第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能：

1、编制本市司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施。

2、负责司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

3、研究制订法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全市法制宣传教育工作。

4、负责管理本市律师、法律援助工作和公证机构及公证活动。

5、负责管理本市基层法律服务机构工作。

6、负责指导人民调解工作。

7、负责社区矫正工作

8、承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构：

现有政法专项编制32名，参照公务员事业编制4名（市法律援助中心专项编制），工勤编2名

人员情况，共计91名，司法局实有人员91人。其中局机关16名编制，（含15名政法专项编、1名工勤编），市法律援助中心4名，基层司法所12名政法专项编（街道12名），司法协理员60名。法律服务队伍现有执业律师64名，法律服务工作者45名，公证员9名，共计118名。

三、人员情况：

部门编制数32，实有人数31人，其中：在职31人， 退休15人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，昌吉市司法局（单位）部门决算包括：昌吉市司法局（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市司法局（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉市司法局（本级）
2
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1734.81万元,与上年相比，增加756.13万元，增长77.26%，支出1827.91万元,与上年相比，增加854.64万元，增长87.81%，结余176.33万元，与上年相比，减少93.10万元，降低52.8%。增减变化主要原因是：2017年增加业务经费。

与预算相比年初预算为612.81万元与预算相比增加1122万元，主要原因是追加2017年业务经费。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1734.81万元，其中：财政拨款收入1734.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年相比，增加756万元，增长77.3%。增减变化主要原因是：2017年增加业务经费。

与预算相比年初预算为612.81万元与预算相比增加1122万元，增长64.7%，增减主要原因是追加2017年业务经费。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1827.91万元，其中：基本支出1095.46万元，占59.92%；项目支出732.45万元，占40.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。上年支出为973万元，与上年相比增长854，增长46.74%，增减变化的主要原因是：主要原因是增加2017年业务经费。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1734.81万元，与上年相比，增加756.13万元，增长77.26%。增减变化的主要原因是：增加2017年业务经费。财政拨款支出1827.91万元，与上年相比，增加854.64万元，增长87.81%。其中：基本支出1095.46万元，项目支出732.45万元。增减变化的主要原因是：增加2017年业务经费支出。财政拨款结转结余176.33万元，与上年相比，减少93.1万元，降低34.55%。增减变化的主要原因是：增加2017年业务经费。

与预算相比年初预算为612.81万元与预算相比增加1122万元，主要原因是增加2017年业务经费。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1827.91万元。与上年相比，增加854.64万元，增长87.81%。增减变化的主要原因是：增加增加2017年业务经费支出。其中：按功能分类科目，204类06款司法支出1755.33万元，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出50.57万元，229类99款其他支出5万元。按经济分类科目，工资和福利支出600.03万元，商品和服务支支出784.58万元，对个人和家庭补助支出316.38万元.其他资本性支出126.91万元。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

无

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

年末结转结余176.33万元。与上年相比，减少93.1万元，降低34.55%。，其中财政拨款结转结余176.33万元。与上年相比，减少93.1万元，降低34.55%。减少原因：2017年消化了以前年度的结余资金，使年末结余结转资金减少。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.89万元，比上年增加0.49万元，增长3.4%，增加（减少）原因是增加维修成本。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出14.89万元，占100%，比上年增加0.49万元，增长3.4%，增加（减少）原因是增加维修车辆成本；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费14.89万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.89万元。主要用于车辆维修费燃油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为14辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

持平

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度昌吉市司法局单位机关运行经费支出179.05万元，比上年增加45.77万元，增长34.35%，主要原因是增加人员工资及社保缴费。

其他有关说明内容。

无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划24.97万元，其中：政府采购货物支出14.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.01万元；实际采购20.49万元，其中：政府采购货物支出14.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.01万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计610.44万元，其中：流动资产271.53万元，固定资产338.91万元，其中：房屋572（平方米），价值35.91万元，共有车辆14辆，价值127.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车××辆、其他用车××辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容。

无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，昌吉市司法局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

无

  （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算844.64万元，项目支出决算732.45万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2040604 各基层司法所补助经费20.63万元

2.2040605 法律宣传活动经费2万元

3.2040607 对社会司法援助经费14.13万元

4.2040610 2017社区矫正支出17万元

5.2040699 2017社区矫正支出674.26万元

6.2299901 工作队经费5万元

其他有关说明内容。

无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：20406款指司法公共安全；2080505款指机关事业单位基本养老缴费支出；22999款指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》