018万元减少10.3%。增减变化主要是：2017年财政税收收入的减少，土地收入的减少致使整个昌吉市收入呈减少态势，2017年昌吉市财政局根据自己的实际收入情况，减少了一些单位的项目支出，在安排资金时做到该花的钱就花，不该花的钱坚决不花，与2016年相比加大了财政拨款收入的力度，减少了基金收入。收入的减少相应支出也相应减少。

与预算相比：2017年全年支出预算为180834.17万元，按支出性质分基本支出预算158753.77万元，项目支出22080.39万元。实际支出决算数比预算数增加252270.83万元，增长139%.增减变化原因是：主要是财政加大民生项目建设支出和重点项目支出，加大社区建设相关经费。

其他有关说明内容：无

二部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支情况

2017年度财政拨款收入357367.46万元，与上年364260.4万元相比，减少6893万元，降低1.81%。减少的原因为：税收收入减少，土地成交量减少，基金收入大幅度减少。2017年财政拨款支出为352156万元，与上年2016年比352121万元减少了35万元，其中2017年基本支出为 191851 ，项目支出为160304，与上年比基本支出177531 万，增加14320，比上年项目支出 174590万元，减少14286.财政拨款减少原因为财政资金紧缺，财政为了减少财政拨款的支出，收回以前年度的存量资金来安排支出。存量资金的支出不反映在财政拨款支出中。2017年财政拨款结转结余数为 40767 万，与上年2016年财政拨款结转结余数为39292.7万，增加1475万元，增加3.62%。增加的原因为：2017年各部门有未支出的项目资金形成了结余结转。还有的单位拨下去的专项资金没有完全竣工，项目资金还没有支出，从而在年末形成了结转结余资金。

与预算相比：

2017年度财政拨款收入357367.46万元，与预算178,498.65 万元相比，增加了178868.81万元，增长100.2%。

增长原因为：2017主要是财政加大民生项目建设支出和重点项目支出，加大社区建设相关经费。

2017年度财政拨款支出352,156.04，与预算178,498.65万元相比，增加173658，增长97.28%。增长原因为：2017主要是财政加大民生项目建设支出和重点项目支出，加大社区建设相关经费。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出344628万元，与上年比332226万元，增加12402万元，增长3.73%，主要原因为2017年一般公共预算财政拨款支出加大社区建设相关经费。

其中：按功能分类科目分类分类：

一、一般公共服务支出（201类）58,287.77万元

二、外交支出（202类）0万元

三、国防支出（203类）125.00万元

四、公共安全支出（204类）60,120.63万元

五、教育支出(205)类62,458.25万元

六、科学技术支出206类1,600.80万元

七、文化体育与传媒支出207类4,433.29万元

八、社会保障和就业支出208类23,741.26万元

九、医疗卫生与计划生育支出210类20,477.66万元

十、节能环保支出211类6,885.44万元

十一、城乡社区支出212类49,607.51万元

十二、农林水支出213类43,195.24万元

十三、交通运输支出214类6,640.19万元

十四、资源勘探信息等支出215类1,570.15万元

十五、商业服务业等支出216类526.24万元

十六、金融支出217类0万元

十七、援助其他地区支出219类万元

十八、国土海洋气象等支出220类2,697.65万元

十九、住房保障支出221类1,417.20万元

二十、粮油物资储备支出222类92.61万元

二十一、其他支出229类751.63万元

二十二、债务还本支出231类0万元

二十三、债务付息支出232类0万元

按一般公共预算支出344628万元经济分类分其中：

工资和福利支出139464，占总支出的40%;商品和服务支出84282万元，占总支出的24.45%;对家庭和个人支出为52069万元，占总支出的15.1%;对企事业单位的补助为5319万元，占总支出的1.54%;债务付息支出72万元，占总支出的0.02%;基本建设支出32481万元，占总支出9.41%;其他资本性支出30940万元，占总支出8.97%。

