第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)主要职能

履行宪法和法律赋予的职责，强化法律监督，维护公平正义，充分发挥刑事检察职能，全力维护社会稳定，积极查办和预防职务犯罪，促进反腐倡廉建设，强化对诉讼活动的法律监督，规范执法行为，

（二）内设机构设置

昌吉市检察院为1个行政机构，无下属单位。内设科室14个，即办公室、研究室、政工科、纪检监察室、案件管理办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、公诉科、侦查监督科、控告申诉科、监所检察科、民事行政检察科、预防职务犯罪科、法警队。

三、年末编制情况

部门编制数66，实有人数62人，其中：在职62人，增加1人；

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1582.97万元,与上年相比，减少193.41万元，降低10.89%，支出1651.59万元,与上年相比，增加230.95万元，增长16.26%，结余324.12万元，与上年相比，减少68.62万元，降低17.47%。增减变化主要原因是：2017年业务经费减少。

与预算相比情况

2017年预算收入1060.48万元，决算收入1582.97万元，预决算相差522.49万元，增减变化主要原因是：业务运行经费增加。

2017年预算支出1060.48万元，决算支出1651.59万元，预决算相差591.11万元，增减变化主要原因是：业务运行经费增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1582.97万元，其中：财政拨款收入1582.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年收入合计1776.38万元，其中：财政拨款收入1776.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年业务经费减少。

与预算相比情况

2017年预算收入1060.48万元，其中：财政拨款收入1060.48万元，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年度预算收入1174.48万元，其中：财政拨款收入1174.48万元，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因：本年度减少和缩减人员经费收入。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1651.59万元，其中：基本支出1298.97万元，占78%；项目支出352.62万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出合计1420.65万元，其中：基本支出1143.11万元，占80%；项目支出277.54万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：本年度结余减少。

与预算相比情况

2017年预算支出1060.48万元，其中：基本支出1060.48万元，占100%，项目支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年度预算支出1174.48万元，其中：基本支出1174.48万元，占100%，项目支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，增减变化的主要原因是：本年度减少和缩减人员经费支出。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1582.97万元，与上年相比，减少193.41万元，降低10.89%。增减变化的主要原因是：减少财政拨款收入，财政拨款支出1651.59万元，与上年相比，增加230.95万元，增长16.26%。其中：基本支出较上年增加155.86万元，项目支出较上年增加70.59万元。增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。财政拨款结转结余减少，与上年相比，减少68.62万元，降低14.47%。增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。与预算相比情况

2017年度财政拨款收入1582.97万元，与预算收入相比，增加522.49万元，增长49%，增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。财政拨款支出1651.59万元，与预算支出相比，增加591.11万元，增长55%。增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1651.59万元。与上年相比，增加230.95万元，增长16.26%。增减变化的主要原因是：各项工作的增加，机关运行费用增加。其中：按功能分类科目，204类04款检察行政运行支出1191.86万元，204类04款其他检察支出332.62万元,208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出107.11万元。229类99款01项其他支持20万元。按经济分类科目，工资福利支出730.03万元，商品和服务支出363.26万元，对个人和家庭的补助支出413.87万元，其他支出144.44万元。

与预算相比情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1651.59万元，与预算相比，增加591.11万元，增长55%。增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

无

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余324.12万元。与上年相比，减少68.62万元，降低17.47%。

其中财政拨款结转结余324.12万元。与上年相比，减少68.62万元，降低17.47%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算43.93万元，比上年减少0.19万元，降低0.42%，减少原因是节能降耗，减少公车维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是无，公务用车购置及运行维护费支出43.93万元，占100%，比上年减少0.19万元，降低0.42%，减少原因是节能降耗，减少公车维修费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017年全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费43.93万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费43.93万元。主要用于工作需要公务用车加油、维修、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为14辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年度 “三公”经费预算支出43.93万元，决算比其减少0万元，降低0%，原因无。其中，因公出国（境）费预算支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是无。公务用车购置及运行维护费预算支出43.93万元，占100%，决算比其减少0万元，降低0%，原因是无；公务接待费预算支出0万元，具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。国内公务接待0批次，0人次。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度检察机关运行经费支出155.08万元，比上年增加25.89万元，增长20.04%，主要原因是各项工作增加、机关运行费用增加。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

检察院政府采购计划170万元，其中：政府采购货物支出95.2万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出44.8万元；实际采购152.61万元，其中：政府采购货物支出86.44万元、政府采购工程支出26.55万元、政府采购服务支出39.62万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2157.74万元，其中：流动资产686.93万元，固定资产1470.80万元，其中：房屋4800（平方米），价值840.30万元，共有车辆14辆，价值334.94万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值247.49万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无

  （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算676.74万元，项目支出决算352.62万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2040499 政法经费办案区项目332.62万元

2.2299901 下三工村为民办实事经费10.41万元

3.2299901 十三户村为民办实事经费9.59万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：20404款公共安全检察支出；2080505款指机关事业单位基本养老保险缴费支出；22999款其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》