第一部分 部门单位概况

一、 部门单位基本情况

昌吉市公安局，是市人民政府主管公安工作的部门，负责辖区内危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦破和禁毒工作，组织协调重大行动、协调处置重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件，加强全市公安机关应急指挥体系建设，抓好公安法制建设和法制宣传工作。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市公安局部门决算包括：昌吉市公安局部门本级决算。

纳入昌吉市公安局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市公安局本级
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度决算收入59779.29万元,与上年相比，2017年比2016年增加28822.79万元，增长93.11%，2017年决算支出56419.16万元,与上年相比，2017年比2016年增加27577.46万元，增长95.62%，2017年结余7115.43万元，与上年相比，2017年比2016年增加3355.37万元，增长89.24%。增减变化主要原因是：业务运行经费增加。

2017年度预算收入18212.98万元,与决算收入相比，预算收入比决算收入减少41566.31万元。增减变化主要原因是：业务运行经费增加。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计59779.29万元，其中：财政拨款收入53563.93万元，占89.61%；其他收入6215.36万元，占10.39%。增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。

与预算相比情况。

2017年预算收入18212.98万元, 其中：预算财政拨款收入18212.98万元，占100%；与预算相比增加41566.31，增长228%，增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。

其他收入未做预算。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计56419.16万元，其中：基本支出38145.31万元，占67.61%；项目支出18273.85万元，占32.39%。增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。

与预算相比情况。

2017 年预算支出合计18212.98万元，其中：预算基本支出18038.98万元，占99.05%；预算项目支出174万元，占0.95%。增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入53563.93万元，与上年相比，2017年比2016年增加27859.85万元，增长108.39%。增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。2017年财政拨款支出49492.45万元，与上年相比，2017年比2016年增加24922.15万元，增长101.44%。其中：基本支出31397.33万元，项目支出18095.12万元。增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。2017年财政拨款结转结余6469.5万元，与上年相比，2017年比2016年增加4066.71万元，增长169.25%。增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。

与预算相比情况：

2017年度预算财政收入18212.98万元,与决算财政收入相比，预算比决算减少35350.95万元。增减变化主要原因是：业务运行经费增加。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出49492.45万元。与上年相比，2017年比2016年增加24922.15万元，增长101.44%。增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。其中：按功能分类科目，20402行政运行支出46947.79万元， 20499其他支出1347.26万元，2080505社会保障和就业支出1197.4万元。按经济分类科目，工资福利支出23752.93万元，商品服务支出7633.13万元，对个人和家庭的补助支出3191.3万元，基本建设支出4870.27万元，其他资本性支出10044.82万元。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余7115.43万元。与上年相比，增加3355.37万元，增长89.24%。

其中财政拨款结转结余6469.5万元。与上年相比，增加4066.71万元，增长169.25%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1930.05万元，比2016年增加919.66万元，增长91.02%，增加原因是本年新增车辆增加，车辆维护费增加。其中，公务用车购置及运行维护费支出1930.05万元，占100%，比2016年增加919.66万元，增长91.02%。增长原因：集中报废车辆，增加车辆数，维护费用增加。

具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费1930.05万元,其中，公务用车购置1230.73万元，公务用车运行维护费699.32万元。主要用于车辆的维修及燃料款等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量209辆，保有量为496辆。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市公安局单位机关运行经费支出4490.15万元，比2016年增加2224.73万元，增长98.2%，主要原因是工作需要。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

昌吉市公安局单位政府采购计划1623.55万元，其中：政府采购货物支出762.46万元、政府采购服务支出861.09万元；实际采购1614.96万元，其中：政府采购货物支出753.87万元、政府采购服务支出861.09万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计37634.55万元，其中：流动资产8814.47万元，固定资产16156.08万元，其中：房屋14992（平方米），价值594.17万元，共有车辆496辆，价值5135.32万元，其中：一般公务用车92辆、一般执法执勤用车404辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值10338.59万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市公安局单位资产无有偿使用收入。截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容。无

  （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目57个，涉及预算24531.19万元，项目支出决算18273.85万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2040205 国保项目经费10万元

2.2040211 2017年预算项目戒毒运行经费14万元

3.2040211 禁毒补助经费51万元

4.2040212 2017年交警业务经费83.49万元

5.2040212 2017年交警业务经费（第二批）72万元

6.2040212 交通管理经费20万元

7.2040215 居民身份证工本费20万元

8.2040217 其他工资福利支出36.45万元

9.2040217 商品服务支出13.91万元

10.2040217业务经费102万元

11.2040299 2017年中央转移办案业务经费1840万元

12.2040299 2016年项目建设经费50万元

13.2040299 2015年建设经费18.92万元

14.2040299 2016年政法转移支付业务装备经费210万元

15.2040299 追加信息化建设500万元

16.2040299 2017年追加1500人员装备经费1061.90万元

17.2040299 信息化建设2976万元

18.2040299 通信保障设备经费13.56万元

19.2040299 装备、设施经费965万元

20.2040299 通信保障经费156.88万元

21.2040299乡镇专网升级资金643.78万元

22.2040299 改造资金0万元

23.2040299 700名人员服装经费0万元

24.2040299 20套设备资金0万元

25.2040299基础设施149.83万元

26.2040299设备建设购置资金130.26万元

27.2040299 4套会议设备款20万元

28.2040299无线图传改造资金0万元

29.2040299 3台摄像机款90万元

30.2040299 70辆车辆购置经费659.73万元

31.2040299平台建设资金1190.82万元

32.2040299设备购置资金30万元

33.2040299业务装备经费186万元

34.2040299 10个测速仪170个测速箱62.87万元

35.2040299工作经费8万元

36.2040299会议专线年费13.2万元

37.2040299 2016业务经费928万元

38.2040299设备购置经费100万元

39.2040899 2017年中央补助经费0万元

40.2049901 2017年项目运行费17.84万元

41.2049901 30辆车辆购置资金264.71万元

42.2049901 富余劳动力就业保障13.73万元

43.2049901 基础设施资金75万元

44.2049901 办公设备购置79.5万元

45.2049901信息化108.14万元

46.2049901改造款37.5万元

47.2049901系统购置24.9万元

48.2049901设备购置建设175.94万元

49.2049901追加奖励款0万元

50.2049901信息化项目0万元

51.2049901十个警务办公用房项目资金0万元

52.2040202交警队业务用房959万元

53.2040204宁边路所建设款221万元

54.2040217警务办公用房基建款2939万元

55.2040299集资建房178.73万元

56.2040299 4个警务办公用房项目经费201.27万元

57.2049901 警务办公用房建设经费550万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：20402款公安公共安全；20408款强制隔离戒毒；20499其他公共安全支出；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出；23103款地方政府一般债务还本支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》