与预算相比：2017年度一般公共预算财政拨款支出344628万元，与预算178,498万元相比，增加166130万元，增长93.07%。增长原因为根据2017年昌吉市各部门的实际情况，加大社区建设相关经费。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入7606万元，比上年19068万元相比减少11462万元，降低60.11%。降低原因为财政上土地价款收入减少幅度较大，同期相比减少11462万元。政府性基金预算财政拨款支出7527 万元，比上年相比19896，减少12369 ，降低 62.2%，，降低原因为财政局土地没有成交量，土地使用权收入减少。

与预算相比：2017年度政府性基金预算财政拨款收入7606万元，2017年预算0万元，增加了7606万元，增长100%

增加原因为:2017年财政追加基建项目资金使用基金科目。

其他有关说明内容：无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出7527 万元，比上年相比19896，减少12369 ，降低 62.2%，增减变化主要是：降低原因为财政局土地没有卖出去，国有土地使用权价款收入减少，基金收入减少，相应用基金收入安排的支出大幅减少。

与预算比：政府性基金财政拨款支出预算数为0万元，2017年政府性基金财政拨款支出为7527万元，增长了7527万元，增涨100%，增减变化主要是：年初没有安排这部分预算，项目安排时财政追加预算经费。

其中：按功能分类科目：

2082201款支出12万；2082202款支出35万；2120801款5767万；2120803款958万；2120899款10万；2120901款527万；2296002款189万；2296003款11万；2296004款14万；2296006款3万。

按经济分类科目分:

工资和福利支出0，占总支出的0%，商品和服务支出5821万元，占总支出的77.3%，对家庭和个人支出为0万元，占总支出的0%，对企事业单位的补助为10万元，占总支出的0.13%，债务付息支出62万元，占总支出的0.82%，基本建设支出0万元，占总支出0%，其他资本性支出1634万元，占总支出21.7%。

与预算相比：政府性基金财政拨款支出预算数为0万元，2017年政府性基金财政拨款支出为7527万元，增长了7527万元，增涨100%，增减变化主要是：年初没有安排这部分预算，项目安排时财政追加预算经费。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况说明：2017年年末结转结余合计44211万元，其中：基本支出结转7816万元，占结转结余的比重为17.67%万元，项目支出结转和结余38661万元，占结转结余的比重为87.44%万元，经营结余2266万元，占结转结余的比重为5.12%万元。与上年相比41587增加了2679万，增长6.45%。2017年财政拨款结转结余为40767，与上年比39291，增加1476万元，增长3.75%。增减变化主要是：各部门没有使用完上级专项资金以及未完成项目资金。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

2017年度昌吉市财政局汇总一般公共预算三公经费支出决算3153.62万元，比上年2382增长了785万元，增长33.14%，其中因公出国（境）费6.83万元，占三公经费0.2%，与上年比增长6.83万，主要是相关部门相关工作经费增加。公务用车购置费1230.73万元，占三公经费39%，与上年相比161万增加1069万，增长661.35%，增减变化主要是：要是相关部门为满足工作的要求增加的公务用车；公务用车运行维护费1889.72万元，占三公经费59.9%，与上年相比2193万元，减少290万元，减少13.33%；公务接待费26.34万元，占三公经费0.83%，与上年相比26.57减少0.23万元，减少0.88%，会议费 282.3 万元，与上年相比320万元，减少37万，降低11.79%，接待费下降主要原因是：昌吉市认真贯彻落实根据中央八项规定的要求，坚持 有保有压，强化日常财务监管，严格控制和降低运行成本，大力压缩三公经费支出规模。公务接待严格控制接待标准，本着不超标、不浪费的原则，能不接待的就不接待，接待中也严格控制工作餐。严把公务接待费用。

具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费3120万元，其中公务用车购置费1230万元，公务用车运行维护费1889万元，主要用于各个部门车辆的维修、保险、养护、检测、过桥过路、安全奖励等，2017年单位公务用车保有辆为1111辆。

公务接待费26.34万元，具体是：国内公务接待支出26.34万元 ，高新区管委会有招商引资任务，下设招商局为招商引资接待费用。接待 354批次，4540 人次。

其他有关说明：会议费主要是高新区开展会议11.58万元，人代会会议费21.2万，政协会议8.65万元，经贸委开展亚欧博览会会议经费216万，培训费 1062.15万元。

