第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

本单位承担的职能共五项，具体是：

（1）、完成了军地两地下达的年度征兵任务。

（2）按规定完成了组织民兵集训、民兵拉练，带领民兵处置应急任务。

（3）完成了上级部门下达的各项任务。

（4）有效地配合地方政府完成了各项任务。

（5）按规定完成了国防教育宣传及培训工作。

内设机构：

人武部内设科室三个，主要是军事科、政治工作科、保障科。昌吉市人武部核定事业编制13人，其中全额拨款事业单位人员13人。实有在职人数21人，其中：行政在职8人全属乡镇街道的专武干部，其8人的编制全部分部在各乡镇街道。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入598.38万元,与上年相比，减少35.71万元，降低5.63%，支出598.38万元,与上年相比，减少35.71万元，降低5.63%，无结余，增减变化主要原因是：人员调出减少工作津贴等。

与预算相比情况。

本年度预算收入580.33万元，决算598.38万元，决算增加18.05万元，增长了3%，原因：年度中有业务运行经费增加。本年度支出预算580.33万元，决算598.38万元，决算增加18.05万元，增长了3%，原因：业务运行经费增加。其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计598.38万元，其中：财政拨款收入598.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年收入合计634.09万元，其中：财政拨款收入634.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员调出减少工作津贴等。

与预算相比情况。

本年度预算收入580.33万元，其中：财政拨款收入580.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年度预算收入607.51万元，其中：财政拨款收入607.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员调出减少工作津贴等。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计598.38万元，其中：基本支出473.38万元，占79%；项目支出125万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出合计634.09万元，其中：基本支出621.59万元，占98%；项目支出12.5万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。

与预算相比情况。

本年度支出 预算580.33万元，其中：基本支出527.33万元，占91%；项目支出53万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出预算607.51万元，其中：基本支出554.51万元，占91%；项目支出53万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度收入598.38万元,与上年相比，减少35.71万元，降低5.63%，增减变化主要原因是：人员调出减少工作津贴等。财政拨款支出598.38万元,与上年相比，减少35.71万元，降低5.63%。其中基本支出较上年减少148.21万元，增减变化主要原因是：人员调出减少工作津贴等。项目支出较上年增加112.5万元，变化主要原因是：追加市二医院体检系统经费。无结余。

与预算相比情况。

2017年度财政拨款收入598.38万元，与预算相比，增加18.05万元，增加3%，增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出598.38万元，与预算相比，增加18.05万元，增长3%，其中基本支出较预算减少53.95万元，增减变化的主要原因是：人员经费减少。项目支出较预算增加72万元，变化主要原因是：追加市二医院体检系统经费。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出598.38万元，与上年相比，减少35.71万元，降低5.63%，增减变化主要原因是：人员调出减少工作津贴等。其中：按功能分类科目，201类03款01项政府办公厅及相关机构事务行政运行支出290.76万元，201类03款50项财政事务事业运行支出129.69万元，203类06歀国防动员125万元，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出52.92.按经济分类科目，工资福利支出381.41万元，商品和服务支出172.95万元，对个人和家庭的补助支出44.02万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出598.38万元，与预算相比增加18.05万元，增加3%，增减变化的主要原因是：业务运行经费增加。。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，与决算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元。与决算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.34万元，比上年减少3.86万元，降低74.19%，减少原因是压缩维修车辆开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，占100%，比上年减少3.86万元，降低74.19%，减少原因是压缩维修车辆开支。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.34万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.34万元。主要用于车辆加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。我单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费预算支出5.2万元，决算较预算减少3.86万元，降低74.19%，减少原因是压缩维修车辆开支。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容：我单位资产在军分区账务中。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

无

  （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算125万元，项目支出决算125万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2030601 新兵征集72万元

2.2160599民兵集训61万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：20103款指：政府办公厅及相关机构事物；20306款指国防动员；2080505款指：机关事业基本养老保险经费支出。

其他有关说明内容。无

201类03款01项：政府办公厅行政运行

201类03款50项：政府办公厅事业运行

203类06款：国防动员

208类05款05项：机关事业单位基本养老缴费支出

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》