五机关运行经费支出情况说明：

2017年机关运行经费18146万元，其中行政单位机关运行经费17552万元，参照公务员管理的单位595万元，上年机关运行经费15504万元，其中：行政单位14253万元，参公单位1251万元，2017年比上年机关运行经费增加2642，增长17.04%，增加原因为：为了保障相关部门工作任务完成，加大了机关运行经费增加。

其他有关说明内容：无。

六政府采购情况

昌吉市财政汇总单位政府采购计划44,772.48 万元，其中：政府采购货物支出21,120.96万元、政府采购工程支出13,930 万元、政府采购服务支出9,722万元，实际采购37,405.82万元，其中：政府采购货物支出17,031.17万元、政府采购工程支出11,767.56 万元，政府采购服务支出8,607.08万元。

其他有关说明内容：无

六其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况的说明

截止2017年12月31日，资产总计1,216,635.07万元，其中流动资产315,435.93万元，固定资产391,069.83万元，其中在；房屋 787,544.84平方米，价值100,036.95万元，共有车辆1,569 辆，价值33,285.30万元，其中：部级领导用车0 辆、一般公务用车辆542、一般执法执勤用车556 辆、特种专业技术用车265辆、其他用车辆206，（其他用车主要是洒水车、扫雪车、铲雪车、高空作业车、 电视转播车等）;单位用车50万元以上通用设备51 台(套)、单位价值100万元以上专用设备102 台，其他固定资产213,961.18 万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截止2017年12月31日，昌吉市财政局汇总资产有偿使用收入264.30万元，资产处置收入合计15,543.19万元。其中：已缴国库15,807.50 万元，已缴财政专户 0万元，应缴未缴0 万元，单位留用 0万元。

其他有关说明内容：无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本汇总单位实行绩效管理项目 0个，涉及预算0万元，年末本汇总单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况为：无

1、0项目

2、0项目

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

2010101	人大事务行政运行	2050101	行政运行
2010102	一般行政管理事务	2050103	机关服务
2010104	人大会议	2050199	其他教育管理事务支出
2010106	人大监督	2050201	学前教育
2010107	人大代表履职能力提升	2050202	小学教育
2010108	代表工作	2050203	初中教育
2010199	其他人大事务支出	2050204	高中教育
2010201	政协事务行政运行	2050299	其他普通教育支出
2010204	政协会议	2050802	干部教育
2010205	委员视察	2050999	其他教育费附加安排的支出
2010206	参政议政	2059999	其他教育支出
2010299	其他政协事务支出	2060101	行政运行
2010301	行政运行	2060203	自然科学基金
2010302	一般行政管理事务	2060402	应用技术研究与开发
2010303	机关服务	2060403	产业技术研究与开发
2010305	专项业务活动	2060404	科技成果转化与扩散
2010306	政务公开审批	2060501	机构运行
2010308	信访事务	2060502	技术创新服务体系
2010350	事业运行	2060599	其他科技条件与服务支出
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2060702	科普活动
2010401	行政运行	2060799	其他科学技术普及支出
2010402	一般行政管理事务	2060801	国际交流与合作
2010408	物价管理	2069901	科技奖励
2010450	事业运行	2069999	其他科学技术支出
2010499	其他发展与改革事务支出	2070101	行政运行
2010501	行政运行	2070102	一般行政管理事务
2010507	专项普查活动	2070104	图书馆
2010550	事业运行	2070107	艺术表演团体
2010601	行政运行	2070109	群众文化
2010602	一般行政管理事务	2070199	其他文化支出
2010604	预算改革业务	2070204	文物保护
2010605	财政国库业务	2070205	博物馆
2010607	信息化建设	2070307	体育场馆
2010608	财政委托业务支出	2070404	广播
2010650	事业运行	2070405	电视
2010699	其他财政事务支出	2070406	电影
2010801	行政运行	2070409	版权管理
2010802	一般行政管理事务	2070499	其他新闻出版广播影视支出
2010804	审计业务	2079903	文化产业发展专项支出
2010806	信息化建设	2079999	其他文化体育与传媒支出
2010850	事业运行	2080101	行政运行
2010899	其他审计事务支出	2080105	劳动保障监察
2011001	行政运行	2080106	就业管理事务
2011006	军队转业干部安置	2080107	社会保险业务管理事务
2011007	博士后日常经费	2080109	社会保险经办机构
2011008	引进人才费用	2080112	劳动人事争议调解仲裁
2011011	公务员招考	2080201	行政运行
2011099	其他人力资源事务支出	2080204	拥军优属
2011101	行政运行	2080205	老龄事务
2011102	一般行政管理事务	2080206	民间组织管理
2011199	其他纪检监察事务支出	2080207	行政区划和地名管理
2011301	行政运行	2080208	基层政权和社区建设
2011308	招商引资	2080299	其他民政管理事务支出
2011399	其他商贸事务支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★
2011406	专利试点和产业化推进	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★
2011501	行政运行	2080801	死亡抚恤
2011504	工商行政管理专项	2080802	伤残抚恤
2011505	执法办案专项	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助
2011506	消费者权益保护	2080804	优抚事业单位支出
2011507	信息化建设	2080805	义务兵优待
2011599	其他工商行政管理事务支出	2080899	其他优抚支出
2011701	行政运行	2080901	退役士兵安置
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	2080902	军队移交政府的离退休人员安置
2012401	行政运行	2080904	退役士兵管理教育
2012404	宗教工作专项	2080999	其他退役安置支出
2012450	事业运行	2081001	儿童福利
2012499	其他宗教事务支出	2081002	老年福利
2012601	行政运行	2081004	殡葬
2012604	档案馆	2081005	社会福利事业单位
2012801	行政运行	2081099	其他社会福利支出
2012802	一般行政管理事务	2081101	行政运行
2012901	行政运行	2081104	残疾人康复
2012902	一般行政管理事务	2081105	残疾人就业和扶贫
2012999	其他群众团体事务支出	2081107	残疾人生活和护理补贴★
2013101	行政运行	2081199	其他残疾人事业支出
2013102	一般行政管理事务	2081501	中央自然灾害生活补助
2013103	机关服务	2081502	地方自然灾害生活补助
2013105	专项业务	2081503	自然灾害灾后重建补助
2013150	事业运行	2081601	行政运行
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2081602	一般行政管理事务
2013201	行政运行	2081901	城市最低生活保障金支出
2013202	一般行政管理事务	2081902	农村最低生活保障金支出
2013299	其他组织事务支出	2082001	临时救助支出
2013301	行政运行	2082002	流浪乞讨人员救助支出
2013302	一般行政管理事务	2082101	城市特困人员救助供养支出★
2013399	其他宣传事务支出	2082102	农村特困人员救助供养支出★
2013401	行政运行	2082201	移民补助
2013499	其他统战事务支出	2082202	基础设施建设和经济发展
2013601	行政运行	2082501	其他城市生活救助
2013602	一般行政管理事务	2082502	其他农村生活救助
2013650	事业运行	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★
2013699	其他共产党事务支出	2089901	其他社会保障和就业支出
2019999	其他一般公共服务支出	2100101	行政运行
2030601	兵役征集	2100102	一般行政管理事务
2030699	其他国防动员支出	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
2040101	内卫	2100201	综合医院
2040201	行政运行	2100202	中医（民族）医院
2040202	一般行政管理事务	2100299	其他公立医院支出
2040204	治安管理	2100301	城市社区卫生机构
2040205	国内安全保卫	2100302	乡镇卫生院
2040211	禁毒管理	2100399	其他基层医疗卫生机构支出
2040212	道路交通管理	2100401	疾病预防控制机构
2040215	居民身份证管理	2100402	卫生监督机构
2040217	拘押收教场所管理	2100403	妇幼保健机构
2040250	事业运行	2100408	基本公共卫生服务
2040299	其他公安支出	2100409	重大公共卫生专项
2040401	行政运行	2100410	突发公共卫生事件应急处理
2040499	其他检察支出	2100499	其他公共卫生支出
2040501	行政运行	2100601	中医（民族医）药专项
2040599	其他法院支出	2100716	计划生育机构
2040601	行政运行	2100799	其他计划生育事务支出
2040604	基层司法业务	2101001	行政运行
2040605	普法宣传	2101012	药品事务
2040607	法律援助	2101016	食品安全事务
2040610	社区矫正	2101099	其他食品和药品监督管理事务支出
2040699	其他司法支出	2101101	行政单位医疗★
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2101199	其他行政事业单位医疗支出★
2049901	其他公共安全支出	2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助★
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★	2130306	水利工程运行与维护
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助★	2130308	水利前期工作
2101401	优抚对象医疗补助★	2130309	水利执法监督
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2130310	水土保持
2110101	行政运行	2130314	防汛
2110105	环境保护法规、规划及标准	2130316	农田水利
2110199	其他环境保护管理事务支出	2130317	水利技术推广
2110302	水体	2130319	江河湖库水系综合整治
2110402	农村环境保护	2130399	其他水利支出
2110499	其他自然生态保护支出	2130502	一般行政管理事务
2110602	退耕现金	2130599	其他扶贫支出
2110605	退耕还林工程建设	2130601	机构运行
2110699	其他退耕还林支出	2130701	对村级一事一议的补助
2110804	退牧还草工程建设	2130705	对村民委员会和村党支部的补助
2111001	能源节约利用	2130799	其他农村综合改革支出
2111101	环境监测与信息	2139999	其他农林水支出
2111199	其他污染减排支出	2140101	行政运行
2111301	循环经济	2140104	公路建设★
2119901	其他节能环保支出	2140106	公路养护
2120101	行政运行	2140112	公路运输管理★
2120102	一般行政管理事务	2140199	其他公路水路运输支出
2120104	城管执法	2140401	对城市公交的补贴
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2140402	对农村道路客运的补贴
2120201	城乡社区规划与管理	2140403	对出租车的补贴
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出
2120501	城乡社区环境卫生	2150601	行政运行
2120801	征地和拆迁补偿支出	2150605	安全监管监察专项
2120803	城市建设支出	2150607	煤炭安全
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2150801	行政运行
2120901	城市公共设施	2150805	中小企业发展专项
2130101	行政运行	2160250	事业运行
2130104	事业运行	2160299	其他商业流通事务支出
2130106	科技转化与推广服务	2160501	行政运行
2130108	病虫害控制	2160502	一般行政管理事务
2130109	农产品质量安全	2160599	其他旅游业管理与服务支出
2130110	执法监管	2166004	地方旅游开发项目补助
2130111	统计监测与信息服务	2200101	行政运行
2130112	农业行业业务管理	2200105	土地资源调查
2130119	防灾救灾	2200106	土地资源利用与保护
2130122	农业生产支持补贴	2200108	国土资源行业业务管理
2130125	农产品加工与促销	2200110	国土整治
2130135	农业资源保护修复与利用	2200111	地质灾害防治
2130142	农村道路建设	2200199	其他国土资源事务支出
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2210104	少数民族地区游牧民定居工程
2130199	其他农业支出	2210105	农村危房改造
2130201	行政运行	2210199	其他保障性安居工程支出
2130204	林业事业机构	2210203	购房补贴
2130205	森林培育	2210399	其他城乡社区住宅支出
2130206	林业技术推广	2220150	事业运行
2130209	森林生态效益补偿	2220199	其他粮油事务支出
2130211	动植物保护	2220403	储备粮（油）库建设
2130213	林业执法与监督	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出
2130219	林业工程与项目管理	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出
2130224	林业政策制定与宣传	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出
2130227	林业贷款贴息	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出
2130234	林业防灾减灾	22999	其他支出
2130299	其他林业支出	2299901	其他支出
2130301	行政运行	2310399	地方政府其他一般债务还本支出

第四部分 ××（单位）××年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《财政拨款收入支出决算总表》

四、《收入支出决算表》

五、《收入决算表》

六、《支出决算表》

七、《支出决算明细表》

八、《基本支出决算明细表》

九、《项目支出决算明细表》

十、《项目收入支出决算表》

十一、《行政事业类项目收入支出决算表》

十二、《基本建设类项目收入支出决算表》

十三、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十四、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十五、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十八、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

十九、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十一、《财政专户管理资金收入支出决算表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、

二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

附件：2017昌吉市汇总部门决算报表.xls